1、“.....也需要单位与单位之间上级与下级之间相互交流沟通，形成互动。各单位要将每个时期主要工作的主要做法和完成情况及遇到的难点和问题，以文档形式报送县财政局会计股，以便组织相关人员到各单位进行交流指导，保证内控规范有效实施。内部控制体系建设情况进行督导检查考核评估，对内控规范实施工作进行总结归纳提炼，形成我县行政事业单位内部控制规范实施范本含工作方案工作底稿工作成果等，为单位更好地实施内控规范提供指导。乡镇人民政府县直行政事业单位的考核评估结果纳入年度单位财务管理绩效评估和单位财会人员年度业务工作考核的重要内容。六工作要求认真学习各单位要组织全员学习内控规范，采取多种形式，实现单位决策层执行层监督层了解掌握内控规范本单位管理制度应遵循的原则基本要求控制重点监督程序和方法等。要把认真学习内控规范本单位管理制度贯穿于施行内控规范的全过程。二加强领导各业务主管部门，既是本部门内控实施咨询委员会具体成员名单见附件，负责内控规范贯彻实施的政策指导培训学习和咨询服务，实行定期例会和重大事项临时会议制度，帮助实施单位解决内控制度建设和执行中遇到的实际问题......”。

2、“.....按时推进本单位的内部控制规范实施工作，确保我县行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进。内部控制建设的内容将纳入以后年度财政绩效管理和监督检查工作的重点。五着力保障内控规范是行政事业单位的项重要管理活动，是项系统工程。财政部门和各单位要安排必要的贯彻实施内控专项经费，以保障内控规范实施的需要。六加强沟通内控规范涉及到单位制度建设业务流程评价监督等多方面工作，既需要单位内部各部组织者和执行者，也是本系统内控组织实施的管理者和指导者，要积极带头并组织本系统开展工作，形成内控管理范本，加强对本系统内控实施情况的督导和检查。各单位作为内控规范实施的主体，要建立健全单位把手任组长负主要责任的内部控制领导小组，确定内控牵头部门和参与部门，建立单位内部控制部门联动机制，做到牵头部门负责组织落实，相关部门积极协调配合。各内控规范单位负责人作为内控实施的第责任人，要高度重视全力支持，切实担负起领导责任，确保内控规范施行取得实效。三跟踪服务为加强对全县行政事业单位实施内控工作的指导......”。

3、“.....形成良好的内部控制规范实施氛围，二是按照本通知的要求，制定本单位内部控制规范实施工作方案，尽早启动此项工作，并在年月底前将单位的内部控制规范实施工作方案报送县财政局会计股备案。建设阶段年月底前完成各单位以内控规范为依据，以单位现有管理体系为基础开展内部控制体系建设工作，具体工作步骤如下流程梳理各单位以本单位的经济活动为基础，按照内控规范要求，对单位层面和业务层面的现有工作制度和业务内容进行全面梳理，在此基础上依据相关法律法规监管要求进步完善本单位的经济业务流程，形成本单位规范的经济业务流程目录。同时，对本单位的各项经济支出进行系统梳理，形成本单位的经济支出分类目录。字图表等形式，搭建本单位的单位层面业务层面内部控制制度框架。组织实施根据本单位内部控制制度，全面组织内控制度的实施。信息化落地根据本单位的内部管理需要，逐步构建本单位的内部控制信息系统，将内部控制的基本要求固化在信息系统之中，达到内部控制标准对单位各项经济业务约束的机控自动生成，实现内部控制在本单位的信息化落地。三总结年月年月全县行政事业各单位完成内部控制体系建设工作后......”。

4、“.....经本单位负责人签字后于年月底前报送县财政局会计股备案。年月起，财政审计部门组织相关人员各单位财务负责人内部控制咨询委员会成员等对各单位的险评估在流程梳理的基础上，结合本单位管理现状，开展经济活动的风险评估工作，识别潜藏的经济活动风险点，形成符合本单位实际情况的风险清单。内控诊断依据相关的法律法规内控规范，对本单位现有的内部控制体系进行诊断，查找本单位现有内部控制体系对相关法律法规监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的防控能力，诊断出本单位现有内控体系的缺陷，形成诊断报告，编制缺陷清单。管控设计在内控诊断的基础上，依据相关的法律法规和监管要求，综合运用不相容岗位相互分离内部授权审批归口管理预算控制财产保护控制会计控制单据控制信息内部公开等八类控制方法，设计控制措施。制度建设根据本单位设计的控制措施，利用和事业单位以下统称单位，全面实施内控规范工作。三总体目标通过内控规范的贯彻实施，夯实全县行政事业单位各项基础工作，保证经济活动合法合规资产安全和有效使用财务信息真实完整......”。

5、“.....四组织领导为做好内控规范的贯彻实施工作，县财政局建立由局长负责分管局领导牵头实施，局内相关股室县直各单位咨询委员会成员共同参与实施的工作联络机制，对全县行政事业单位内控规范的组织实施工作负总责。各单位应相应成立工作机构，加强实施工作的组织和领导，采用适当的方式建立实施工作机制，制定贯彻实施内控规范工作方案，明确目标任务工作措施和时限要求，负责本单位内控规范的实施和运行工作。五实施步骤全县内控规范实施工作具体分为以下三个阶段组织发动年月年月，召开全县行政事业单位内部控制规范实施动员和培训大会，组织各单位学习财政部通知精神，系统培训行政事业单位内部控制规范试行的意义内容实质和精髓，为全面实施内控规范营造良好氛围和奠定基础。二各单位内控规范建设年月年月各单位按照内控规范要求结合本单位实际建立健全内部控制体系并有效组织实施。具体要求如下准备阶段年月底前完成是各单位做好本单位内部控制规范实施的宣传发动工作，培育良好的内部控行政事业单位内部控制工作方案为推进全县行政事业单位开展内部控制工作，提高行政事业单位内部管理水平......”。

6、“.....巩固两学做教育成果，重点加强权力运行监督严明廉政纪律等，进步建立健全群众监督机制，广泛建立作风监督员制度。建立与纪检监察组织部门联合的政法领导干部纪律作风建设会商研判机制，大力开展作风巡察，将巡察结果纳入领导干部信息库，形成监督合力。法行政机关要深化社区矫正制度和律师制度改革，完善刑罚执行及狱务公开系统。推进严格公正廉洁执法司法。扎实开展以解决执法不规范不公正问题为重点的专项整治活动，健全执法制度，完善执法权力运行机制。完善执法质量考评和执法过错责任追究制度，落实司法责任制和执法办案责任制提高执法办案质量。严格贯彻罪刑法定无罪推定原则，认真执行证据裁判规则排除非法证据，加强司法人权保障，严格执行领导干部干预司法活动和司法机关内部人员过问案件有关规定，建立完善科学合理的案件质量管理考评体系，大力推进网上考评。认真落实量刑规范化实施细则，完善案例指导制度，规范自由裁量权行使进步规范案件流程管理，积极探索完善涉案财物管理处置制度，推动形成涉案财物相互监督制约的良好机制。加强对执法司法权力运行的监控，适时开展执法巡视作风巡察和案件评查实现对司法活动的实时监控和全程留痕......”。

7、“.....完善执法司法人员执法档案和干部廉政档案，推行廉政效能监督卡制度，规范法官检察官人民警察与律师的关系。完善规范依法接受党内监督民主监督法律监督舆论监督机制。认真落实办案质量终身负责制，健全完善冤假错案防止纠正和责任追究机制，最大限度地避免冤假错案。切实规范和引导媒体对案件的报道，有效防止恶意炒作舆论审判对执法办案的不当干扰。加强法制宣传教育。把法律七进作为村社区以平安网格为载体，健全网两站十项制度，深化十户联防机制，壮大红袖标等防范力量。继续深化平安文明小区平安景区平安林区平安学校平安医院平安铁道线平安边界等行业创建和以基层平安和谐三级联创活动，不断夯实平安建设根基。强化村社单位的基础建设，推进村社单位治安防控评优晋级，达到以评选促创建，以创建促平安的目的，群众对平安创建的知晓率参与率达以上，对社会治安的满意度保持在以上。加强重点人群服务管理。结合实施居住证制度，依托社区警务冈格化管理，建立人口动态管理机制。对流动人口在摸清底数的基础上，实行分级分类管理，健全政府社会家庭三位体的关怀帮扶体系。对严重精神障碍患者实行有奖监护集中收治，做到应治尽治应管尽管......”。

8、“.....落实教育管控和防范责任与措施。做好重点青少年群体的法治教育心理疏导文化学习职业培训工作，使他们重回正道。落实刑满释放人员的帮教衔接机制，加强就业政策扶持最低生活保障工作，让他们顺利融入社会。积极推进社区矫正工作，加强对监外执行罪犯的监督管理。加强重点行业安全监管。各村社每季度定期分析研判社会治安形势，镇综治办进行全面梳理，确定批重点地区和突出治安问题，实行警示和挂牌督办，限期整改，切实加强综合改造和源头治理。对寄递案件治安案件，群众评议与源头调解工作绩效倒查动态考评内控和岗位加强沟通相互协调齐抓共管。也需要单位与单位之间上级与下级之间相互交流沟通，形成互动。各单位要将每个时期主要工作的主要做法和完成情况及遇到的难点和问题，以文档形式报送县财政局会计股，以便组织相关人员到各单位进行交流指导，保证内控规范有效实施。内部控制体系建设情况进行督导检查考核评估，对内控规范实施工作进行总结归纳提炼，形成我县行政事业单位内部控制规范实施范本含工作方案工作底稿工作成果等，为单位更好地实施内控规范提供指导......”。

9、“.....六工作要求认真学习各单位要组织全员学习内控规范，采取多种形式，实现单位决策层执行层监督层了解掌握内控规范本单位管理制度应遵循的原则基本要求控制重点监督程序和方法等。要把认真学习内控规范本单位管理制度贯穿于施行内控规范的全过程。二加强领导各业务主管部门，既是本部门内控实施咨询委员会具体成员名单见附件，负责内控规范贯彻实施的政策指导培训学习和咨询服务，实行定期例会和重大事项临时会议制度，帮助实施单位解决内控制度建设和执行中遇到的实际问题。四按时推进各单位要根据本通知的时间节点和要求，按时推进本单位的内部控制规范实施工作，确保我县行政事业单位内部控制规范实施工作的有序推进。内部控制建设的内容将纳入以后年度财政绩效管理和监督检查工作的重点。五着力保障内控规范是行政事业单位的项重要管理活动，是项系统工程。财政部门和各单位要安排必要的贯彻实施内控专项经费，以保障内控规范实施的需要。六加强沟通内控规范涉及到单位制度建设业务流程评价监督等多方面工作，既需要单位内部各部组织者和执行者，也是本系统内控组织实施的管理者和指导者，要积极带头并组织本系统开展工作......”。