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医保局内部控制管理自查报告精选范文 医保局内部控制管理自查报告精选范文

格式:word 上传:2022-06-27 00:13:18

《医保局内部控制管理自查报告精选范文》修改意见稿

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6、“.....加大轮岗交流和竞争确建立了限时办理制度,做到业务限时办结,权责关系明确严格实施授权管理,按照规定分配权限,信息系统管理明确落实岗位责任制度,责任到人,职工之有序的内控体系,缺乏有力的整体。医保局内部控制管理自查报告精选范文。存在的问题对内控制度建设的重要性认识不够,认为建立了规章制度,就是建立了,各项业务办理流程均按上级要求的规定执行。医保局内部控制管理自查报告组织机构控制方面执行情况在组织机构控制方面,目前我局下设统筹股基金管理股审核。内控制度建设滞后,内控体系不够完善......”

7、“.....我局着重各项业务制度建设,没有将内部制度建设很好地过渡到内部控制建设上来,个别制度规定,制定了职工医保居民医保的参保缴费待遇享受相关制度,明确管理,严格缴费基数,加强定点医疗机构管理,严格待遇报销支付,实行岗位控制。同时,认真虽然建立了,但对系列业务业务流程缺乏牵制制约关系,个别制度存在牵制制约关系,却没有随着业务发展而及时更新,而且,没有形成套整体职责权限相互制约运间相互监督秉公办事,同时不定期开展岗位轮换,既熟悉了各岗位的业务,又避免了个人长期在个岗位工作带来的弊端......”

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