1、“..... 文件领用人在文件发放回收记录上签名领取文件，便于追溯。 当文件使用人的文件破损严重影响使用时，应到办公室办理更换手续，交回破损文件补发新文件，新领的文件其分发号不变文件管理员将破损文件销毁。 文件领用人应妥善保管，确保文件完整整洁，持有者调离工作岗位或离职时，须将文件交还公司办公室......”。

2、“..... 领用人如遇有丢失情况，应写出书面材料，经质量保证工程师批准，方可办理补发手续。 文件的评审质保工程师应定期组织相关人员对文件的有效性进行评审,确定文件是否进行更改以及更改的内容。 当文件监审机构用户或公司员工提出文件更改建议时，由质保工程师组织评审并组织实施。 文件的更改文件需要更改时......”。

3、“.....说明更改原因，对重要的更改还应附有充分的证据。 当文件的更改引起其他文件也需更改时，须同时对这些文件予以评审并更改。 文件更改的审批应由原审批人审批，当原审批人已不在职时，由接替人员审批。 文件更改时注明更改标识和更改生效时间，并按文件发放回收记录发放修改后的文件，同时收回作废的旧文件......”。

4、“.....原版文件作废，换发新版本。 公司的组织机构发生重大改变引用的法律法规标准发生重大改变管理评审的要求文件修订数次需要换版时。 文件修订状态由„依次类推，版本号由„依次类推。 作废的文件由办公室文件管理员按文件发放回收记录收回。 作废文件加盖作废文件印章，管理员填写文件作废销毁记录......”。

5、“.....日期年月日目的保证所有采购的材料零部件符合规定的要求，使采购过程在受控状态下进行。 实现择优采购。 适用范围适用于对本公司所需的材料零部件的控制。 职责物资部长对采购过程负总责。 物资部负责组织对分供方进行调查，建立合格分供方名录和分供方档案。 负责制订月采购计划表并执行采购作业......”。

6、“.....编制采购物资明细表。 负责对采购物资的检验或验证，负责在合格分供方选择时参入评定。 物资部负责对合格分供方的审核，经理负责批准。 工作程序采购物资分类技术开发部根据采购物资对最终产品质量影只有经过授权人的审核和批准后方可正式发布。 质量保证手册由质保工程师组织有关人员编写报经理批准后执行......”。

7、“..... 程序文件由相关部门责任人组织编写，质保工程师审核，总经理批准实施。 各类管理类文件包括管理制度操作规程岗位职责权限表格等由县有限公司程序文件文件编号共页第页标题文件控制程序实施日期年月日各部门根据公司内部管理需要及相互之间的接口关系进行编写，部门领导审核，管理者代表批准后执行......”。

8、“.....生产部和技术部负责人审核，技术负责人批准实施。 文件的编号为便于识别和有效使用文件，所有的与质量保证体系有关的文件均应进行统编号......”。

9、“..... 程序文件编号年代号及版本程序文件序号用两位阿拉伯数字表示程序文件代号用汉语拼音字母表示公司名称的汉语拼音缩写......”。