1、“.....方对账采购部应于每月日前会同工程部监理公司和施工单位对账,做到帐实相符。采购部应每月日前与供货商核对材料设备采供台帐,并每月与财务部对账,做到帐帐相符。退库手续工程竣工验收后,采购部应在个月内通知材料供应单位,将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕,在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料,全部由供货单位自行负责。自购材料入库程序材料员开具材料入库单采购部经理审核材料统计员登记台账。自购材料出库程序材料员开具材料出库单调拨单采购部经理审核施工单位领料人签字材料统计员登记台帐。报销手续材料员持已签字的发票附货物入库单采购部经理审核财务部经理复核总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款,或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。十库存清点材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点,每月做出材料盘点表,经采购部经理审核,总经理审定。式份......”。

2、“.....财务部份。本办法经总经理批准后,自下发之日起执行。设备材料管理制度篇工程部甲供材料设备采购及管理工作程序确保采购材料设备符合有关国家规范及标准。确保采购材料设备严格按合同要求进场,保证工程按质按期完成。严格按采购合同要求支付材料设备款,做到付款进度不超前于材料设备进场进度。新建项目工程承包合同中所指定的甲供材料设备。,提出采购材料设备在美观及使用功能等方面的要求,并提供甲供料清单及验收规范。工程部负责甲供材料设备的采购资料准备采购实施组织验收以及检查采购材料设备是否按合同要求进场。预算部负责控制采购材料设备的付款方式以及付款进度。工程部主办工程师按招投标管理工作细则规定要求进行甲供材料设备的采购。工程部主办工程师拟定招投标文件采购合同及投标厂商的入围资格报请部门经理审批。主办工程师按经审批的入围资格要求邀请至家分供商进行招投标,并封样存至仓库,做好标识。施工图纸出齐后天内......”。

3、“.....同时考虑生产周期,由主办工程师编制甲供材料设备采购工作计划,经甲乙双方协商后作为招投标的依据之。所有甲供料须在房屋预售前个月签订合同,在签订合同之前须预留天合同审批时间,天招投标时间。设备材料管理制度篇。设备管理和维护及相应职责熟悉各种机械设备的技术性能及使用维护和保养方面的知识。掌握生产动态,做好设备调配工作,对机械设备经常进行检查,确保机械设备完好和使用安全。按相关要求进行报废机械设备的技术鉴定审查。定期对设备进行保养和检查,并建立设备保养记录。大型设备如机床,焊机等需悬挂标牌,注明设备情况及保养负责人,尽量做到设备专人专责。编制相应的管理目录,包括财产编号设备名称型号规格适用范围精度检验日期使用单位等项目。设备材料管理制度篇设备材料入库制度设备材料入库的主要依据是以项目合同及项目经理部下达的材料采购计划清单为依据......”。

4、“.....项目经理审定的设备材料采购清单是设备材料入库的的主要凭证。采购工程师接到采购清单后,必须按专业对清单编号。并复印份交仓库保管员。采购清单由采购工程师和仓库保管员分别保管,并作为项目成本核算,专业工程师业绩考核的主要依据之。设备材料进入现场后,必须有专业工程师采购工程师仓库管理员方共同对采购的设备材料进行确认,确认内容应包括质量证明资料设备材料外观检查规格型号确认材质核对数量核对核对无误后,由方在材料入库单上共同签字,采购工程师凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。入库底单由仓库保管员存档,不得遗失。随设备材料进场时所带的各种文件资料由采购工程师统保管,工程进入竣工资料整理阶段时,提供给资料员编入竣工资料存档。设备材料出库制度设备材料的出库必须由施工班组负责人填写设备材料领用单,并经专业工程师确认签字后方可发放设备材料。设备材料出库时......”。

5、“.....领用人核实无误后,在设备材料领用单上签字确认。自行施工时,材料领用采取用多少领多少的原则,不允许次把所用材料全部办完出库手续。分包工程由我方提供设备材料时,原则上应由分包商次或分几次办理出库手续。设备材料的出库手续必须由项负责人指定的施工班组负责人或指定的其他人来办理。没有经过项目经理部负责人指定的人员,仓库律不得对其发放设备材料。设备材料出库单由保管员分专业和时间存档备查。由甲方业主提供的设备材料的出库手续同样按此办理。甲方业主自行采购的设备材料入库管理程序材料员根据现场专业工程师提供的由甲方业主采购的设备材料清单到甲方业主仓库办理设备材料出库手续。材料员会同本项目部专业工程师及甲方业主代表在现场对设备材料开箱检查验收。检查验收的的主要内容为产品材料质量保证书材质证明书合格证,型号规格数量随机附件及清单等重要内容......”。

6、“.....对产品的内在质量不能在开箱检查验收确认时,应在设备材料交接确认书上予以注明。交接确认书由材料员负责填写附表格,由材料员专业工程师甲方业主代表签字确认。由甲方业主提供的设备材料原则上不要提前办理出库手续旦办理完出库手续,则要按我方自行采购的设备材料统保管。物资交接确认书编号设备材料管理制度篇为加强公司自购材料出入库管理,如实反映材料采购调拨使用情况,减少流通费用,降低材料采购成本,结合公司实际情况,制订本办法。为减少公司资金占用量,建设项目中大宗材料原则上实行零库存,通过集中招标采购,确定大型供应商,通过本办法进行调拨保管使用。材料计划采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划,于每月日前编制次月材料需求计划,报工程部复核,总经理审定。材料员按当月采购计划,按工程材料设备采购管理办法确定材料设备供货商,并报公司领导批准后签订供货合同。验收程序根据供货合同供货商送货入库或直送工地......”。

7、“.....监理单位对材料的质量规格进行检查,工程部和施工单位对材料的数量规格质量进行核定。符合要求,填写材料设备验收单,在材料验收单上会签。施工单位开出收料单式份,采购部份其中提交财务部份,施工单位份,供货商份。不合格材料退回,发生的损失由供货单位自行负责。建立台账采购部应在日内办理完毕入库调拨手续,并按照材料验收单和收料单,建立材料设备采供台帐。手续上报材料员在办理完毕入库调拨手续后,应在日内将施工单位收料单份报至财务部。方对账采购部应于每月日前会同工程部监理公司和施工单位对账,做到帐实相符。采购部应每月日前与供货商核对材料设备采供台帐,并每月与财务部对账,做到帐帐相符。退库手续工程竣工验收后,采购部应在个月内通知材料供应单位,将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕,在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料,全部由供货单位自行负责......”。

8、“.....自购材料出库程序材料员开具材料出库单调拨单采购部经理审核施工单位领料人签字材料统计员登记台帐。报销手续材料员持已签字的发票附货物入库单采购部经理审核财务部经理复核总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款,或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。十库存清点材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点,每月做出材料盘点表,经采购部经理审核,总经理审定。式份,采购部份,财务部份。本办法经总经理批准后,自下发之日起执行。工程材料盘点表项目名称年月日盘点人员。方对账采购部应于每月日前会同工程部监理公司和施工单位对账,做到帐实相符。采购部应每月日前与供货商核对材料设备采供台帐,并每月与财务部对账,做到帐帐相符。退库手续工程竣工验收后,采购部应在个月内通知材料供应单位,将应调拨未调拨的材料及退库的材料手续办理完毕,在工程财务决算后出现的未办调拨手续的材料......”。

9、“.....自购材料入库程序材料员开具材料入库单采购部经理审核材料统计员登记台账。自购材料出库程序材料员开具材料出库单调拨单采购部经理审核施工单位领料人签字材料统计员登记台帐。报销手续材料员持已签字的发票附货物入库单采购部经理审核财务部经理复核总经理审定。严禁非采购部人员报销工程材料款,或严禁无材料出入库手续即进行材料报销手续。十库存清点材料员和材料统计员应按月对仓库库存物资进行清点,每月做出材料盘点表,经采购部经理审核,总经理审定。式份,采购部份,财务部份。本办法经总经理批准后,自下发之日起执行。工程材料盘点表项目名称年月日设备材料管理制度篇为加强公司自购材料出入库管理,如实反映材料采购调拨使用情况,减少流通费用,降低材料采购成本,结合公司实际情况,制订本办法。为减少公司资金占用量,建设项目中大宗材料原则上实行零库存,通过集中招标采购,确定大型供应商......”。