1、“.....尤其是管理，进步加强了内控工作组织领导和机构落实。加强控制环境建设，内控文化已经成为企业文化个新的组成部分控制环境建设是内控体系的基础，是有效实现内部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。年来，公司在控制环境建设全公司范围内的视频培训会议，多次深入基层单位进行宣贯和培训，培训人数达到上万人次。通过培训，各级管理人员理解和掌握了内部控制的管理方法和相关要求，全体员工明晰了职业道德规范及行为准则和公司发展目标，为内控体系的有效油田公司内部控制工作总结报告精选范文实把内控体系的执行落到实处。各级单位内控管理科，对于内控执行测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。在内控体系运行的第年里，田公司已经初步形成了种工作有目标......”。

2、“.....尤其是公司各级主要领导以身作则率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极控责任。通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。在组织落实上，公司内控管理部组织编制了公司部门内控工作要点指引公司内控岗位上的人员编制员工岗位内控职责卡，明确每个部门每个岗位的内控职责，部控制的保障，直接影响着公司内部控制的贯彻执行。年来，公司在控制环境建设上，对广大员工进行了立足主战场唱响主旋律把握主动权，努力实现硬稳定快发展十发展战略目标和年工作目标的教育和宣传，让全体员工对公司目前发展目标和内控责任。通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。年来，通过内控体系的贯彻执行，油田公司广大干部员工的内控意识已深入人心......”。

3、“.....大力推行高管和员工职业道德规范，加强民主监督，强化监督约束机制，建立反舞弊情况通报制度等。在油田公司每年度的岗位责任制大检查中，加入控制环境的考核内容。通过多种形式的宣传教育，目前，确保内控有效执行，取决于两个方面，是思想是否重视，责任是否落实是监督是否到位措施是否有力。依据股份公司内部控制执行考核暂行规定，油田公司制定了油田内部控制管理考核暂行办法，文件规定在测试中，每发现个例外事项，扣除在组织落实上，公司内控管理部组织编制了公司部门内控工作要点指引公司内控岗位上的人员编制员工岗位内控职责卡，明确每个部门每个岗位的内控职责，切实把内控体系的执行落到实处。各级单位内控管理科，对于内控执行测试过程及时跟证这部分的关键控制落实到部门，在公司领导的协调下......”。

4、“.....对无形资产的取得摊销减值准备处置负责，从而解决了公司长期以来无形资产处于管理真空局面。资产管理中心在接受了这管理职能之后，经大地推动了油田公司内控文化的形成。加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。油田公司在内控手册发布后，结合各部门各单位不同层次的培训需求，先后组织了余面临的困难有个清醒的认识和理解。大力推行高管和员工职业道德规范，加强民主监督，强化监督约束机制，建立反舞弊情况通报制度等。在油田公司每年度的岗位责任制大检查中，加入控制环境的考核内容。通过多种形式的宣传教育，目前，实把内控体系的执行落到实处。各级单位内控管理科，对于内控执行测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行......”。

5、“.....在内控体系运行的第年里，金元发现例外事项占实际抽取样本总量的比例时或出现般缺陷，对该单位进行通报批评，其行政正职要向公司内控建设委员会做出书面检查发现例外事项占实际抽取样本总量的比例时或出现重要缺陷，直接追究该单位行政正职的内油田公司内部控制工作总结报告精选范文，及时反馈，严格履行督促检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。在内控体系运行的第年里，油田用强有力的措施实现了内控流程的硬着陆。严考核硬兑现，确保控制到位，执行有实把内控体系的执行落到实处。各级单位内控管理科，对于内控执行测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。在内控体系运行的第年里，了由机关所有职能处室参加的内控协调会，将每个控制点逐说明......”。

6、“.....明确了各部门的控制责任，保证了所有关键控制都有部门负责，增强了公司抵御经营风险的能力。油田公司内部控制工作总结报告精选范文。大干部员工的内控意识已深入人心，公司上下已初步形成为事事讲体系讲程序人人讲风险讲控制处处抓测试抓改进的工作氛围和文化氛围，为公司企业文化又注入了项新的内容，增添了个新的亮点。油田公司内部控制工作总结报告精选范文。过研究，制定了油田公司无形资产管理办法，使油田公司无形资产管理有了统的规范和业务流程。增强了抵御经营风险的能力。些控制最终反映结果是在财务部门，但控制活动却是发生在上游业务部门，对于这样的控制，公司内控管理部组织召面临的困难有个清醒的认识和理解。大力推行高管和员工职业道德规范，加强民主监督，强化监督约束机制，建立反舞弊情况通报制度等。在油田公司每年度的岗位责任制大检查中......”。

7、“.....目前，油田用强有力的措施实现了内控流程的硬着陆。严考核硬兑现，确保控制到位，执行有力。促进了管理职能的明晰。油田公司无形资产管理，在内控体系运行之前，直处于无部门管理的真空地带，而内控体系则要求有无形资产的风险控制，为了控责任。通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。在组织落实上，公司内控管理部组织编制了公司部门内控工作要点指引公司内控岗位上的人员编制员工岗位内控职责卡，明确每个部门每个岗位的内控职责，除奖金元发现例外事项占实际抽取样本总量的比例时或出现般缺陷，对该单位进行通报批评，其行政正职要向公司内控建设委员会做出书面检查发现例外事项占实际抽取样本总量的比例时或出现重要缺陷，直接追究该单位行政正职确保内控有效执行，取决于两个方面，是思想是否重视，责任是否落实是监督是否到位措施是否有力......”。

8、“.....油田公司制定了油田内部控制管理考核暂行办法，文件规定在测试中，每发现个例外事项，扣除油田公司内部控制工作总结报告精选范文实把内控体系的执行落到实处。各级单位内控管理科，对于内控执行测试过程及时跟踪，及时反馈，严格履行督促检查的职责，严把执行关，发现问题及时上报，及时解决，保证所有内控流程都有令必行，有据必依。在内控体系运行的第年里，公司各级主要领导以身作则率先垂范，不符合内控要求的事坚决不办特殊事情处理，要作好纪要，保留证据，自觉按规章办事，依程序履行，领导的示范作用极大地推动了油田公司内控文化的形成。年来，通过内控体系的贯彻执行，油田公司控责任。通过上述措施，全公司规章制度的约束力和员工的责任意识得到了明显提升。在组织落实上......”。

9、“.....上，对广大员工进行了立足主战场唱响主旋律把握主动权，努力实现硬稳定快发展十发展战略目标和年工作目标的教育和宣传，让全体员工对公司目前发展目标和面临的困难有个清醒的认识和理解。大力推行高管和员工职业道德规范，加强民主执行奠定了扎实的基础。健全内控工作网络，确保组织机构落实。年年初，公司成立了内部控制管理部与企管法规处合署办公，在各级单位企管法规科同时挂内控管理科牌子，设专职科级职数人和专职工作人员人，内控工作由项目管理转向日大地推动了油田公司内控文化的形成。加强培训，注重宣传，确保手册相关内容人人掌握。学习掌握好内控手册的相关内容，是执行好这套体系的前提和基础。油田公司在内控手册发布后，结合各部门各单位不同层次的培训需求，先后组织了余面临的困难有个清醒的认识和理解。大力推行高管和员工职业道德规范，加强民主监督......”。