1、“.....表和表具体说明表体系文件类拟定审核签署职责览表序号文件类别拟制部门审核部门批准部门归口管理质量手册质量部管理者代表总经理行政人力部文控档案室程序文件质量部管理者代表总经理第三层次指导类文件职能部门部门主任主管副总管理者代表第四层次表单表格类职能部门部门主任主管副总管理者代表表技术图纸技术文件类拟定审核签署职责览表序号文件类别拟制设计部门审核部门批准部门归口管理审核会签标准化职能部门主任主管副总管理者代表行政人力部文控档案室工艺文件图纸制造部工艺师技术部专业组长参与或配合之拟定部门及人员标准化管理......”。

2、“.....师工艺文件更改单总工程师职能部门项目主管技术工程规范技术管理标准企业标准检验试验规范技术测试大纲相关职能部门技术部检验试验设备操作规范检验规范表行政管理类文件拟定审核签署职责览表序号文件类别拟定部门审核部门批准部门归口管理公司管理规定行政人力部人事行政总务安全网络信息保密办部门主任或主管副总管理者代表总经理行政人力部文控档案室公司管理制度部门主任或主管副总公告通告通知管理规章管理办法部门主任或主管副总红头文件部门主任或主管副总总经理任命书部门主任或主管副总总经理申请书相关职能部门及人员部门主任或......”。

3、“.....审批后，管理者代表直接制定发放对象和部门，行政人力部文控方可办理发放手续若因工作需求，其他单位和人员也想获取该文件时，则必须提出申请，经文件制定部门负责人或管理者代表许可，行政人力部文控管理员也可办理发放手续。文件的状态按控制管理程度样与资料或书籍文件政府安全与环保法规及国际国家标准等......”。

4、“.....以及本公司与供应商签订的协议等......”。

5、“.....文件和技术图纸技术文件类文件和行政管理类文件的拟定审核签署权责详见以下表和表和表具体说明表体系文件类拟定审核签署职责览表序号文件类别拟制部门审核部门批准部门归口管理质量手册质量部管理者代表总经理行政人力部文控档案室程序文件质量部管理者代表总经理第三层次指导类文件职能部门部门主任主管副总管理者代表第四层次表单表格类职能部门部门主任主管副总管理者代表表技术图纸技术文件类拟定审核签署职责览表序号文件类别拟制设计部门审核部门批准部门归口管理审核会签标准化职能部门主任主管副总管理者代表行政人力部文控档案室......”。

6、“.....工艺文件图纸制造部工艺师技术部专业组长参与或配合之拟定部门及人员标准化管理师工艺文件更改单总工程师职能部门项目主管技术工程规范技术管理标准企业标准检验试验规范技术测试大纲相关职能部门技术部检验试验设备操作规范检验规范表行政管理类文件拟定审核签署职责览表序号文件类别拟定部门审核部门批准部门归口管理公司管理规定行政人力部人事行政总务安全网络信息保密办部门主任或主管副总管理者代表总经理行政人力部文控档案室公司管理制度部门主任或主管副总公告通告通知管理规章管理办法部门主任或主管副总红头文件部门主任或主管......”。

7、“.....审批后，管理者代表直接制定发放对象和部门，行政人力部文控方可办理发放手续若因工作需求，其他单位和人员也想获取该文件时，则必须提出申请，经文件制定部门负责人或管理者代表许可，行政人力部文控管理员也可办理发放手续。文件的状态按控制管理程度构格式目的说明为什么开展该项活动。范围说明活动涉及的产品项目过程活动范围......”。

8、“.....作业流程图使用统的符号，以图解方式说明流程相关支持性文件列出支持本程序的第二第三层文件和外来法规性文件相关支持性表单列出支持本程序的第四层文件表单页眉编制要求公司名称文件名称文件编号生效日期版本号页码制定部门密级等。页脚编制要求制定审查批准等。文件控制要求所有文件在发布前须得到批准，以确保文件是充分与适宜的。文件的发放回收借阅复制均有记录，文件的作废和销毁应有申请和批准。确保产品形成过程中需保存的文件按规进行拟审签批程序，并及时进行归档......”。

9、“.....确保外来文件得到识别，并控制其分发......”。