1、“.....交负责考勤人员处存档。迟到早退。在签到时间结束后到岗的视为迟到,在下班时间分钟前离开单位的视为早退。迟到和早退次数每到达次按旷工半天处理。旷工指职工未办理任何请假续假手续未出勤。与年度考核和年终目标考核奖绩效工资挂钩。事假指因私事本人不能到审计局上班而申请的假期。事假应在休假前提出书面申请,确有急事不能提前请假的,需电话或委托他人递交请假条电话请假的事后补办请假手。固定资产的调拨捐赠报废变卖转让等,应当经过中介机构评估或鉴定,报财政部门批准。十单位固定资产不允许公物私用或无偿交由与单位无关的经营单位使用。十单位应当定期或者不定期的对资产进行账务清理对实物进行清查盘点。年度终了前应当进行次全面清查盘点。十凡工作人员调整交流或调离时,必须进行固定资产移交。交流人员应及时填写资产转移申请单,双方签字后办理移交后交办公室资产管理人员及时登记。所有调动和退休人员,必须将保管的固定资产移交办公室,办公室出具资产交接清单,方可办理调动和退休手续......”。

2、“.....办公室编制下年财务预算前,要根据来年工作任务需要,详细编制采购货物和服务支出预算。达到规定的招标规模时,应按规定进行招标采购。十的,费用自理,据实支付。不准接受被审计单位安排的就餐和宴请。因特殊情况确需在被审计单位就餐的,费用自理,据实支付。不准无偿使用被审计单位的交通工具。审计工作所需交通工具,由审计机关自行解决。确因审计工作需要临时使用被审计单位交通工具时,要据实付费。不准参加被审计单位安排的旅游娱乐和联欢等活动。不准无偿使用被审计单位的通信工具和办公用品。不准接受被审计单位任何纪念品礼品礼金和各种有价证券。不准向被审计单位提出与审计工作无关的要求。不准在被审计单位报销任何因公因私的费用。对违反以上审计纪律的处理对违反审计工作纪律的责任人,情节较轻的由本人写出书面检查及违纪事实报告,在全局通报批评对违纪情节较重的要按照有关程序移审计局工作制度汇编doc作无关的事情。对工作要有勇于负责精神,属于本职范围内的工作不推诿,不扯皮,不拖拉,要以优良的思想作风和深入细致的工作作风......”。

3、“.....加强安全保卫,出门和下班要关好门窗,锁好桌柜,关闭电器。每位干部职工负责自己办公室卫生。不得随地吐痰乱丢烟蒂等。审计局学习制度为了提高工作人员的思想政治觉悟和业务素质,特制定本制度努力学习马列主义思想,学习党的路线方针政策和各项法律法规以及专业知识。采取以自学为主,集中学习为辅的学习方法,围绕党委和政府的中心工作,联系本单位和个人的工作实际做到有的放矢的学习,开展互帮互学,共同进取。每星期定为集中学习日,没有特殊情况不间断,不准无故缺席,学习内容要有专人负责安排,免铺张浪费。资产移交与归还。人员调动时应将本人使用物品履行交接手续,办公室主任为监交人,移交人接收入和监交人分别在移交清单上签字。资产处置。固定资产的调拨捐赠报废变卖转让等,应当经过中介机构评估或鉴定,报财政部门批准。十单位固定资产不允许公物私用或无偿交由与单位无关的经营单位使用。十单位应当定期或者不定期的对资产进行账务清理对实物进行清查盘点。年度终了前应当进行次全面清查盘点。十凡工作人员调整交流或调离时......”。

4、“.....交流人员应及时填写资产转移申请单,双方签字后办理移交后交办公室资产管理人员及时登记。所有调动和退休人员,必须将保管的固定资产移交办公室,办公室出具资产交接清单,方可办理调动和退休手续。刻苦学习严于律已艰苦奋斗开拓进取审计局局风听指挥令行禁止讲原则秉公办事守纪律严于律已作风实实事求是团结好互相支持审计局工作制度为了促进我区审计工作逐步完善,保证完成上级领导交办的任务和各项工作计划,特定本制度实施审计监督必须坚持依法审计,客观公正的原则。要做到事实清楚,证据确凿,定性准确,处理恰当,符合程序,手续完备,逐步实现规范化法制化经常化。全体工作人员必须自觉遵守审计人员守则,树立良好的局风,廉洁奉公,各尽其责,相互协作,互帮互学,团结进取,工作中不谋私利。提倡文明办公,严于律已,宽以待人,谦虚谨慎,态度诚恳,对外单位来局办理公务的人员要热情接待,给予方便。上班时要坚守岗位,不串门闲扯,严禁上班时间做与值班人员会同办公室人员对上月考勤结果进行统计,并予以公示......”。

5、“.....如会议培训出差异地审计等。因公外出视为出勤状态。职工因为外出公出应将上级部门的文件或审计通知书等交单位领导签字后,交负责考勤人员处存档。迟到早退。在签到时间结束后到岗的视为迟到,在下班时间分钟前离开单位的视为早退。迟到和早退次数每到达次按旷工半天处理。旷工指职工未办理任何请假续假手续未出勤。与年度考核和年终目标考核奖绩效工资挂钩。事假指因私事本人不能到审计局上班而申请的假期。事假应在休假前提出书面申请,确有急事不能提前请假的,需电话或委托他人递交请假条电话请假的事后补办请假手续,由领导签字后交考勤人员存档。病假指因象征钱的物品严禁以权谋私索贿受贿。审计机关对落实审计党风廉政责任和审计纪律好的审计组进行表扬,并总结经验予以推广对违反规定的必须纠正,情节严重造成恶劣影响的,除按违纪予以严肃处理外,并视情况追究审计组长和有关直接责任人员的责任。审计机关领导党组织要加强监督检查,促进审计党风廉政责任的落实。审计局目标管理岗位责任制制订每个工作人员的工作职责......”。

6、“.....将任务落实到人,形成目标管理岗位责任方案。定期检查,目标管理岗位责任方案的完成情况,保证岗位责任按既定的目标顺利实施。年终对目标管理岗位责任完成情况进行考评,鼓励先进,勉励后进。审计局工作制度汇编。十审计局考勤管理制度为加强机关作风建设,树人生病需治疗或休养而申请的假期。天含以内的病假,可不带给病假证明连续请天以上的病假,需要提供县级以上医院开具的病假证明或正规病假时间以证明或上是日期为准。婚假产假严格按国家相关规定执行。资产申购。申购物品时,填写资产申购单,报办公室,由局办公室统集中办理。应当按照政府采购法规定实行政府采购。资产验收入库。所购物品及配套资料都必须经办公室物品保管员验收,并分别建立物品台帐。贵重物品应按照物品的存放要求妥善保管。采购报帐。采购人员持物品申购单验收入库单,按规定程序及时报帐。资产领用使用与维护。物品使用人必须办理领用手续,实行以旧换新,领用时应核准物品的质量价格数量。使用物品时必须按要求正确使用,避审计组长对审计组的党风廉政工作负领导责任......”。

7、“.....增强审计人员的廉洁自律意识进驻后,向被审计单位宣传,取得支持和配合,并按廉政规定认真执行出点前,检查审计组执行审计纪律情况,主动征求被审计单位意见回机关,小结廉政工作情况,并如实向领导或有关部门汇报。审计组要指定兼职廉政监察员,其职责是协助审计组长抓好廉政工作处理被审计单位接待工作中具体廉政事项注意发现廉政上的好人好事,建议审计组长及时表扬发现苗头及时制止,避免违纪问题发生针对薄弱环节,提出加强廉政建设的建议。审计组要认真执行审计规范,忠于职守,依法审计,客观公正,实事求是。不隐瞒变更查出的被审计单位违反财经法须坚持依法审计,客观公正的原则。要做到事实清楚,证据确凿,定性准确,处理恰当,符合程序,手续完备,逐步实现规范化法制化经常化。全体工作人员必须自觉遵守审计人员守则,树立良好的局风,廉洁奉公,各尽其责,相互协作,互帮互学,团结进取,工作中不谋私利。提倡文明办公,严于律已,宽以待人,谦虚谨慎,态度诚恳,对外单位来局办理公务的人员要热情接待,给予方便......”。

8、“.....不串门闲扯,严禁上班时间做与工作无关的事情。对工作要有勇于负责精神,属于本职范围内的工作不推诿,不扯皮,不拖拉,要以优良的思想作风和深入细致的工作作风,保证各项任务的完成。加强安全保卫,出门和下班要关好门窗,锁好桌柜,关闭电器。每位干部职工负责自己办销提供的报销凭据经费报销必须提供真实合法内容完整的单据。报销票据,必须详细注明经办人票据用途,并附上购物明细会议培训通知公务函等支付依据,凡不符合规定的票据,律不予报销。招待费差旅费培训费及会议费等费用必须严格按照省市区等有关标准执行,超标准费用律不予报销。第条购买各种办公用品审批制度。购买各类办公用品,必须符合工作必需及节约的原则,由办公室统采购。属于固定资产范围的要办理固定资产登记手续,属于政府采购的物品必需实行政府采购。必须由经办人证明人签字,再由局会计审核局长签批后方可报销。未批先购的不予报销。第条财务人员要严格认真执行财务会计制度,敢于坚持原则,及时提出问题和建议,重大情况要及时向局长汇报情况。每年末......”。

9、“.....要根据来年工作任务需要,详细编制采购货物和服务支出预算。达到规定的招标规模时,应按规定进行招标采购。审计局工作制度汇编。十审计局加强审计工作纪律的规定为从严治理审计队伍,严格落实两个责任,进步促进审计机关的党风廉政建设,提高审计质量,有效履行审计监督职责,树立良好的审计机关形象,根据上级审计部门关于加强审计工作纪律的规定的文件精神,结合我局实际,制定本规定。全体审计人员在审计工作中要严格遵守审计工作不准。不准由被审计单位安排住宿。异地审计,般由被审计单位所在地审计机关按照规定的住宿标准,本着安全方便节约的原则安排住宿,或由审计组视具体情况自行安排。因特殊情况确需在被审计单位住人生病需治疗或休养而申请的假期。天含以内的病假,可不带给病假证明连续请天以上的病假,需要提供县级以上医院开具的病假证明或正规病假时间以证明或上是日期为准。婚假产假严格按国家相关规定执行。资产申购。申购物品时,填写资产申购单,报办公室,由局办公室统集中办理。应当按照政府采购法规定实行政府采购。资产验收入库......”。