1、“.....并结合实际制定了相关措施以推动综合部条线印章信访和单证管理工作不断优化。并对保险中介机构单证管理情况进行定期检查。对保险单证的印刷保管领用作废和核销进行实时动态管理，不存在长期未核销单证遗失单证私印单证的行为。经过自查，支公司综合部单证管理员能够按照自查情况表中单证管理的规定，要求保险中介机构建立台账，及时完整记录意外险保单领取使用作废回销的详细情况，但是在检查中发现，有个别银行网点不太配合，存在回缴不及时的现象。三原因分析支公司综合部在本次自查工作中，严格按照中国保监会关于开展保险机构两个加强两个遏制专项自查的通知保监稽查号要求执行，对自查情况表中的内容进行了注意核查，未发现违规问题。但是在印章和单证管理工作中出现了个别影响工作效率的现象，经过合部切实对照自查情况表中的内容，即针对印鉴印章管理单证管理信访管理等三方面工作认真开展自查。二自查发现主要问题印鉴印章管理在印章管理方面，经过自查，支公司综合部条线均能严格按照中国人寿保险股份有限公司印章管理办法的规定，印章刻制流程合规进行......”。

2、“.....不存在超权限用印私刻印鉴已停用印鉴未及时收回销毁等违规用印事项印章保管信息记录完整准确，印章管理相关档案资料完备印章管理部门和管理岗位设置是不存在关键不相容岗位的情况，综合部按要求配备印章管理员并实行岗保管制度。公司在印章管理虽然不存在自查情况表中违规内容，但是通过自查发现我单位存在印章管理人员变更后，由于上报不及时导致系统变更不及时，短时期内出现了系统保管人与实际人员不符的情况。信访管理支公司重视维护消费者权益，从做好信息披露到建设诚信销售队伍，从落实回访到做好理赔服务及完善后的工作中,支公司综合部条线将坚持以服务公司发展为宗旨,严格按照流程，规范行为，提高效率，完善机制落实内控要求,扎扎实实地做好支公司综合部条线各项管理工作。银行两个加强两个遏制回头看自查报告为巩固加强二遏制检查成果，工行抚州分行认真组织辖内开展两个加强两个遏制专项检查回头看工作，制定印发了工商银行抚州分行两个加强两个遏制专项检查回头看自查方案工银抚办发号，进销售人员违规处理规定国寿人险发号文件的规定，建立了保险消费投诉重大上访及群体性事件责任追究制度......”。

3、“.....单证管理支公司综合部充分认识到单证管理的重要性，在工作中对全公司单证管理工作进行严格管控。在自查工作中，严格按照人身意外伤害保险业务经营标准的要求对公司系统各类单证进行检查。所有保单均由中国人寿保险股份有限公司总公司统设计统编码管理，意外险纸质保单均由总公司或经授权的省级分公司印制。建立了单证管理系统，及时准确记录意外险纸质保单各环节的详细信息。同时要求保险中介机构建立了台账，及时完整记录意外险保单领取使用作废回销的详细情况分析，投诉渠道等方面为客户提供更好的保障。经自查，综合部条线按照保监会相关文件要求和总公司销售人员重大突发事件应急处理工作管理办法国寿人险发号中国人寿保险股份有限公司营销员风险预警工作管理办法国寿人险发号文件规定，建立并明确了监测预警各类风险防范及应急处置等各项任务的责任人和联系人，并在此基础上建立了值班工作制度。按照中国人寿保险股份有限公司银行两个加强两个遏制回头看自查报告年支公司综合部在公司经理室的领导下，认真贯彻落实总省公司关于综合部条线印章信访和单证相关管理规定......”。

4、“.....重点研究提出并落实解决的具体办法和措施，确保各项制度落到实处，消除风险隐患，实现长治久安。不断学习和落实保监会关于开展保险机构两个加强两个遏制专项自查的通知中对综合部条线日常管理工作的相关要求，同时严格落实上级公司对各岗位的制度规范和操作守则，做到严格管理专业操作规范实施。二是不断优化工作流程，提高工作效率。在严格管理专业操作规范实施的基础上，对岗位工作进行研究和探索，优化工作流程，不断加强执行力，提高效率。具体来说，是做好人员变动后工作交接和系统变更的时间安排，尽可能进行集中办理和处理，提高效率二是及时做好和银行网点的沟通协调工作，督促银行网点及时回缴我公司单证。三是加强检查力度和频度，确保防微杜渐。在现有检查机制的基础上，建立更加细化更有效的检查机制，便于在管理工作中及时发现问题，及时处理，防止事态蔓延夯实内控管理基础。该行主要从三个层面抓好此项工作。支行自查。要求各支行要按照市行的自查方案要求，严格进行自查。自查实行把手负责制，各支行上报的自查报告均要求行长亲自把关。全辖个支行，均在规定的时间范围内，对照检查内容，开展了自查。二部门检查。要求市行主要业务部门，按照分工要求......”。

5、“.....各主要业务部门负责人为本专业条线检查的主要责任人，对检查工作负责。三市行抽查。按照抽查面不低于所辖机构的要求，市行从内控合规部信贷管理部票据中心运行管理部等部门抽调人员，组成检查组，对乐安支行宜黄支行临川支行文昌支行赣东支行共计各支行进行了检查。本次两个加强两个遏制专项检查回头看，工行抚州分行共发现扩大升级，真正做到防微杜渐，加强管理效果。总之，年支公司综合部条线在印章信访单证管理工作中能够积极履行职责，做好风险防范工作，也较好地完成了年度工作任务。但是，我们深知还有许多需要加强和努力的方面。在今原因如下是印章管理人员变动后，由于工作交接报备和上报申请更换等程序，短期内无法及时在系统变更。二是虽然分公司办公室要求条线内保险中介机构建立台账，及时完整记录意外险保单领取使用作废回销的详细情况，但是个别银行网点由于银行业务繁多，虽然能够完成回缴，但有时回缴不及时。深层次原因，在制度上，虽然能够按照保监会和上级公司的制度要求开展管理工作，但是强化执行的检查机制执行力度不够从内控和管理流程上看，工作细化程度还不够从操作执行上看，原因在于效率有待进步提高......”。

6、“.....制订了规范农行员工行为六条禁令工作纪律六项规定工作人员公务活动中的用餐规定八条优质服务工作准则等多项制度，印发了关于切实加强元旦春节期间党风廉政建设通知等相关文件，领导班子成员带头自觉严守有关规定，用实际行动倡导勤俭务实创业的风气。今年我行领导班子没有收礼金礼券等行为，没有任何违纪违法案件。全行广大党员干部廉洁自律意识和爱岗敬业意识进步增强，党群干群关系进步融洽。二是着实开展操作风险专项大检查案件专项治理和部门行业纠风工作。加强了信贷财会和计算机安全自查自纠工作，加大案件查防工作力度，规范了业务经营行为，保证了经营安全，树立廉洁勤政务实高效的农行形象。三是着眼源头防腐。深化财务审批制度和干部人事制度改革。特别在用人问题上，建立双定双聘竞争上岗机制，认真执行党政领导干部选拔任用条例，完善公开报名公开竟聘任前公示考察预告任内述职离任审计等制度，完善选拔任用和管理监督机制，保证用好的作风选人选作风好的人。二关于本人廉洁自律情况为官之道，廉为根本。抓好党风廉政建设，领导是关键，制度是保证，教育是基础。为认真贯彻落实好党风廉政建设工作，在工作中，我以身作则......”。

7、“.....始终把党风廉政建设作为加强自身建设的项重要内容，放到突出位置。带头学习党和国家政策，加强理论修养。为了进步提高政治敏锐力政治鉴别力和政策水平，增强贯彻落实党的方针政策的自觉性坚定性，始终坚持学习先行，把增强党性观念作为学习的根本任务，坚持以邓小平理论三个代表科学发展观等重要思想为指导，在实际工作中，带头学习政治理论开展党风廉政建设教育活动参加讨论参加交流深入实际，调查研究执行廉政规定，自觉接受监督和改关财务管理规定，履行节约勤俭办行处处率先垂范，廉洁勤政，务实开拓，团结带领班人，艰苦创业，锐意开拓，取得了经济效益和社会效益的双丰收。下面，按照市纪委领导干部廉政述职工作要求，现从以下四个方面向大家进行述职报告，请评议。关于履行党风廉政建设责任制情况加强党风廉政建设，直以来是党和国家项重大的政治任务。在抓全行党风廉政建设责任制方面，我始终坚持把党风廉政建设和反腐败工作放在全行改革发展稳定的大局中，以三个代表重要思想为指导，以落实党风廉政建设责任制为重点，把廉洁从政作为推动各项工作的重要保证，着重在抓学习抓组织抓检查抓重点上下功夫，取得了定成效，营造了廉洁清明的政务环境......”。

8、“.....积极开展廉政文化教育，采取内培和外培相结合的方式等形式，做到书本教育集中与日常教育正面典型与警示教育三个结合，有计划有步骤地对干部员工进行系统培训，提高学习效果。加强法制教育，组织员工开展学习和贯彻，并将其作为员工年终评先选优的重要依据。是以优化经济环境为主题，不断加大纠风力度。紧紧围绕发展第要务，坚持出重拳狠治理，不断加大纠风力度，在开展行风建设工作上，通过参与行风热线活动，找到了工作中的不足，针对个别窗口工作人员服务意识淡薄，主动服务意识不强等实际问题，我们主动整改，解决客户提出针对本次自查活动的结果与各岗位责任人进行了深入的分析和探讨，并结合实际制定了相关措施以推动综合部条线印章信访和单证管理工作不断优化。并对保险中介机构单证管理情况进行定期检查。对保险单证的印刷保管领用作废和核销进行实时动态管理，不存在长期未核销单证遗失单证私印单证的行为。经过自查，支公司综合部单证管理员能够按照自查情况表中单证管理的规定，要求保险中介机构建立台账，及时完整记录意外险保单领取使用作废回销的详细情况，但是在检查中发现，有个别银行网点不太配合，存在回缴不及时的现象......”。

9、“.....严格按照中国保监会关于开展保险机构两个加强两个遏制专项自查的通知保监稽查号要求执行，对自查情况表中的内容进行了注意核查，未发现违规问题。但是在印章和单证管理工作中出现了个别影响工作效率的现象，经过合部切实对照自查情况表中的内容，即针对印鉴印章管理单证管理信访管理等三方面工作认真开展自查。二自查发现主要问题印鉴印章管理在印章管理方面，经过自查，支公司综合部条线均能严格按照中国人寿保险股份有限公司印章管理办法的规定，印章刻制流程合规进行，不存在私刻印章的现象印章领用流程是完全按照印章管理办法规定按时领取公司印章管理系统支持实时动态管理，不存在超权限用印私刻印鉴已停用印鉴未及时收回销毁等违规用印事项印章保管信息记录完整准确，印章管理相关档案资料完备印章管理部门和管理岗位设置是不存在关键不相容岗位的情况，综合部按要求配备印章管理员并实行岗保管制度。公司在印章管理虽然不存在自查情况表中违规内容，但是通过自查发现我单位存在印章管理人员变更后，由于上报不及时导致系统变更不及时，短时期内出现了系统保管人与实际人员不符的情况。信访管理支公司重视维护消费者权益......”。