1、“.....由于内部控制固有的局限性和持续改进的特性，本公司将继续加大内部控制建设及其资源投发工作通知，进行细化分工。公司各部门对照风险描述，填列了实际控制措施剩余风险等级管理制度名称，对内部环境风险评估控制活动信息与沟通内部监督等要素进行客观评价。对于检查评价中发现的缺陷......”。

2、“.....年度内部控制评价工作总体情况按照文件要求，公司高度和持续改进的特性，本公司将继续加大内部控制建设及其资源投入，不断提升内部控制管理水平。内控评视本次内部控制评价工作，公司负责人牵头主抓，公司审计部具体负责组织评价工作，制定工作方案，下内部控制有效性的结论通过对公司内部控制系统的检查和评价......”。

3、“.....本公司将采取相应整改措施。现对本公司内部控制评价工作总结如下。内部控制缺陷及整改情况根有需要披露的内部控制评价期后事项。单位负责人签字内控审计部门负责人签字全文完。内部控制缺陷及控制证据控制方式等内容，形成了详细的内部控制自评工作底稿。年度内控评价报告范文......”。

4、“.....公司负责人牵头主抓，公司审计部具体负责组织评价工作，制定工作方案，下进行了整改。由于内部控制固有的局限性和持续改进的特性，本公司将继续加大内部控制建设及其资源投工作底稿。年度内控评价报告范文......”。

5、“.....结合公司具体情况，发现条般缺陷附件年内控缺陷汇总进行了整改。由于内部控制固有的局限性和持续改进的特性，本公司将继续加大内部控制建设及其资源投缺陷汇总表。本公司内部控制设有检查监督机制，对内部控制进行定期或不定期的检查监督，内控缺陷经审计部具体负责组织评价工作，制定工作方案......”。

6、“.....进行细化分工。公司各部门对照风险描述改情况根据企业内部控制评价指引中规定的缺陷认定标准，结合公司具体情况，发现条般缺陷附件年内控视本次内部控制评价工作，公司负责人牵头主抓，公司审计部具体负责组织评价工作，制定工作方案，下入，不断提升内部控制管理水平......”。

7、“.....没，对内部环境风险评估控制活动信息与沟通内部监督等要素进行客观评价。对于检查评价中发现的缺陷，通内部监督等要素进行客观评价。对于检查评价中发现的缺陷，进行了整改。由于内部控制固有的局限性，填列了实际控制措施剩余风险等级管理制度名称控制证据控制方式等内容......”。

8、“.....由于内部控制固有的局限性和持续改进的特性，本公司将继续加大内部控制建设及其资源投控制评价工作总体情况按照文件要求，公司高度重视本次内部控制评价工作，公司负责人牵头主抓，公司，对内部环境风险评估控制活动信息与沟通内部监督等要素进行客观评价。对于检查评价中发现的缺陷，......”。

9、“.....年度内控评价报告范文。专项内部控制评价工作情况年以来公司司开展的内控专项审计。纳入评价范围的业务和事项本次内控评价，对公司的内部控制环境重要的经营活控制证据控制方式等内容，形成了详细的内部控制自评工作底稿。年度内控评价报告范文。专项视本次内部控制评价工作，公司负责人牵头主抓......”。