1、“.....合同管理情况。包括是否实现合同归口管理是否明确应签订合同的经济活动范围和条件是否有效监控合同履行情况是否建立合同纠纷协调机制。会计控制情况。包括会计凭证账簿报表审核会计凭证填制和传递会计账簿登记财务报表编审和披露。其他情况。五建立和实施内部控制体系的步骤行政事业单位应当根据内控规范的要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系并组织实施。建立单位内部控制体系的具体工作步骤梳理单位各类经济活动的业务流程普及性和持续性的培训学习。三有序推进内控建设各单位按照内控规范的要求，结合自身实际情况，抓好建立健全内部管理制度实施业务流程再造强化信息系统建设定期开展内控自我评价等重要环节，把内控规范的各项制度要求逐项落实到位。四构建考核验收体系按照谁主管谁举办谁负责的原则，分层次分级别对行政事业单位内控规范建设进行考核验收。将内控责任目标落实到具体部门及个人，并纳入岗位职责范围进行考核。同时，强化财政审计专业机构和社会公众对内控执行效果的监督，不断完善内控制度体系建设......”。

2、“.....根据本单位实际，组织协调相关职能部门研究制定切实可行的内控规范实施方案，并严格加以落实，确保各项工作的顺利实施。实施内控规范应按以下阶段分步推进前期准备阶段年月各单位作为内部控制建设主体，应将内控规范实施作为把手工程，明确牵头部门，落实职责分工，开展内控规范宣传培训，营造良好的内，明确业务环节系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度督促相关工作人员认真执行。三工作推进措施和办法建立联合推进的工作机制区财政局监察局审计局对本区内控规范的贯彻实施工作负责，统筹部署，联合推进，扎实做好宣传培训指导等工作。各镇人监督检查，有针对性地提出检查意见和建议，并督促单位进行整改。四加强沟通协调实施内控规范是项政策性和专业性较强的系统工程，各部门各单位要加强沟通协调，深入分析执行情况，及时应对和解决出现的情况和问题。是财政监察审计和预算主管部门要通过专题调研交流座谈等方式，全面系统了解掌握内控规范实施工作督检查和自我评价，定期对单位内部控制的有效性进行评估，对发现的内控缺陷，研究采取整改落实措施......”。

3、“.....各镇人民政府各街道办事处各预算主管部门负责对所属单位内控建设及执行情况进行检查验收。五贯彻实施内控规范的工作要求加强组织领导各镇人民政府各街道办事处各预算主管部门要充分认识此项工作的重要性，切实加强组织领导，建立有效的工作机制，把手负总责，亲自抓内控工作，并将其列入领导班子重要议事日程来统筹安排，研究制定切实可行的内控规范实施方案并严格加以落实，努力形成领导模范带头，人人遵守内控和内控面前无例外的内控工作氛围和机制。二形成制衡机制在内部管理制度建设上，单位层面上着重在三个方以后年度行政民政府各街道办事处及各预算主管部门负责对本地区本部门实施内控规范工作做出统筹安排和具体部署，明确职责，认真组织实施，扎实做好内控规范施行的各项工作。二加强宣传培训各单位应广泛宣传实施内控规范的重要意义，不断增强单位负责人对内部控制制度建设的第责任主体意识，使风险管控理念深入人心，为构建全方位的内控监督体系奠定思想基础，培养良好的内控意识和内控环境。开展单位内控培训，使财务部门和内控牵头部门准确把握内控基本原理及实施要求。同时，将内控规范作为年及进展情况和制度实施情况，做好指导和督促工作。同时......”。

4、“.....使内控规范在行政事业单位内部管理中切实有效执行，并持续发挥作用。二是各行政事业单位要加强联系与信息沟通，在认真领会内控规范精髓，全面学习内控规范内容的同时，积极向财政监察审计部门及预算主管部门反馈情况，提出意见与建议。控环境，并研究规划运用信息化手段加强内部控制的方式方法。二试点阶段年月为确保内控规范顺利实施，选择区财政局区监察局区审计局区教育局方松街道社区卫生服务中心水务建设质量监督站台以及九亭镇新桥镇率先进行试点。通过试点工作，及时发现问题，总结试点经验，为本区全面实施内控规范提供可借鉴的经验和模式。三全面实施阶段年月各单位认真梳理各类经济活动的业务流程，明确业务环节，查找业务风险，制定风险防控措施，进而修改相关工作程序，完善业务流程，并充分利用信息化的手段实现业务管理与财务管理的有效衔接，制定完善单位层面业务层面内控制度。级预算部门应以正式文件形式通过内控制度并严格执行，同时将文件抄送同级财政部门备案。年底，区本级各行政事业单位要全部完成内控规范推行工作，在街镇进步扩大内控试点范围......”。

5、“.....用制度管人管事管钱，筑牢干部拒腐防变的制度防线三是建立预决算政府采购资产管理等部门和岗位间的沟通协调机制，形成管控合力，确保资产的合理配置和有效使用。三强化内外监督内外监督是内控规范的要素之，也是内控规范得以贯彻执行的重要保障机制。是行政事业单位要建立健全内部监督制度，明确各相关部门在内部监督中的职责权限，对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价，内部监督部门与内部控制建立实施部门保持相对独立。二是财政监察审计部门要对行政事业单位内部控制建立和实施情况进行面形成制衡机制是建立健全集体研究专家论证和技术咨询相结合的议事决策机制。重大经济事项的内部决策，由单位领导班子集体研究决定，防止个人独断专行二是完善单位经济活动决策执行和监督相分离的工作机制，建立不相织政府采购活动和执行验收程序是否按照规定保存政府采购业务相关档案。资产管理情况。包括是否实现资产归口管理并明确使用责任是否定期对资产进行清查盘点，对账实不符的情况及时进行处理是否按照规定处置资产。建设项目管理情况......”。

6、“.....凭借完善的法人治理结构规范的经营管理良好的经营业绩被评为为数不多的优秀公司。第三章实施方案公司名称及注册资本公司名称基金管理有限责任公司注册资本人民币壹亿元注册地址及办公地址注册地址市办公地址上海股权结构及人员安排股份有限公司拟出资，万元，持股比例为银行战略投资者拟出资，万元，持股比例为般战略投资者出资，万元，持股比例为。根据般战略投资者出资万元，在市组建基金管理有限责任公司简称基金公司，注册资本亿元人民币。基金公司的设立，将有利于优化我国证券市场投资者结构，进步发挥证券市场资源配置与价格发现功能，对于推动市金融创新提升市金融业的竞争能力，以及我国资本市场具有重要意义。作为主发起人，始终坚持规范运作稳健经营的原则，建立了科学完善的法人治理结构，取得了良好的经济效益和社会效益。基金公司在筹建之初，将致力于建立科学的公司治理结构，各发起人签署保证公司独立运作的共同承诺，明确界定股东会董事会监事会的职责，建立独立遇。证券投资基金市场广阔目前我国证券投资基金的资金主不完全统计，目前我国食品行业年消费变性淀粉万吨以上。而目前国内年产食用变性淀粉还不到万吨，其余均需进口。预计到年......”。

7、“.....我国台湾省仅有万人口，但年消费食上万吨的企业较少，约家。变性淀粉生产已初具规模，年生产能力可达万左右。研究单位不断扩大，几乎各大专院校科研单位都在研制。但对淀粉的基础理论和应用技术的研究不够。应用范围逐步扩大，已涉及到纺织造纸医药石油建筑饲料剂的用量。从纺织工业来看，变性淀粉用于经纱上浆印染精整加工及非织造布各复合制品，可获得平滑硬挺厚实丰满等各种综合性感觉，使手感得到很大改善。以前主要用化学浆料，由于造成环境污染，逐渐被变性淀粉所取代。我国是纺织大国，每年浆料耗用量在万吨以上，如达到美国怨的人员精神异常人员有暴力倾向或过激行为人员仇视社会或撰文滋事报复人员等重点对象和人员，进行排查，属于校内人员的学校要切实做好工作并逐建档，落实专人加强管控，如涉及校外的应立即向公安等部门报告。对管制刀具和其他可能危及校园安全的物品进行清查。三开展以校园欺凌治理为主题的专题教育情况广泛宣传。充分利用学校教育阵地，如电子屏橱窗宣传语校园广播站等，向师生家长广泛开展校园反欺凌教育宣传。宣传有关法制知识和典型案例，宣传社会主义核心价值观关于友善的要求和处理人际关系的基本准则......”。

8、“.....形成反校园欺凌的震慑力。邀请专家和公安人员来校进行专项讲座，进行宣传教育，让学生了解校园欺凌的危害及后果，积极宣传校园中团结友爱和谐共进的优秀事例，做好正面的引导，建设优良校风班风。开展教育。集中对学生开展以校园欺凌治理为主题的国旗下讲话，开展思想品德教育心理健康教育校纪校规教育遵纪守法教育行为规范和安全防范知识教育召开教职工会议，组织学习对校园欺凌事件预防和处理的相关责人办公室德育处团委。㈡防暴组立即采取有效措施，制止和控制欺凌者其进步施暴，防止事态进步扩大，有审批程序是否建立有效的招投标控制机制是否存在截留挤占挪用套取建设项目资金的情形是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续。合同管理情况。包括是否实现合同归口管理是否明确应签订合同的经济活动范围和条件是否有效监控合同履行情况是否建立合同纠纷协调机制。会计控制情况。包括会计凭证账簿报表审核会计凭证填制和传递会计账簿登记财务报表编审和披露。其他情况。五建立和实施内部控制体系的步骤行政事业单位应当根据内控规范的要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系并组织实施......”。

9、“.....三有序推进内控建设各单位按照内控规范的要求，结合自身实际情况，抓好建立健全内部管理制度实施业务流程再造强化信息系统建设定期开展内控自我评价等重要环节，把内控规范的各项制度要求逐项落实到位。四构建考核验收体系按照谁主管谁举办谁负责的原则，分层次分级别对行政事业单位内控规范建设进行考核验收。将内控责任目标落实到具体部门及个人，并纳入岗位职责范围进行考核。同时，强化财政审计专业机构和社会公众对内控执行效果的监督，不断完善内控制度体系建设。四实施的步骤和时间各单位要高度重视，根据本单位实际，组织协调相关职能部门研究制定切实可行的内控规范实施方案，并严格加以落实，确保各项工作的顺利实施。实施内控规范应按以下阶段分步推进前期准备阶段年月各单位作为内部控制建设主体，应将内控规范实施作为把手工程，明确牵头部门，落实职责分工，开展内控规范宣传培训，营造良好的内，明确业务环节系统分析经济活动风险，确定风险点，选择风险应对策略根据国家有关规定建立健全单位各项内部管理制度督促相关工作人员认真执行......”。