1、“.....及时进行修改，从而保证了工作流程的严密性和适用性。加强队伍建设，提高社保基金管理能力社会保险干部队伍是社保基金的直接管理者，其整体素质高低，直接影响着社保基金管理的质量。结合我局工作实际，将定期组织人员进行培训，进行适当的岗位交流，熟悉社保基金从入口到出口的业务流程，加深对社保政策的理解。平时要注重利用反面教材开展警示教育，通过分析经济案件犯罪心理犯罪过程，加深对经济犯罪危害性的认识，保持警钟长鸣，使每位工作人员都成为“政治过硬业务熟练专多能廉洁勤政”的工作能手。二存在问题社保经办机构内部控制尚处于初级发展阶段，对于社保经办机构，内部控制可以说是个新的课题，部分人对内部控制的重要性认识程度不高。内部控制与长期形成的习惯和思维定势必然会有冲突形成各种各样的矛盾和问题，内部控制建设需要解决好这些矛盾和问题。控制执行人与控制对象之间的矛盾控制执行人即社保经办机构的稽核部门及稽核人员......”。

2、“.....这方面的矛盾表现在当社保经办机构和经办人员以习惯思维处理业务分工和办理各项社会保险业务，处理和办理的方式方法和结果不符合内部控制的要求时，由于稽核人员按工作职责进行纠正要求整改而产生的对立和冲突。如缴费基数核定，大多数社保经办机构和经办人员仍然沿袭参保单位申报多少即核定多少。因此而产生错核漏核，产生少报瞒报，这种核定方式违反了经办业务规程的规定和上级文件的要求。又如社会保险待遇支付环节的审核，内部控外出参观与培训相结合等多种形式，提高学习的针对性和实效性。全年举办学习培训班不少于期。三要增强学习效果。学习培训要做到有计划有考勤有笔记有心得。办公室每月检查次笔记半年组织次考试，每年组织次知识竞赛。考试成绩次不合格人员进行补考连续两次不合格人员进行离岗培训。切实把学习成果转化为工作思路工作措施和工作本领。二加强制度建设，强化责任意识。是落实服务承诺制......”。

3、“.....确定承诺事项办结时限政策依据等，由办公室梳理汇总，经局党组审核后向社会公布，接受社会各界监督。二是严格限时办结制。承诺的服务事项，要在执行法律法规的前提下尽量减少办事环节，确保在规定时限内办结三是执行首问责任制。要及时受理咨询和办事人员提出的问题和要求，不属于职责范围的,要积极主动地帮助联系搞好衔接。四是深化岗工作制。提倡和培养工作人员岗多责和岗多能，各科室各岗位确定角，确保各项工作正常运转，不让服务对象跑冤枉路。五是实行次告知制。要进步梳理各项工作流程，编制服务指南，印发明白卡，对办事条件实行次性告知，为服务对象提供方便。三规范办事行为，提升服务水平。是深化政务公开。严格落实政府信息公开条例有关规定，将服务事项办事程序政策标准工作动态等通过信息网站公开栏新闻媒体等，依法将群众关心关注的热点问题及时向社会公开。同时，在各服务窗口设立监督台，实行岗位公示，接受群众监督。二是深化办事引导......”。

4、“.....负责电话接听咨询。在大厅设立咨询引导台，由各科室抽派人员轮流担任咨询引导员，对办事群众进行全程引导办理，变被动工作为主动服务，进步提高办事效率。三是加强基层调研。班子成员以及内部控制工作检查评估的通知的通知赣市社险字号文件要求，我局高度重视，抽调精干人员组成检查评估小组，认真自查评估，现就自查有关情况汇报如下自查情况加强社会保险经办机构内部控制工作，是确保社会保险基金安全的本质要求，也是规范经办机构各种行为，实施自动防错查错和纠错，实现自我约束自我控制的重要手段。为切实做好这项工作，我局从社会保险工作制度化规范化科学化出发，形成了套事事有复核人人有监督，行之有效科学规范的社保工作内控制度和业务流程，建立对社保基金事前事中事后全过程的监督机制。合理设置岗位，明确责任分工，建立内部制衡机制根据工作需要，按照不相容岗位不能人兼任的原则，设置了财务业务稽核和待遇审批等部门......”。

5、“.....财务部门要求会计与出纳分设，业务部门要求设立业务受理复核系统管理员等岗位，待遇审批部门要求设立受理复核岗位，建立岗位责任制度，形成责任明确，相互制约的内部制衡机制。突出加强对资金结算过程的监督。是靠财务部门内部的监督，出纳经手的每笔资金收付业务必须经另财务人员复核，每天下班前，另财务人员对出纳当天收缴的社会保险费存入开户银行的情况要再次进行复核二是靠对账制度来约束，每天每月全年都要进行对账，业务部门每天开出的票据与财务部门实际收到的资金核对致，不致的查明原因及时解决，月份年度终了，财务和业务部门分别由不同的人员核对月份和年度发生额，确保月发生额与当期日发生额累计数核对致三是靠内部稽核来监督，充分发挥稽核部门职能作用，采取定期检查和不定期抽查的方式，对社保基金的运行进行稽核，提出稽核意见和改进建议，促进内控制度的不断完善。形成了对社保基金全方位全过程的监督相关业务科室要深入基层深入群众......”。

6、“.....切实帮助解决基层企业和群众在生产生活中的实际困难。要认真做好群众来信来访工作，畅通社情民意表达渠道，及时高效处理矛盾纠纷，切实维护群众合法权益和社会稳定。四是畅通信息渠道。全年开展政策法规宣传人才交流会等大型“阳光服务”活动次以上及时编发政务信息，完善黄骅人力资源社会保障官方网站，进步拓宽群众获取政策信息的渠道，提高舆论宣传水平。四深化内部管理，树立机关形象。严格执行签到病事假审批和外出请销假制度严禁迟到早退串岗和擅离职守严禁工作时间利用电脑电话和手机等从事聊天看电影玩游戏炒股等各种与工作无关的活动严禁参与任何形式的赌博活动严禁非特殊需要工作日中午饮酒下基层大吃大喝严禁吃拿卡要以权谋私严禁对群众态度冷漠作风蛮横言语粗暴和刁难怠慢服务对象。五加强监督考核，健全激励机制。是加强内部督查。由局党组成员率办公室组成督查小组，不定期对机关纪律工作作风办事效率服务质量等进行明查暗访，并以书面形式予以通报......”。

7、“.....设立群众意见箱举报热线网上意见窗口，由专人负责意见收集整理。每年召开次服务对象满意度测评会。同时聘请人大代表政协委员企业和群众代表组成社会监督团，对各服务窗口机关效能情况进行监督检查定期座谈沟通，广泛征求社会各界的意见和建议，及时发现及时整改。三是严格奖惩措施。对服务热情业绩表现突出，受到群众好评的人员，将树立典型，予以表彰奖励，并作为年度评先考核依据对在工作中失职渎职违法违纪态度恶劣的人员，视情节给予警告离岗培训辞退等惩罚措施。社保工作作风自查报告二根据市社保局关于转发省社保中心开展社会保险经办机序公开办事依据公开办事时限公开办事结果公开,努力使在窗口单位办事的群众少跑回路,少排次队,少等分钟。二存在的问州目前的情况来说，除了按实际情况的变化修改补充现有的内控制度外，还应增加部分内控制度。是建立不相容岗位分离制度，明确规定哪些岗位是不相容岗位，要严格分离。哪些岗位要专职，不得兼职......”。

8、“.....二是建立审批制度，规定哪部分业务必须经过审批，哪些职位的人员承担审核复核审批的职责。经办人员必须提供哪些资料给审核复核审批人，审核复核审批人必须核查哪些资料后才能签字。三是建立执行内控奖惩制度，规定部门和个人定期对执行内控制度情况进行自查和自评，稽核部门定期开展内控执行情况检查，并综合自查自评和检查情况作出评价。执行内控制度好的部门和个人给予奖励。执行内控制度差，或是业务操作违反内控制度规定，造成社保基金损失的，视情节给予戒勉谈话通报批评责令追回损失赔偿警告记过等处分，直至追究刑事责任。建议组织异地交叉稽核。在稽核工作中，大多数能够客观公正核定单位和个人的缴费基数。但是有时侯，“人情基数”也可能发生，另外碰到“钉子户”拒绝或阻碍稽核工作也有可能发生。杜绝此类事件发生最好的办法是异地交叉稽核。加强队伍建设......”。

9、“.....建立组织严密可操作性强的工作流程和业务规范按照既高效便捷又安全严密的原则，建立涵盖社保基金从进口到出口，涉及财务业务待遇稽核等各部门的。要求加大复核审核稽核作用，强化内部控制功能，最终达到个人不能办理社保业务的要求。参保单位到业务部门办理缴费基数调整社保待遇调整等业务，受理人审核后，必须经复核人复核，并经稽核部门稽核后，方能办理业务经办人每月都要对社会保险待遇本月发放情况与上月发放情况进行对比分析，并经复核人业务负责人财务负责人复核，稽核部门稽核，局领导审核后转财务部门办理支付。财务部门出纳收取社会保险费拨付社保待遇必须经另财务人员复核财务专用章和个人名章由两人分开管理安排专人从源头抓好社会保险费专用收款票据的管理每月与开户银行和财政部门对账，财务负责人对对账情况进行复核。待遇审批部门应建立档案联合审查制度，审批社保待遇必须经四人审核小组共同审查档案，经稽核部门稽核后，报局领导召开办公会审批......”。