1、“.....第十条采购行为的审批物品的申领由相关业务承办部门发起,需提前填写资产申请表,报部门经理部门分管副总审批后,交付资产管理员。如果仓库内有所申请物品,仓库管理员直接办理领用手续如仓库没有,由资产管理员根据采购界限填写采购申请表,报部门经理分管副总审批,进行委托购臵后办理领用手续。承办人需填写采购申请表,注明申购日期申购单位用途说明品名规格数量等资料,由部门经理部门分管领导批准。市场部接到经批准采购申请表后,则办理采购程序,依采购程序办理完成核签。资产收到后,由资产管理部门负责验收,并填写入库单,在验收清单中应详细填写资产名称规格型号,并同时对资产进行编号。及时更新台账,落实使用责任人。第十条采购的实施市场部在执行采购任务时,首先检查所采购物品资料是否齐全,当资料不齐全时,应通知业务承办部门申请人,补充必需的资料......”。

2、“.....从合格供方处进行采购,采购分为两种情况,对于常规采购应选择家以上供应商通过采购询价单进行传真或电子邮件的询价,对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判,采购人员应保存所有的记录文件。对于常规采购的方询价结果,由市场部保留采购询价单,并根据询价结果提供纸质采购建议说明,连同拟定的采购协议,交由部门分管副总审批。部门分管副总审批通过以后,市场部开始组织签订采购协议,并跟进具体采购过程。如果审批不通过,市场部根据审批意见,重新组织采购或询价。采购供应商管理制度篇目的为控制进货的质量,满足产品质量的要求,对供应商建立调查评定选择以及重新评价机制,特制定本办法。范围适用于采购过程的各个阶段。无采购部负责对供应商进行调查,并组织品保部对供应商进行评价,必要时,应组织到供方现场实地考察。采购部负责建立合格供应商名录。采购部对现有供应商采用供应商调查表的形式,对其进行调查......”。

3、“.....作为评定的依据。采购部在调查的基础上,组织技质部,生产部对供应商进行评价。在评价的基础上,选择合格供应商,总经理审批。每年底根据供应商的业绩进行次重新评价。首次评价和年末评价办法见附录供应商评价表。供应商评价表年月至年月供应商名称项目配分考核内容及方法得分考核人价格最低价平均价自行确定标准价格会计成本,此标准价格为分。个百分点扣分,价格低于标准价格个百分点加分,以此类推。品质以交货批退率为依据,批退率退货次数交货总批数得分批退率逾期率。逾期批数交货批数逾期率另外逾期天加扣分,停工待料天加扣分配合度。如品质异常时本公司要求采取的纠正和预防措施,未整改执行,致使相同缺陷重复出现,每次扣分。本公司生产计划提前,未很好配合,可酌情扣分本公司样品试制时未及时交样试验或未及时执行相应整改......”。

4、“.....采购委员会控制要点对采购过程中发生的重大采购事项,必须由采购委员会讨论决定。原物料价格应在同地区,同行业中保持较低的水平。原物料质量必须在同地区,同行业中保持较高的水准。根据产销实际情况,确定每月原物料的安全库存量,确定需阶段性季节性储备原料的合理库存量。对有预付款的采购,必须事先提交采购委员会讨论通过。采购部必须有完整的采购结算档案,并建立有效的采购分析档案。供应商的选定及指导对于大宗或经常使用的原物料,采购部门应建立相对稳定的供应商,并设立供应商资料卡作为日后询议价和供料的参考。为确保货源,采购人员对于经常采购的原物料,应寻找两家以上的供应商作为储备或交互采购,以稳定货源降低价格。选定供应商时,应从其供货能力信誉度资金状况解决纠纷能力及对市场状况把握程度等方面综合考虑,并依此确定是否发展为长期供应商。若供应商为贸易商或代理商时,采购人员应调查其信誉及技术服务能力等......”。

5、“.....积极向供应商宣传公司原料品质标准,并在品质及技术服务上给予必要的帮助,使其交货及时品质稳定且符合公司的质量标准。供应商的管理和分类每笔采购业务,都要进行采购成本分析,交部门经理审阅后存档以充实供应商的资料卡。供应商的分类。根据供应商的信誉状况货源稳定性数量品质资金状况发运能力等方面进行分类。例如把供应商分为大类类指信誉良好货源稳定资金充足以及发运通畅的厂商类指信誉良好资金充足及发运通畅但货源较不稳定的厂商类指信誉较好,资金充足或发运较通畅货源不稳定的厂商。类指资金较充足或发运较通畅但信誉般或差货源不稳定的厂商。对于时常出现交货品质不符合质量标准,交货数量不足,延误交期,售后服务不良等情况的供应商,应立即通知其改善,并按规定扣款。如未能改善者,采购部应另行开发新的供应商。供应商的开发采购人员应积极调查原物料资讯,收集原物料市场行情,积极开发新的供应商......”。

6、“.....应取样经品管部或使用部门检验分析,提出报告,必要时应到现场调查确认其生产技术及品质水准之后,进行详细评估,决定是否列为供应商。采购资料及档案管理采购内勤人员每月初或每周做好供应商资料卡原料及微量元素采购报表月采购分析报表周月库存报表月等汇总整理工作,并报告有关领导。市场行情及时了解分析,价格走势定期分析,供应商信誉等级定期评审,来电来函文件资料及时分类保存。公司有关人员如需借阅有关资料档案,必须经部门经理同意后,由内勤人员登记,借阅人员签名后方可。有关采购委员会的资料,由部门经理归类存档保管,借阅需经采购委员会主席同意,并登记后执行。计划原料采购计划采购部根据行销部的下个月及下个月销售计划,品管部据此做出的下个月及下个月用料计划,生产部提供的上期库存情况表,编制下个月及下月的原料采购计划。包装物采购计划采购部根据销售部的销售计划品管部畜禽部肉品加工厂做出的编织袋包装箱用量计划......”。

7、“.....劳保用品办公用品采购计划采购部根据行政部报来的经总经理核准的每季劳保用品办公用品请购计划,编制采购计划。零配件药品的采购计划采购部根据生产部品管部报来的零配件及药品月需求量,编制采购计划。信息收集与分析采购部应掌握主要原料的产地分布,当年收成加工期交易渠道运输方式质量库存及国家产业政策市场供求关系等资讯,填写原料行情周报表和原料采购分析报表周月供采购委员会参考以便确定最佳采购时机。采购部须以电话传真等多种方式,随时向供应商询价,以了解原料市场行情变化情况。采购部在实施原料采购中,须坚持货比家之原则,根据供应商历次供货的信誉交货期价格应变能力等因素,选择理想的供应商及合理的采购价格。对包装物劳保用品办公用品药品零配件器材等,采购部应根据公司的要求标准,采取供应商报价,深入厂家了解产品质量等办法,广泛收集信息然后选定家以上供应商进行议价......”。

8、“.....提供采购委员会讨论决策,每种原物料的可选择供应商不得少于两家核准采购委员会根据采购部提供的资料及其它方面的资讯,做出采购决策。采购部根据采购委员会的决定,向供应商订货,开原料采购申请单签订采购合同,实施采购作业。采购部须随时注意市场行情变化,如遇价格上涨,则可考虑多进货,如遇价格下跌,则适时要求供应商降价,并及时掌握最新价格。合同所有原料采购都必须签订合同,合同式份份采购部自存,份交供应商,份交财会部。信件和数据电文可以作为合同附件,应注意互相之间时间和内容的致性。采购供应商管理制度篇。公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程参照如上筛选供应商办法。对最高信用的供应商,公司可带给物料免检优先支付贷款等优惠待遇。管理措施公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员,或经常对供应商进行质量检查。公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检查。公司减少对个别供应商大户的过分依靠......”。

9、“.....公司制定各采购件的验收标准与供应商的验收交接规程。公司采购研发生产技术部门,可对供应商进行业务指导和培训,但应注意公司产品核心或关键技术不扩散不泄密。公司对重要的有发展潜力的贴合公司投资方针的供应商,能够投资入股,建立与供应商的产权关系采购供应商管理制度篇第章总则第条为规范公司市场部采购行为并对采购过程进行控制,保证采购的产品符合规定的要求,杜绝费用浪费,结合公司实际,特制订本管理办法。第条本管理办法适用于公司市场部的采购活动。第条市场部采购范围包括但不限于项目设备及办公设备。其中办公设备包括传真机打印机复印机投影仪碎纸机扫描仪体机复合机考勤机电教设备电脑及其配件程控交换机网关集线器移动存储设备录音笔相机办公电话等办公相关设备。第章职责分工第条市场部分管副总负责审批合格供应商名单及采购询价结果。第条相关业务承办部门负责提供采购物品详细资料......”。