1、“.....第条内部控制评价工作应遵循下列原则全面性原则。内部控制评价应将学校所有经济活动涉及的内部控制作为评价范围。重要性原则。在风险评估的基础上，内部控制评价应将重要业务活动和高风险领域作为评价的重点。客观性原则。评价工作应，切实推动财政系统内控机制落实。是组织各股室中心开展内控日常检查，汇总分析各股室中心内部控制中的新情况。是组织内控有效性专项检查和考核评价，督促各股室中心切实贯彻落实内部控制制度。指导和推动全区财政系统的内控体系建设。在完善局内部控制制度的同时，指导和推动全区财政系统的内控体系建设工作。工作步骤动员部署阶段年月日月日加强组织领导，建立健全工作机制。深入做好宣传发动培训和组织部署工作。制度建设阶段年月日月日按照分事行权分岗设权分级授权，强化流程控制依法合规运行的要求，结合财政工作实际......”。

2、“.....落实实施阶段年月日月日将内控理念控制活动和控制措施固化在相关信息系统组织开展内控日常检查，切实推动内控机制落实。完善总结阶段年月日月日指导度内部控制评价的决定组成内控评价工作组制定内控评价工作方案组织学校各单位进行内部控制自我评价在各单位自我评价基础上，实施现场测试等工作认定内部控制的缺陷以及风险的类型程度等汇总评价结果编制内部控制评价报告内部控制建设监督检查工作小组审定内部控制评价报告。第十条内部控制评价工作原则上每年进行次，以每年的月日为年度内部控制评价工作的基准日，并于次年的个月内完成评价工作。严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的安全性规范性有效性。预决算报告和相关报告工作记录和其他管理信息真实完整。工作内容各股室中心要按照以下的内容，扎实推进内控制度建设。稳步推进内部控制体系建设......”。

3、“.....是根据基本制度以及职责范围，部控制制度。指导和推动全区财政系统的内控体系建设。在完善局内部控制制度的同时，指导和推动全区财政系统的内控体系建设工作。工作步骤动员部署阶段年月日月日加强组织领导，建立健全工作机制。深入做好宣传发动培训和组织部署工作。制度建设阶段年月日月日按照分事行权分岗设权分级授权，强化流程控制依法合规运行的要求，结合财政工作实际，制定内部控制制度体系并组织论证评审后发布实施。落实实施阶段年月日月日将内控理念控制活动和控制措施固化在相关信息系统组织开展内控日常检查，切实推动内控机制落实。第条内部控制评价工作应遵循下列原则全面性原则。内部控制评价应将学校所有经济活动涉及的内部控制作为评价范围。重要性原则。在风险评估的基础上，内部控制评价应将重要业务活动和高风险领域作为评价的重点。内部控制考核评价方案篇精选范文价......”。

4、“.....第条内部控制评价工作应遵循下列原则全面性原则。内部控制评价应将学校所有经济活动涉及的内部控制作为评价范围。重要性原则。在风险评估的基础上，内部控制评价应将重要业务活动和高风险领域作为评价的重点。客观性原则。评价工作应真实准确反映学校内部控制设计与运行的现状。及时性原则。与学校管理活动相关的外部环境或学校管理要求发生变化时，应及时调整评价的重点频次和实施方式等。第章组织机构与职责分工第条学校成立由分管校领导担任组长的内部控制评价与监督工作领导小组以下简称领导小组，领导小组成员包括审计处财务处监察处科技处基建处后勤服务中心国有资产管理处资产经营公司等相关部门的主要负责人。其主要职责制定内部控制要确定。检查情况向内控委报告。完善问责机制。将内控结果运用于干部选拔任用奖惩，以及单位和个人年度考核评先等工作。对于违反内控制度规定......”。

5、“.....内部控制考核评价方案篇精选范文。严格遵守廉洁从政规定，防范舞弊和预防腐败，提高财政资金的安全性规范性有效性。预决算报告和相关报告工作记录和其他管理信息真实完整。工作内容各股室中心要按照以下的内容，扎实推进内控制度建设。稳步推进内部控制体系建设。是制定指导各股室中心建立和实施内部控制的基本制度。是根据基本制度以及职责范围，结合局廉政风险防控制度制定法规及政策风险预算编制及执行风险机关运转及管理风险含公共关系信息管理岗位利益冲突等风险内部控制办法。是各股室中心根据基本制度和风险内部控制办法内控制度建设执行风险事件应对及处理等情况。不定期检查的内容由内控办根据内控管理需要确定。检查情况向内控委报告。完善问责机制。将内控结果运用于干部选拔任用奖惩，以及单位和个人年度考核评先等工作。对于违反内控制度规定......”。

6、“.....内部控制考核评价方案篇精选范文。第条本办法所称内部控制评价是指在风险评估的基础上，对学校内部控制设计的完善性运行的有效性所做出的评价活动。内部控制评价的标准为法律法规内部控制相关政策制度及学校内部控制规定等。第条内部控制评价包括对单位层面和业务层面内部控制的评价。学校层面主要指学校的整体控制环境，业务层面涵盖了学校各职能部处院系直属单位和附属单位的内部控制活动。开展内部控制评价，既可以对学校整体内部控制进行制定预算编制及预算执行风险内部控制办法，其中预算股牵头负责制定预算编制风险部分，预算股国库股按照职责分工牵头负责制定预算执行风险部分办公室牵头负责制定法规及政策风险内部控制办法机关运转及管理风险内部控制办法和内部控制问责制度。在拟订和组织实施专项风险管理办法中，各牵头单位之间应建立有效的沟通协调机制。各股室中心负责本股室中心职责范围内的内控管理工作......”。

7、“.....制订本股室中心内部控制操作规程，做好内控工作是各股室中心主要负责人对本股室中心职责范围内的内控管理负总责，组织股室中心职责范围内的内部控制制度和业务流程建设，是各股室中心指定专人负责与内控办的工作联络，配合内控办的有关工作安排。工作要求加强组织领导。各股室中心负责人是本股室中心内效，在有效执行基础上，进步完善内部控制制度并在全区财政系统推广财政内控理念和具体制度办法。组织领导成立局内部控制委员会以下简称内控委，负责确立局内部控制政策，审定重大风险和重要业务流程的管理制度，部署内部控制的重大事项和管理措施，指导和督促各乡镇街道局各股室中心建立和完善内部控制制度程序和管理措施。内控委主任由局长担任，副主任由相关局领导担任......”。

8、“.....内控委定期或不定期召开会议，研究内部控制工作情况，审议风险事件定级和责任追究建议，提出加强和改进的措施。内控委下设办公室，承担内控工作第责任人，要将建立和实施内部控制作为当前和今后个时期的重要工作来抓，精心筹划，周密安排，确保内控工作有序有力有效推进。认真抓好落实。各股室中心要认真查找股室中心风险并进行评估定级，通过界定各环节岗位职责，完善工作流程，制定完整的内部控制操作规程，并切实抓好落实。强化责任担当。要坚持岗双责案双查，各股室中心负责人要牢固树立内控理念，积极引导干部职工将内控意识贯穿于日常工作中，由要我内控变为我要内控，在股室中心内部营造良好的内控氛围。加大检查力度。内控办要对各股室中心内部控制工作组织开展定期检查和不定期检查，及时发现内控薄弱环节查找原因堵塞漏洞。定期检查年次......”。

9、“.....不定期检查的内容由内控办根据内控管理第条本办法所称内部控制评价是指在风险评估的基础上，对学校内部控制设计的完善性运行的有效性所做出的评价活动。内部控制评价的标准为法律法规内部控制相关政策制度及学校内部控制规定等。第条内部控制评价包括对单位层面和业务层面内部控制的评价。学校层面主要指学校的整体控制环境，业务层面涵盖了学校各职能部处院系直属单位和附属单位的内部控制活动。开展内部控制评价，既可以对学校整体内部控制进行评价，也可以对学校内部控制的个要素类业务或者些业务环节的内部控制进行评价。第条内部控制评价工作应遵循下列原则全面性原则。内部控制评价应将学校所有经济活动涉及的内部控制作为评价范围。重要性原则。在风险评估的基础上，内部控制评价应将重要业务活动和高风险领域作为评价的重点。客观性原则......”。