1、“.....自成立起，欧菲光就视产品质量为生命线。先后通过了认证体系，对生产各个环节严格把关，确保出货产品性能和质量达到国际流水准。欧菲光装备有来自德国日本美国等地国际顶级生产设备与检测设备，拥有千级洁净厂房余平方米，现有员工余人，具有很强规模量产响应能力。主营产品之红外截止滤光片已经占据全球该细分市场三分之市场份额，连续多年位居全球第另主营产品触摸屏月出货量已超过万片，是国内触摸屏行业主流供应商。欧菲光还在苏州和南昌投资了触摸屏项目。精细化管理雄厚研发实力严格质量控制体系强大规模供货能力优质客户群以及极具潜力行业背景促成了欧菲光快速增长，自年以来，公司平均每年以超过以上复合增长率成长。公司近三年主要财务指标情况如下项目年年年总资产万元，净资产万元，营业收入万元，增长率净利润万元增长率经中国证券监督管理委员会证监许可号文批准......”。

2、“.....每股面值人民币元，每股发行价为人民币元，募集资金净额为人民币，万元。以上募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于年月日出具深鹏所验字号验资报告确认。项目建设必要性与重要性项目建设符合国家产业政策要求新型显示技术光电元器件研发及生产基地主要生产触摸屏。触摸屏是种特殊电脑外部输入设备，也是种绝对定位系统，通过手指或电子笔轻轻触及电脑显示屏上文字就能实现对电脑操作，使电脑摆脱对鼠标或键盘依赖，使人与电脑交互更为直接，具有简单便捷人性化等特点。触摸屏产生于二十世纪七十年代，早期主要用于科研和军事领域，后来逐步扩展到民用方面，如应用于工控计算机机终端等工业或商用设备之中，目前已经广泛扩展到手机全球定位系统智能家电平板电脑等大众消费电子领域。纯平触摸屏又称，是触摸屏种类型，它实现了镜片与完美组合，同时具备了外观和功能。与传统触摸屏相比，纯平式触摸屏外观更平整功能性更强，因此......”。

3、“.....新型显示技术光电元器件是世纪潜力巨大产业，能够扩大通信与信息交换容量光电元器件在未来拥有广阔发展空间。未来信息产业竞争焦点将从微电子产业转向光电信息产业。据权威数据预测，到年，全球光电产业规模将达到亿美元，年左右，光电产业将会取代传统电子产业成为世纪最大产业，同时也将成为衡量个国家经济发展水平重要标志。为此，各国政府都采取措施，加快发展光电产业。美日德韩法等国竞相将光电产品列入其发展计划，形成了全方位竞争格局。同样地，我国也把光学光电子产业发展提高到了影响未来社会发展事关综合国力战略高度，正是出于这样考虑，国家出台了系列鼓励发展政策根据国家发改委科学技术部商务部国家知识产权局联合修订发布当前优先发展高技术产业化重点领域指南年度，信息产业被确定为当前优先发展产业之，其中，新型元器件作为重点发展领域。根据国家发改委产业结构调整指导目录年本......”。

4、“.....根据科技部光电子器件与微电子光电子系统集成技术主题，光电子主题是信息领域四个主题之，主要研究内容为光电子器件及其集成技术。其战略目标是配合国家信息基础实施建设和信息产业发展总体规划和需要，研制光纤通信高性能光互连光显示和存储所需要实用化关键光电子器件单元技术和子系统。创新跟踪研究新型光电子器件和集成技术，培养和稳定支高水平年轻人才，为我国光电子科技和产业发展作出贡献。项目建设是经济社会科技发展实际需要新型显示技术光电元器件是下游各种光学光电子仪器图像显示产品光学存储设备核心部件消费电子类数码产品不可或缺重要组成部分。它品质直接影响甚至决定下游产品性能......”。

5、“.....因此，项目建设对于提升下游相关产业产品附加值，提高光电子产业竞争力促进产业结构调整和产业升级起着极其重要作用。项目产品市场前景广阔世纪年代以后，随着光学技术信息技术微电子技术和微显示技术发展，尤其是近年来数字图像信息产品市场崛起，薄膜技术得到了长足发展。新型显示技术光电元器件除了在传统光电行业里继续占据重要位置外，凭借其突出高精度高性能特点，被广泛应用于信息产业消费类电子等领域，重要应用估算含外购原辅材料在产品和产成品等，投产第年大约为万元，投产第二年开始每年大约为万元。④货币资金估算按周转天数为天考虑，投产第年大约为万元，投产第二年开始每年大约平均为万元。应付账款估算投产第年大约为万元，投产第二年开始每年大约为万元。流动资金估算额项目投产年需资金万元，投产第二年开始每年大约为万深圳欧菲光科技股份有限公司新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目元......”。

6、“.....其中建设投资为万元，流动资金约为万元。项目投入总资金构成分析建设投资占项目投入总资金，流动资金占项目投入总资金。投资指标单位产品占用建设投资元片百元销售收入占用建设投资元百元销售收入占用流动资金元分年资金投入计划资金将在建设期内根据建设进度分期投入，主要用在生产车间改造设备采购安装和公用工程配套建设等方面。资金筹措资金来源本项目建设投资和流动资金资金来源渠道拟从欧菲光上市募集资金中超募资金投入亿元，自行筹资亿元。资本金筹措本项目资本金将由深圳欧菲光科技股份有限公司公开发行证券募集深圳欧菲光科技股份有限公司新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目资金中超募资金投入亿元。本项目属于信息产业项目，按国家规定资本金最低比例为。本项目建设投资中资本金投入比例为，符合国家规定产业比例，满足信贷融资要求......”。

7、“.....还有本项目各设计工种提供各种技术数据和厂方提供各种价格数据进行财务分析。本项目为异地扩建项目，其费用与效益和原有项目基本可以分开，这里按新设项目法人项目进行分析。财务评价基础数据与参数选取及有关说明财务价格对本项目未来效益与费用进行分析采用预测价格。对生产运行期投入品和产出品选用固定价格进行财务评价。在计算销售收入及生产成本时，采用不含增值税价格计算。本项目部分产品出口，产品销售价格不含增值税。税费与本项目相关税费主要有增值税城市维护建设税教育费附加和企业所得税等。深圳欧菲光科技股份有限公司新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目项目按所得税税率为计算。利率融资成本按利率计算。项目计算期财务评价计算期包括建设期和生产运行期，本项目建设期为年，生产运行期按年进行分析，计算期共是年。生产负荷项目投产后第年生产负荷按计算第二年达产，正常生产年份按生产负荷考虑......”。

8、“.....项目用水主要由市政供水提供，用电主要由市政用电保证供应。技术条件欧菲光作为专业新型显示技术光电元器件产品提供商，装备有世界流新型显示技术光电元器件生产设备，沉淀了大批新型显示技术光电元器件技术专业人才，拥有多年产业化生产经验。目前已经完整地掌握了新型显示技术光电元器件核心技术，能够给下游厂家大批量提供高技术含量光电薄膜元器件产品。新型显示技术光电元器件项目建设属于扩建性质，项目技术成熟可靠。资金条件本项目建设资金和流动资金将以企业发行证券募集资金中超募资金和外部融资投入。厂址选择项目建设地点拟定于江西省南昌市经济技术开发区黄家湖路。项目总投资及资金筹措项目总投资为亿元，其中土地及地面附属物购买资金为亿元，设备及流动资金为亿元。本项目投资将由深圳欧菲光科技股份有限公司公开发行证券募集资金中超募资金投入亿元，外部融资亿元......”。

9、“.....达产后年创税约万元以上。项目建成后将可提供多个就业岗位，同时项目建设符合国家产业政策，产品市场广阔，促进地方经济发展，为社会发展安定团结和共同富裕做出较大贡献。因此，项目无论从国家宏观经济效益和社会效益，以及地方税收，还是企业微观经济效益来看，都具有显著意义。第二章市场分析光学光电子产业市场分析光学光电子产业光学光电子产业是指将光学和光电子科学研究成果应用于社会生产实践，从而发展而来产业。光学光电子产业般不直接生产消费类产品，而是为更多下游行业提供精密光电元器件。光学光电子产业涉及下游领域包总论项目概况项目名称新型显示技术光电元器件研发及生产基地建设项目。项目承办单位概况南昌欧菲光科技有限公司系深圳欧菲光科技股份有限公司投资的全资子公司，经营自主盈亏......”。