1、“.....并要谨慎审核各项开支实行钱帐分开。现金会计和主管会计定要配合好，把所有帐目要每月结，每月公布，做到帐款相符，不得拖延。任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，经发打电话过去，门市部人员不要接听，然后用门市部电话打过来，作为出勤依据。员工上班期间如因公外出，须在外出登记表上登记，由所属部门领导签批，并保持联系畅通，否则纪律检查经发现视为旷工如员工上班前需提前办理公务或临时紧急出差，来不及在公司外出登记表上登记，可回来后补填并由部门主管签批，如下午报销，由个人自理。如总经理不在，必须经电话同意后方可执行。旅行社员工出勤管理制度总则为了加强员工的出勤管理，严肃公司的工作纪律，保证公司正常的工作秩序，特制定本制度。本制度的适用范围公司全体成员考勤管理的部门王晓红负责公司考勤管理。考勤管理的原则实事求是，准确及时，严格纪律，重在管理......”。

2、“.....争吵双方均罚款元每月工资领取，余额年终根据任务完成比例结算，超额完成任务者奖励超额部分的，全年完成任务以下者予以辞退，财务，计调每月工资领取。出差赴县城必须有总经理签字报销交通费，每人每天补助住宿费元餐费元。因公务到外地出差必须有总经理签字每人每天补助住宿周末团及长线团休息天。财务管理制度对财务人员的要求所有参与财务管理的人员要有高度责任心，工作认真负责，按章办事。总经理审批定要严格控制在年度预算范围内，如果因特殊情况超出必须经股东会研究同意方可执行。主管会计要及时做好各项报表和帐目，现金会计每周要及时准确地把收支情况报给现金会计，并要谨回报，以计调部记录为准。第信息费按团队毛利润提成。业务费用按团队毛利润提成。如不汇报者每次罚款元。持证导游出团补助为元每天，无证每天补助元。不含餐团队每人每天补助元。游客写感谢信到公司......”。

3、“.....导游所有索道费律不给予报销。不服从直接管理人员安排，消极推违或公开抵抗者每次，不得个人保留团款，经发现处以的罚款。原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，现金会计必须查看该团团款回收情况，以计调部出具的预算单上所需金额为准借出费用。如需垫款必须经总经理同意，以保持公司正常的现金流量所有团队的支律由计调部出具团队预算单并签字后报给财务部，财务部要严格退，财务，计调每月工资领取。出差赴县城必须有总经理签字报销交通费，每人每天补助住宿费元餐费元。因公务到外地出差必须有总经理签字每人每天补助住宿费元餐费元。每年业务额第名且毛利润超过万元，公司奖励元现金每年业务额第名且毛利润超过万元，公司奖励元现金每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。所有团队团款出团前付，余款在团队返回后日之内必须全部结清......”。

4、“.....谁造成的损失谁负责散客出团前必须全部交清费用，否则不予发团，特殊情况须经总经理批准后方可。旅行社员工出勤管理制度精选范文。十导游带团返回，损公肥私索要小费私拿回扣私自接团带团泄露公司机密损害公司利益者，每次罚款，情节严重者追究法律责任。所有人员得到团队信息后必须立即向计调部回报，以计调部记录为准。第信息费按团队毛利润提成。业务费用按团队毛利润提成。如不汇报者每次罚款元。持证导游出团补助为元每天，无证每天补助元。不含餐间，发现问题及时解决。十导游人员要时刻与游客在起，严禁脱离游客，单独活动。奖惩管理办法总则为保障公司各项规章制度的贯彻落实，建立有效的激励与约束机制，营造积极进取的环境，惩处违规违纪的行为，特制订本办法。适用范围对公司员工日常行为综合管理的奖惩，其它单项奖惩规定如与本办法有相抵触之处，则特制订本办法......”。

5、“.....则按本办法执行奖惩管理的原则奖勤罚懒奖优罚劣鼓励争先鞭策后进。奖惩管理的主管为魏庆光。上班迟到每次罚款元，每月超过次每次罚款元。早退中途离岗每次罚元，无故旷工每次罚元，每半个工作日按次计算，每审核各项开支实行钱帐分开。现金会计和主管会计定要配合好，把所有帐目要每月结，每月公布，做到帐款相符，不得拖延。任何人不得擅自挪用公款，不得损公肥私，经发现处以的罚款。办公室开支审批所有办公室开支要先做出预算，报经总经理签字批复后凭借条从现金会计处借款，凭报销。无批条擅自开支的不予核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。所有团队团款出团前付，余款在团队返回后日之内必须全部结清，出现呆帐坏帐追究责任，谁造成的损失谁负责散客出团前必须全部交清费用，否则不予发团，特殊情况须经总经理批准后方可......”。

6、“.....十导游带团返回，罚款元在公司争吵不听劝阻者，争吵双方均罚款元每月工资领取，余额年终根据任务完成比例结算，超额完成任务者奖励超额部分的，全年完成任务以下者予以辞退，财务，计调每月工资领取。出差赴县城必须有总经理签字报销交通费，每人每天补助住宿费元餐费元。因公务到外地出差必须有总经理签字每人每天补助住宿款在团队返回后日之内必须全部结清，出现呆帐坏帐追究责任，谁造成的损失谁负责散客出团前必须全部交清费用，否则不予发团，特殊情况须经总经理批准后方可。损公肥私索要小费私拿回扣私自接团带团泄露公司机密损害公司利益者，每次罚款，情节严重者追究法律责任。所有人员得到团队信息后必须立即向计调旅行社员工出勤管理制度精选范文本办法执行奖惩管理的原则奖勤罚懒奖优罚劣鼓励争先鞭策后进。奖惩管理的主管为魏庆光。上班迟到每次罚款元，每月超过次每次罚款元。早退中途离岗每次罚元，无故旷工每次罚元......”。

7、“.....每月旷工次以上予以辞退。请假根据实际天数每天扣除元，无请假条按旷工计算。考勤打扫卫生不负责任者每次罚款罚款元在公司争吵不听劝阻者，争吵双方均罚款元每月工资领取，余额年终根据任务完成比例结算，超额完成任务者奖励超额部分的，全年完成任务以下者予以辞退，财务，计调每月工资领取。出差赴县城必须有总经理签字报销交通费，每人每天补助住宿费元餐费元。因公务到外地出差必须有总经理签字每人每天补助住宿合法权益。导游人员应公私分明，严禁与地陪联合鼓动游客购物，擅自增加景点与购物点，严禁私拿回扣，发现老乡店要立即中止。导游人员带团时帐目要清楚，随时记清每笔开支，保存好，严禁虚开虚报，损公肥私，团队返回后两天内账目交清。导游员严禁与游客共餐特殊团队除外，每餐最少要看次，住宿时要检查好房须电话征求同意后方可执元以下含元由总经理签字......”。

8、“.....所有报销单具律粘好，并干净利落美观。团队帐目审批所有团队散客经签定合同，应及时把所收团款交到财务部，不得个人保留团款，经发现处以的罚款。原则上团款专款专用，导游外出带团需从财务部借款时，月旷工次以上予以辞退。请假根据实际天数每天扣除元，无请假条按旷工计算。考勤打扫卫生不负责任者每次罚款元。旅行社员工出勤管理制度精选范文。导游人员应配合并监督司机地陪工作，尊重领队意见。团队夜间行车时导游要提醒司机行车安全，不开疲劳车。导游人员处理各种事情要以大局为重，时刻维护公司利益与游核各项开支是否在预算内，各种票据数字是否吻合且有效后，方可予以报账。所有团队团款出团前付，余款在团队返回后日之内必须全部结清，出现呆帐坏帐追究责任，谁造成的损失谁负责散客出团前必须全部交清费用，否则不予发团，特殊情况须经总经理批准后方可。旅行社员工出勤管理制度精选范文。十导游带团返回，元餐费元......”。

9、“.....公司奖励元现金每年业务额第名且毛利润超过万元，公司奖励元现金每月除管理人员以外的员工业务毛利润最高且完成任务者，公司奖励元现金。奖惩管理办法总则为保障公司各项规章制度的贯彻落实，建立有效的激励与约束机制，营造积极进取的环境，惩处违规违纪的行为回报，以计调部记录为准。第信息费按团队毛利润提成。业务费用按团队毛利润提成。如不汇报者每次罚款元。持证导游出团补助为元每天，无证每天补助元。不含餐团队每人每天补助元。游客写感谢信到公司，每次奖励该带团导游元现金。导游所有索道费律不给予报销。不服从直接管理人员安排，消极推违或公开抵抗者每次餐团队每人每天补助元。游客写感谢信到公司，每次奖励该带团导游元现金。导游所有索道费律不给予报销。不服从直接管理人员安排，消极推违或公开抵抗者每次罚款元在公司争吵不听劝阻者，争吵双方均罚款元每月工资领取......”。