1、“.....出台了县商务局公务用车制度改革实施方案，参改人员数为人其中正科级干部人，副科级及以下工作人员人。我局公务用车车辆编制数为辆，已按规定移交政府。目前，我单位已无公车。公务用车管理服务平台建设运行情况。我局现在公务用车均统在安徽省公务用车管违规纠偏变成员工的自觉行为和习惯。物资采购及库存管理方面通过自查发现在材料采购验收上还存在问题，如只对招标采购的设备材料验收，而零采的没有验收过程，导致部分采购材料不符合要求。究其原因是过去对零采物资重视不够，认为数量少，材料比较杂，验收比较困难。人力资源管理方面权利和责任分配上，有些部门存在职责不清，职责交叉的情况。由于人员变动，分工等原因，造成了这种情况。培训方面，有些部门存在流程不清晰，不按照公司规定的培训流程进行审批的情况。其中有临时性的培训，时间紧，来不及审批等原因。业绩考核方面，有的部门走过场，考核就是个形式......”。

2、“.....没有起到考核的激励作用。整改措施反舞弊程序与控制方面。组织员工进行舞弊风险和反舞弊程序和控制的相关培训，利用专题会网络宣传栏等载体进推进会上的讲话。每次学习思想上都受到次深刻触动，认识上有进步提高。切实感到行长讲话的核心要义就是彻底转变观念，加快辽宁农行的有效发展。我们认为实现目标的根本途径就是动员全行干部员工，勤勉尽责各司其职，以行为家，共谋发展。省市行党委都提出，把创新务实灵活作为推进有效发展的重要方式在文化建设风险控制方面的工作重点之是把资产质量和内部控制作为全行经营管理的两条生命线，牢牢把握，丝毫不能放松。正确理解和掌握其精神实质，是卓有成效开展好内控合规工作的前提和基础。众所周知，合规文化是农行企业文化的重要组成部分，是立行之本经营之本。只有加强内部控制管理，严格贯彻执行各项金融法律法规和农行规章制度，依法诚信经营，才能切实防范化解风险......”。

3、“.....从根本安全建议购买保险柜。方面选派骨干人员参加总省行举办的合规业务及内控综合评价等专业培训，另方面定期组织员工学习总省市行的制度办法，进行交流讨论，提高风险识别能力。力争把本部门建设成为支业务精良型团结和谐型学习向上型吃苦奉献型的内控合规团队。是群策群力，大力开展合规文化建设。在全行合规文化建设中，以百日排查案件治理案件执行年等活动为契机，推进合规文化开展，主办合规文化电子期刊期。工作中存在的问题和困难是当前在部分干部员工思想上存在的最大的模糊认识和误区是把业务发展与政策制度对立起来，谈发展就担心或伴随出现违规行为。实际上是存在个对政策和制度没有灵活运用的问题。少部分干部员工合规经营的理念和意识还没有真正入脑入心，对各类合规检查工作和内外部监督检查中发现问题整改还存在定抵触和消极情绪，合规自查报告五篇精选范文度等预防制度有条......”。

4、“.....包括首问责任制工作人员行政过错责任追究制度等保障机制有条，包括服务承诺制度效能考评制度市人口委议事规则等。存在问题和下步工作打算我委在反腐倡廉制度建设方面取得了定成效，但也存在些不足，主要表现在是部分制度过于原则宽泛，欠缺针对性是有些制度标准模糊，操作性不强是制度建立后，学习宣传还不到位。针对上述问题，今后我们将重点做好以下几方面的工作。合规自查报告五篇精选范文。是坚持以人为本。鉴于审计岗位的特殊性，需要领导高看眼，切实关心审计人员的工作和生活，帮助解决后顾之忧。使之安心本职工作，乐于付出，更好履行保驾护航职责，切实推进合规文化建设，为农行风险防范构筑坚固的内控堡垒。根据公务用错责任追究制度等保障机制有条，包括服务承诺制度效能考评制度市人口委议事规则等。存在问题和下步工作打算我委在反腐倡廉制度建设方面取得了定成效，但也存在些不足......”。

5、“.....欠缺针对性是有些制度标准模糊，操作性不强是制度建立后，学习宣传还不到位。针对上述问题，今后我们将重点做好以下几方面的工作。合规自查报告五篇精选范文。物资采购及库存管理方面通过自查发现在材料采购验收上还存在问题，如只对招标采购的设备材料验收，而零采的没有验收过程，导致部分采购材料不符合要求。究其原因是过去对零采物资重视不够，认为数量少，材料比较杂，验收比较困难。人力资源管理方面权利和责任分配上，有些部门存在职责不清，职责交叉的情况。由于人员变动，分工等原因，造成了这种情况。培训方面，有些部开展示范教育警示教育岗位廉政教育，筑牢了干部的思想道德防线。重点岗位和关键环节监管情况是严格按照财经有关规定，加强专项经费管理，做到专款专用。今年，对基层计划生育专项资金使用管理情况和惠民资金落实情况进行专项检查，促进了基层专项经费的规范管理......”。

6、“.....严格执行收支两条线，坚决禁止小金库。是认真排查岗位风险点，建立防范措施，共排查个方面的风险点，制定相关防范措施项。健全完善各项制度情况我们结合工作实际，按照科学化系统化规范化的原则，分类整理，逐条核对，共健全完善人口计生系统各项风险防范措施项反腐倡廉制度条。条反腐倡廉制度中，教育制度有条，包括中心组学习制度会课制度政治学习制度等监督制度有条，包括党内监督制度党组工作制度领导班子成员廉洁从政项承诺机关财务管理制评议党员，以及请农民兄弟姐妹评计生请流动人口农民工评计生活动，促进了基层工作作风的改进。开展廉政教育情况党风廉政建设宣传教育是加强党风廉政建设和反腐败斗争的项基础工作。我委切实加强党风廉政建设的宣传教育工作。是坚持中心组学习制度和机关政治学习制度......”。

7、“.....切实增强反腐倡廉教育的针对性和有效性。是结合创先争优建设学习型党组织和整顿优秀满意教育实践活动，通过组织全体党员干部收看系列反腐倡廉影片参观反腐倡廉图片展参加知识测试演讲比赛等教育形式，积极开展示范教育警示教育岗位廉政教育，筑牢了干部的思想道德防线。重点岗位和关键环节监管情况是严格按照财划实施方案和关于开展反腐倡廉制度建设推进年活动的通知中，关于反腐倡廉制度建设相关要求，认真开展自查，现将有关情况汇报如下提高认识，加强领导，认真部署自查工作委领导高度重视反腐倡廉制度建设自查工作，召开专题会议安排部署，要求通过此次自查，切实完善人口计生系统反腐倡廉制度建设。为认真做好自查工作，我委成立了由纪检组长李春梅为组长，相关科室负责人为成员的反腐倡廉制度建设执行情况自查领导小组，并指定专人开展自查工作，对发现的问题及时进行整改。精心组织，认真整理......”。

8、“.....我们主要针对以下几个方面全面开展自查。执行党风廉政建设责任制情况是坚持把党风廉政建设工作列入重要议事日程，与人口计生业务工作同安排同部署同检查同落实。党风廉政建设责任制各项任务细化分解，层层签订责任书经有关规定，加强专项经费管理，做到专款专用。今年，对基层计划生育专项资金使用管理情况和惠民资金落实情况进行专项检查，促进了基层专项经费的规范管理。是加强事业单位预算外资金管理，严格执行收支两条线，坚决禁止小金库。是认真排查岗位风险点，建立防范措施，共排查个方面的风险点，制定相关防范措施项。健全完善各项制度情况我们结合工作实际，按照科学化系统化规范化的原则，分类整理，逐条核对，共健全完善人口计生系统各项风险防范措施项反腐倡廉制度条。条反腐倡廉制度中，教育制度有条，包括中心组学习制度会课制度政治学习制度等监督制度有条......”。

9、“.....包括民主评议党员制度党员联系制度等惩治制度有条，包括首问责任制工作人员行政过是坚持以人为本。鉴于审计岗位的特殊性，需要领导高看眼，切实关心审计人员的工作和生活，帮助解决后顾之忧。使之安心本职工作，乐于付出，更好履行保驾护航职责，切实推进合规文化建设，为农行风险防范构筑坚固的内控堡垒。根据公务用车制度改革领导小组关于对公务改革政策落实情况进行检查的通知车改办„‟号文件精神，我局开展了自查活动。现将有关情况报告如下公务用车制度改革政策执行情况年初，我局按照中央省市县委县政府的总体部署，出台了县商务局公务用车制度改革实施方案，参改人员数为人其中正科级干部人，副科级及以下工作人员人。我局公务用车车辆编制数为辆，已按规定移交政府。目前，我单位已无公车。公务用车管理服务平台建设运行情况......”。