1、“.....提高审计水平,掌握审计的主动性,提高内审人员的综合素质。下半年工作计划继续严格按照派驻办年度审计工作计划执行,加大日常监管力度,参加非驻地市局公司审计工作,按时保质保量地完成常规性审计计划任务。强化日常管理工作,重点加强对物质采购工程投资宣传促销项目的日常监督,认真履行审计职责,把好审计监督关口,充分发挥审保障监督作用。按照国家局省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求,继续加强对青椅山基地单元建设审计监督,重点对烟叶基础设施建设项目的项目实施项目建设资金阶段性付款管理竣工验收竣工结算决算等环节实施审计,做到全程跟踪审计,促进烟叶基础设施建设项目进步合法规范有序的深入开展......”。

2、“.....烟草分公司办公楼外墙保温和屋面防水万元市烟草专卖办公楼维修改造万元开展合同监督,出具项目合同审计意见书审计监督管理部强化审计监督力度,切实发挥审计监督管理职能,坚持执行合同痕迹化监督,出具项目合同审计意见书,真正做到项目的全过程审计监督。大宗物资采购项目项,核审金额万元......”。

3、“.....开展事后审计,出具项目审计意见书根据省局公司审计处对事后监督的强化要求,本部门对事后项目共出具项目审计意见书份,审核金额万元。其中大宗物资采购项目项,审核万元,具体为宣贯挂历液压烟包装卸机烟站传送设备烟站监控设备万元烟用包装物麻袋片麻绳麻线万元打印纸万元及电池组万元月聚乙烯热收缩膜万元月聚乙烯热收缩膜万元台台式电脑万元服务器及配件万元摄像机万元办公桌椅套万元打印条码专用油墨万元物流配送车喷绘万元企业文化手册印刷万元手持机万元取暖锅炉万元显微镜万元。加强烟叶基础设施建设项目审计工作今年地区基地单元共建烤房群座,按照国家局省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求......”。

4、“.....指派专人负责全程监督基地单元建设情况,对工程的图纸设计施工分阶段付款验收情况等全程跟踪,以确保烟叶基础设施建设投入安全质量高效。开展项检查定期审计自查小金库复查工作为扎实推进项检查工作成果,加强对工程投资物资采购及宣传促销项目监督。上半年与综合管理办公室法规办公室经济运行办公室起对年度季度的大宗物资采购及工程建设项目进行了审计自查。是重点检查了大宗物资采购项目的决策程序实施项目是否列入年度预算供应商资质资信采购方式的选择合同内容的拟定资金拨付程序到货验收情况及采购公示等环节是重点检查了工程投资项目的立项各重点阶段招投标合同内容的拟定项目资金使用拨付与结算竣工验收及公示等环节。查遗补漏,补充完善各个项目卷宗中缺失的痕迹记录内容。做到项目卷宗归集的痕迹化资料完整,能够清楚反映项目实施的全过程。确保资金规范有序的运转。今年是小金库检查的收官之年......”。

5、“.....加强员工的学习宣传工作,积极开展小金库复查工作,力争做到清理工作不走过场,不留死角,及时发现问题和解决问题。认真组织员工参加全国小金库有奖知识竞答活动,目前市公司尚未发现违法违纪现象,但通过清理检查小金库,进步严肃了财经纪律,加强了财经制度教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。加强了从源头上防治腐败的力度,建立长效监督机制,提高财务透明度。财务管理水平有更大提高,严防小金库的出现。审计总体工作计划表篇。创新稽核手段是建立了稽核承诺制。每次开展稽核工作,被稽核单位均要对稽核事项作出书面承诺,明确双方职责,维护稽核的严肃性。全年收到书面承诺书份。是建立稽核整改回复制。做到查处与整改并重,对稽核检查发现的问题要求在个工作日内提交整改报告,有效地控制了违规问题前清后欠,屡查屡犯的现象。全年收到稽核整改报告份。是建立管理建议书发送制度。对稽核发现的重大问题......”。

6、“.....进行风险提示,提高了管理的针对性和管理效能。是建立稽核工作例会制度。将每月第周星期定为稽核工作例会日,以此为平台,定期听取稽核人员工作汇报,总结经验,分析问题,提出建议。并在每月主任工作会上通报稽核未整改事项,要求主任当场作出口头说明。全年召开稽核例会次。是规范稽核处罚程序。为使稽核人员充分履行查处职责,全面反映暴露问题,将稽核人员发现的问题提交工作例会进行研究,采用统处罚尺度,以稽察通报形式将处理结果向全辖通报。全年共编发稽察通报期。是规范稽核载体。为提高稽核人员工作效率,为每名稽核人员配备电脑笔记本,统制作并使用规范化的稽核工作底稿取证记录资料调阅清单稽核处罚通知书发现问题移交书稽核整改通知书等,达到了稽核工作文本的格式化规范化标准化。是创办信合稽察简报。该简报全年编发期,设置了稽核工作动态稽核工作探索核工作专题报道业务辅导稽核风险提示等栏目......”。

7、“.....丰富了员工的业务知识,有效地规范了操作行为。并以公文方式发表金融信息篇金融调研篇,被多家媒体采用。物资采购项万元台移动扫码机万元吨聚乙烯吹微型塑料白色地膜配色地膜万元自动分拣线套万元台便携式电脑万元别克商务车台万元叉车电瓶组万元防雹炮弹枚万元防雹设备台万元复印机打印机体机万元交换机和光纤模块万元季度卷烟包装膜吨万元烟用硫酸钾吨万元台式电脑台万元投影仪台万元途胜车台万元物流中心工作服份万元新综合办公楼信息化建设项目万元烟草种子万元烟叶包装物万元烟用肥料硝酸钾吨万元烟用复合混肥吨万元抑芽剂公斤万元正版软件套万元办公用纸万元专项工程投资项目事前概算审计项物流中心主体墙体及库区围墙维修万元,烟草分公司办公楼外墙保温和屋面防水万元市烟草专卖办公楼维修改造万元开展合同监督,出具项目合同审计意见书审计监督管理部强化审计监督力度,切实发挥审计监督管理职能......”。

8、“.....出具项目合同审计意见书,真正做到项目的全过程审计监督。大宗物资采购项目项,核审金额万元。具体为纸张采购合同万元白色地膜采购合同万元烟用配色地膜采购合同万元硝酸钾肥采购合同万元烟草种子采购合同万元季度卷烟包装膜购销合同万元台式计算机采购合同万元别克车采购合同万元复印机打印机等采购合同万元交换机采购合同万元依维柯车采购合同万元扫码采购合同万元烟需物资麻绳采购合同万元服装制作采购合同万元抑芽剂采购合同万元投影仪采购合同万元月卷烟包装膜采购合同万元年依玛士维护服务合同万元。开展事后审计,出具项目审计意见书根据省局公司审计处对事后监督的强化要求,本部门对事后项目共出具项目审计意见书份,审核金额万元。其中大宗物资采购项目项,审核万元......”。

9、“.....加强烟叶基础设施建设项目审计工作今年地区基地单元共建烤房群座,按照国家局省局关于开展烟叶基础设施建设项目审计常态化的工作要求,派驻办认真开展烟叶基础设施建设项目审计工作,指派专人负责全程监督基地单元建设情况,对工程的图纸设计施工分阶段付款验收情况等全程跟踪,以确保烟叶基础设施建设投入安全质量高效。开展项检查定期审计自查小金库复查工作为扎实推进项检查工作成果,加强对工程投资物资采购及宣传促销项目监督。上半年与综合管理办公室法规办公室经济运行办公室起对年度季度的大宗物资采购及工程建设项目进行了审计自查......”。