1、“.....学习内容以学习政治理论卫生计生法律法规上级文件会议精神相关业务知识观看宣教片等为主。学习采取集体学习和经常性自学相结合的方式进行，鼓励局机关工作人员利用业余时间坚持自学集体学习要有记录，个人学习要有笔记。局机关全体工作人员除参加州县工作会议外，都要自觉地参加集体学习对有事不能参加学习的，股室负责人要向分管领导请假，般内部控制建设工作的实际情况及取得的成效，以能够反映内部控制工作基本事实的相关材料为支撑，按照财政部发布的统报告格式编制内部控制报告，经本单位主要负责人审批后对外报送。第十条行政事业单位能够反映内部控制工作基本事实的相关材料般包括内部控制领导机构会议纪要内部控制制度流程图内部控制检查报告内部控制培训会相关材料等。第十条行政事业单位应当在规定的时间内，向上级行政主管部门报送本单位内部控制报告及能够反映本单位内部控制工作基本事实的相关材料......”。

2、“.....汇总形成本部门行政事业单位内部控制报告。第十条各部门汇总的行政事业单位内部控制报告应当以所属行政事业单位上报的信息为准，不得虚报瞒报和随意调整。机关内部管理制度精选部控制报告编报工作的组织第条财政部负责组织实施全国行政事业单位内部控制报告编报工作。其职责主要是制定行政事业单位内部控制报告的有关规章制度及全国统的行政事业单位内部控制报告格式，布置全国行政事业单位内部控制年度报告编报工作并开展相关培训，组织和指导全国行政事业单位内部控制报告的收集审核汇总报送分析使用，组织开展全国行政事业单位内部控制报告信息质量的监督检查工作，组织和指导全国行政事业单位内部控制考核评价工作，建立和管理全国行政事业单位内部控制报告数据库等工作......”。

3、“.....并对本地区内部控制汇总报告的真实性和完整性负责。其职责主要是布置本地区行政事业单位内部控制年度报告编报工作并开展相关培训，组织和指导本地区行政事业单位内部控制报告的收集审核汇总报送分析使用，组织文。局机关办公用品采购公务接待统归口办公室管理。严格按照古丈县党政机关国内公务接待管理办法古办发﹝﹞号文件执行。差旅费管理制度局机关工作人员必须严格按照古丈县机关单位差旅费管理办法执行差旅费报销标准，原则上实行月报帐。局机关工作人员出差必须先填写出差审批单附件，班子成员局长审批，般干部分管业务领导审批签字方为有效。确因特殊原因不能事先填报审批单的，应向分管领导提出口头申请，报办公室备案，事后补办申请手续。未经审批的，不予报销差旅费。出差人员应在出差结束及时办理报销手续，凭审批单及差旅费报销单等相关凭证履行财务相关手续后报销......”。

4、“.....严禁公车私用。任何人未经分管领导同意不得擅自将车开出办公室记录好派车情况。公务用车必须先填写派车单附件，方可用车。派车单需经办公室主任局分管领导机关内部管理制度精选范文局监察室将实行定期或不定期的督查，发通报。会议议事制度主要包括局党组会议局领导班子会议局长办公会议局领导班子民主生活会局机关全体干部职工会议全县卫生计生工作会议及专项业务工作会议。局党组会议。由党组书记召集和主持，党组成员参加。主要议事内容和范围研究贯彻执行党的路线方针政策和县委县政府重要决议决定指示的意见和措施研究决定卫生计生工作重大方针政策和涉及全局的重大问题重大决策研究决定机构人事调整卫生计生局管理干部的任免调动和奖惩，以及向上级推荐干部干部队伍建设研究讨论本系统思想作风建设制度建设和党风廉政建设听取基层卫生计生工作汇报或研究卫生计生各有关工作。局领导班子会议......”。

5、“.....领导班子成员参加。主要议事内容范围研究贯彻执行党的路线方针政策和县委县政府重要决议决定指示的意见和措施研究决定卫生计生工作重大方开展本地区行政事业单位内部控制报告信息质量的监督检查工作，组织和指导本地区行政事业单位内部控制考核评价工作，建立和管理本地区行政事业单位内部控制报告数据库等工作。第十条各行政主管部门以下简称各部门应当按照财政部门的要求，负责组织实施本部门行政事业单位内部控制报告编报工作，并对本部门内部控制汇总报告的真实性和完整性负责。其职责主要是布置本部门行政事业单位内部控制年度报告编报工作并开展相关培训，组织和指导本部门行政事业单位内部控制报告的收集审核汇总报送分析使用，组织和开展本部门行政事业单位内部控制报告信息质量的监督检查工作，组织和指导本部门行政事业单位内部控制考核评价工作，建立和管理本部门行政事业单位内部控制报告数据库......”。

6、“.....行政事业单位应当按照本制度的有关要求，根据本单位当要切实负起责任，妥善安排好各项工作各职能部门对受理的各种问题，要限期解决，般问题不得超过天，对拖延不办的追究主管领导和股站长的责任认真执行机关干部包片包村制度，正确处理中心工作与本职工作的关系，统筹兼顾，者不能偏废工作时间不允许聚集聊天，更不允许玩牌打球玩电脑游戏等娱乐活动工作日中午严禁酗酒。实行考勤登记制度。由办公室人员负责每日考勤登记整理工作人员去向牌逐日汇总出勤登记表，经分管办公室领导审核同意，按月公示考勤情况。严格请销假制度。如遇特殊情况不能按时上下班或中途外出办公事的，须提前向局办公室报告。局机关工作人员必须严格执行请销假制度。请假半天以内的股室负责人审批请假天以内的......”。

7、“.....严格实行督查通报制度。息质量监督检查由本部门组织实施。第十条行政事业单位内部控制报告信息质量的监督检查应按规定采取适当的方式来确定对象，并对内部控制报告存在明显质量问题或以往年份监督检查不合格单位进行重点核查。第十条各地区各部门应当认真组织落实本地区部门的行政事业单位内部控制报告编报工作，加强对内部控制报告编报工作的考核。第条行政事业单位应当根据本制度，结合本单位内部控制建立与实施的实际情况，明确相关内设机构管理层级及岗位的职责权限，按照规定的方法程序和要求，有序开展内部控制报告的编制审核报送分析使用等工作。第条内部控制报告编报工作按照统部署分级负责逐级汇总单向报送的方式，由财政部统部署，各地区各垂直管理部门分级组织实施并以自下而上的方式逐级汇总，非垂直管理部门向同级财政部门报送，各行政事业单位按照行政管理关系向上级行政主管部门单向报送。第章片包村制度......”。

8、“.....统筹兼顾，者不能偏废工作时间不允许聚集聊天，更不允许玩牌打球玩电脑游戏等娱乐活动工作日中午严禁酗酒。第十条各部门应当在规定的时间内，向同级财政部门报送本部门行政事业单位内部控制报告。第章地区行政事业单位内部控制报告的编制与报送第十条地方各级财政部门应当在下级财政部门上报的内部控制报告和本地区部门内部控制报告的基础上，汇总形成本地区行政事业单位内部控制报告。第十条地方各级财政部门汇总的本地区行政事业单位内部控制报告应当以本地区部门和下级财政部门上报的信息为准，不得虚报瞒报和随意调整。第十条地方各级财政部门应当在规定的时间内，向上级财政部门逐级报送本地区行政事业单位内部控制报告。第章行政事业单位内部控制报告的使用第十条行政事业单位应当加强对本单位内部控制报告的使用......”。

9、“.....其职责主要是制定行政事业单位内部控制报告的有关规章制度及全国统的行政事业单位内部控制报告格式，布置全国行政事业单位内部控制年度报告编报工作并开展相关培训，组织和指导全国行政事业单位内部控制报告的收集审核汇总报送分析使用，组织开展全国行政事业单位内部控制报告信息质量的监督检查工作，组织和指导全国行政事业单位内部控制考核评价工作，建立和管理全国行政事业单位内部控制报告数据库等工作。第条地方各级财政部门负责组织实施本地区行政事业单位内部控制报告编报工作，并对本地区内部控制汇总报告的真实性和完整性负责。其职责主要是布置本地区行政事业单位内部控制年度报告编报工作并开展相关培训，组织和指导本地区行政事业单位内部控制报告的收集审核汇总报送分析使用，组织全县卫生计生工作会议。根据县委县政府及上级卫生计生主管部门的指示和工作需要召开，研究部署全县卫生计生工作......”。