1、“.....重点开展财务管理风险管理理论内部审计发展趋势风险导向的审计方法与审计管理内部控制理论资金运用理论再保险理论等理论知识培训，以及财务系统业务系统审计系统等实务操作培训。组织举办期全体审计人员系统性的综合培训。是建立学习交流平台。在监审条线建立内审学堂，以监察审计部和区域审计中心为单位，选取热点难点审计工作经验心得和条线上下关心的问题定期进行研讨与交流。是逐步培育讲师团队。开展内部培训讲师队伍选拔工作，选拔业务能力强语言表达能力强的骨干人员组成人左右的内部培训讲师团队，每个区域审计中心人监察审计部人，并通过问卷调查确定具体培训宣导的需求和主题。有效整合资源整合和优化内外部资源，是降低审计成本和扩大审计成果的有效途径。是加大整合内审资源。进步完善和细化审计中心考核机制......”。

2、“.....增强大局意识和团队协作精神。合理配臵和调剂人力资源，积极推进传帮带机制。继续实施审计人员跨区域和跨线条作业，落实横纵向交流，发挥复合功能。两种职能监督职能和服务职能。大工程人才工程系统工程质量工程。项重点整改落实专项审计成果运用风险防范。点举措增强服务意识加强培训教育有效整合资源强化责任追究积极探索创新。工作目标紧紧围绕公司发展战略和年度中心工作，充分发挥内部审计第道防线作用，强化监督和服务功能，有力降低违法违纪违规行为的发生，防范系统性经营风险，促进公司增收节支和提质增效，为实现将公司打造成为国内领先的专业化的综合保险金融集团的发展目标而保驾护航。工作主线进步清晰年度计划制定具体项目实施发现问题梳理审计建议提炼审计成果运用等基本工作脉络。有效发挥内部审计职能和作用......”。

3、“.....促进公司可持续发展。工作主题围绕上述工作思路目标和主线，确立以下工作主题抓好大工程年乃至今后段时期，将着力和加大人才系统质量大工程建设力度，努力提升审计专业能力和整体工作水平。人才是生产力中最有力的要素。当前，人才问题仍是制约审计工作提升的主要因素。针对目前的现状，为适应内审工作的有力开展和公司发展的需要，从年起实施百人计划和人才梯次建设工程。是实施百人计划，不断充实人才队伍。随着公司集团化发展步伐的加快推进，审计范围将不断扩大，审计任务将更加繁重，有必要逐步充实审计人才队伍。拟通过内部选调社会公开招聘和高校招收等途径，力争经过年的努力，使公司专职审计人员数量达到人左右，并逐步缩小与监管要求的差距。年根据公司人力资源整体规划，拟新增审计人员人，其中审计中心新增人......”。

4、“.....年经营目标及总部下达的各项考核指标工资总额预算管理领导人员职务消费预算等文件以及实际执行情况汇报文件。年生产经营计划及重大经营财务事项决策会议纪录。年内签订的有关协议合同，特别是大项目投资及工程建设项目的合同相关会议纪录预决算报告等。财产物资盘点表，债权债务明细表。企业营业执照副本组织机构代码证资质证各类产权证含房产车辆等证件复印件。享受的税收优惠文件。公司内部审计工作计划篇年是公司实施年发展战略的第年，也是公司改革创新和加快发展的重要时期。内部审计工作将以公司战略目标为指引，以适应偿代监管体系要求为导向，按照既定的思路目标主线主题开展工作，加大常规审计和专项审计力度，有效促进公司依法合规经营和持续健康发展。工作思路年内部审计工作将按照即围绕个目标，强化两种职能......”。

5、“.....个目标降低违法违纪违规行为的发生，防范系统性经营风险，促进公司增收节支和提质增效。突出个重点年内部审计工作，将坚持围绕中心服务全局统筹兼顾突出重点原则，着力以下个重点将年定为审计整改落实年，落实回头看制度。尤其是对近两年审计发现的问题及风险隐患进行梳理与分类，形成审计整改意见书，进步强化整改落实力度。是完善后续跟踪。通过建立审计发现问题的整改台账，重点关注是否存在未整改到位的情况同时，针对审计发现问题较多且对整改不力的机构开展后续审计，监督促进被审计单位将整改工作落到实处。是加强归因分析。针对审计发现的问题，特别是带有普遍性倾向性的问题，从体制机制制度流程上分析研究问题产生的原因，提出解决和预防的建议，并及时和相关职能部门进行交流反馈，推动审计整改取得成效。是推行结果披露......”。

6、“.....通过在季度内部审计工作简等途径，适时披露审计发现问题及整改情况，形成舆论监督压力，督促被审计单位主动整改。是组织开展专项检查工作。根据中国保监会统部署安排，组织开展全系统两个加强两个遏制专项检查工作。对各级机构自查工作开展情况进行督导和检查。通过自查自纠，全面梳理公司内控管理存在的薄弱环节，在深入分析问题成因的基础上，不断完善内控体系建设，切实提升公司内控管理水平。是深入开展经济责任审计。年，将继续坚持有离必审的原则，对财险公司所属省级分公司中心支公司支公司年离任的负责人，开展离任审计，审计覆盖率。同时，重点选择审计时间超过年，且业务发展不力经营指标波动异常管理薄弱监管评价较低易出现重大风险机构的部分分支机构，对负责人开展任中审计。是加大专项审计力度。在确保完成经济责任审计和常规审计任务的基础上......”。

7、“.....着重选择影响效益与发展的突出问题管理薄弱环节以及监管重点，确立十大专项审计。内部控制评估审计根据财政部等部委企业内部控制基本规范和保监会保险公司内部控制基本准则有关规定，对控股公司内部控制的健全性合理性和有效性进行审计和评估。编制和提交内部控制自我评估报告，督促内控缺陷整改，确保评价结果客观准确全面连续。农业保险审计根据保监会关于做好年农业保险工作的通知和公司农业保险专项审计管理办法试行，在总结以前年度农险业务专项审计的基础上，对财险公司家省级分公司农险业务进行专项审计。中心支公司审计覆盖面不低于。重点对农险业务主要经营指标完成情况及真实性完整性实施审计和评价。检查是否存在违规执行条款套取国家资金侵害农民利益等严重违法违规行为，是否存在个严禁行为......”。

8、“.....年经营目标及总部下达的各项考核指标工资总额预算管理领导人员职务消费预算等文件以及实际执行情况汇报文件。年生产经营计划及重大经营财务事项决策会议纪录。年内签订的有关协议合同，特别是大项目投资及工程建设项目的合同相关会议纪录预决算报告等。财产物资盘点表，债权债务明细表。企业营业执照副本组织机构代码证资质证各类产权证含房产车辆等证件复印件。享受的税收优惠文件。公司内部审计工作计划篇年是公司实施年发展战略的第年，也是公司改革创新和加快发展的重要时期。内部审计工作将以公司战略目标为指引，以适应偿代监管体系要求为导向，按照既定的思路目标主线主题开展工作，加大常规审计和专项审计力度，有效促进公司依法合规经营和持续健康发展。工作思路年内部审计工作将按照即围绕个目标......”。

9、“.....抓好大工程突出项重点落实点举措的总体思路组织开展。个目标降低违法违纪违规行为的发生，防范系统性经营风险，促进公司增收节支和提质增效两种职能监督职能和服务职能。大工程人才工程系统工程质量工程。项重点整改落实专项审计成果运用风险防范。点举措增强服务意识加强培训教育有效整合资源强化责任追究积极探索创新。工作目标紧紧围绕公司发展战略和年度中心工作，充分发挥内部审计第道防线作用，强化监督和服务功能，有力降低违法违纪违规行为的发生，防范系统性经营风险，促进公司增收节支和提质增效，为实现将公司打造成为国内领先的专业化的综合保险金融集团的发展目标而保驾护航。工作主线进步清晰年度计划制定具体项目实施发现问题梳理审计建议提炼审计成果运用等基本工作脉络。有效发挥内部审计职能和作用，提升公司风险控制能力和经营管理水平......”。