1、“.....配合事项请各接受审核单位确认主管人员，以利审核工作顺利进行。浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司审核检查表受审部门内审员日期要素审核内容审核结果备注浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司审核不符合事项报告书接受审核单位审核日期不符事项叙述不符条款......”。

2、“.....签名纠正措施可随附纠正完成日期签名效果确认记事审核签名浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司内部审核总结受审部门时间类别性质审核项目审核人员配合佳尚可待加强二资料提供状况佳尚可待加强状况管理代表主任审核员主导审核员总经理批示浙江安利索电梯有限公管理部门统登录于文件总览表文件经发行后收回的旧版文件除原本为知识经验保留......”。

3、“.....文件管理人员应最少每月销毁次保留的旧版文件原稿需盖上蓝色作废保留章以识别，对外发行的文件无执行实效，但可不予回收。作废文件无效文件若作再生纸张使用，需在原文正面划或盖作废章，以便于识别，防止误用。经发行的正式文件，使用单位及于七个工作日内负责依陈述缺点拟订纠正措施及完成日期，填记于报告书，并送至审核员确认......”。

4、“.....则由接受审核单位主管主动协调直关质量环境管理办法或标准的负责人员文件控制程序提出修改。各审核人员于接获各接受审核单位送来已填记纠正措施的审核不符事项报告书立即进行纠正措施的效果确认，并签注确认结果于报告书内。审核组长应将所有送回的审核不符事项报告书整理成内部审核总结报告......”。

5、“.....相关文件资料编号人力资源管理程序文件控制程序使用表单编号内部审核人员名册年度内部环境审核计划质量环境体系审核通知单审核检查表审核不符事项报告书内部审核总结报告受文名册总经办资源管理部营销部采购部技术部生产部品管部财务部修订记录版本日期核准审核制定年月日年月日年月日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司内部审核人员......”。

6、“.....册序号姓名职称受培机构受训日期核准日期备注核准编制浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司年度内部质量环境审核计划目的验证公司建立的质量环境体系是否符合质量环境管理体系标准要求以及日作废作废保留参考文件受控记录年月日年月日浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司文件编号文件名称文件控制程序制订部门资源管理部制......”。

7、“.....日期版次页次附件文件纲要目录目的范围权责定义作业内容相关文件资料相关表单或附件受文名册修订记录版次修订日期核准审查制作年月日年月日年月日附件文件封面浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司程序文件文件编号版本使用部门发行编号浙江安利索电梯有限公司浙江三门安利索电梯有限公司内部审核程序文件编号版本使用部门发行编号编制日......”。

8、“.....并籍以检讨缺失，不断改善，以确保体系能有效的动作，满足客户的需求。范围适合于公司内部质量环境体系所涵盖的各部门。权责总经理核准全部内审计划。管理者代表全部内审计划的拟订度督导实施。内审小组内部质量环境审核及改善效果确认......”。

9、“.....定义内审小组为执行每次内部质量环境审核任务而成立的临时性跨部门管理小组，其中包括审核组长审核员。审核组长负责审核任务的规划协调与执行，并于任务完成后负责提供书面报告及法律法规的要求。范围标准要素及公司各部门。依据标准标准公司建立的程序文件指导文件以及相关的法律法规......”。