1、“.....不存在无明确公务目的的国内差旅及照顾性无实质内容的考察性活动，不存在无关人员差旅随行利用公款变相旅游等情况。通讯费情况年月至年月共个月，集团公司正副副处级领导人员人次，培训费用共计元。我单位所有培训项目均经集团公司人力资源管理中心批准通知，持有集团公司下达的培训文件或通知，并按规定办理了培训审批手续。领导人员无人参加学历教育和在职学位教育等培训项目。通信管理方面制度情况在领导人员通信费用管理方面，我矿严格按照晋煤机字号文晋煤集团关于印发办公电话配置及话费限额管理规定的通知的相关规定执行。办公住宅电话费按正处级元月，副处级元月执行。移动电话费补贴标准按正处级元月，副处级元月执行。执行情况自年月至年月间共计个月，正处级名，移动电话费补贴共计元整副处级名，移动电话费补贴共计元整。办公住宅电话费限额标准按正处级元月，训费，没有虚报和未按规定程序报销培训费等问题......”。

2、“.....招待标准陪同人员数量等严格按照相关规定执行，没有超过公司的招待标准，不存在奢侈浪费大吃大喝的情况。没有存在转嫁企业负责人招待费用的情况，也不存在报销因私招待费用个人消费等费用的情况。企业负责人履职待遇和业务支出专项检查汇报材料精选范文。国内差旅管理和因公临时出国境管理制度情况在领导人员差旅管理方面，我矿严格按照晋煤集财字号差旅费管理办法的相关规定执行。报销差旅费必须注明出差事由，乘坐的交通工具及住宿费凭正规票据按标准报销，伙食补助及交通补助实行定额包干。执行情况年月至年月我矿共因公临时出国境不存在无关人员随行，无借故绕道旅行或增加无实质性内容的出访情况。培训方面制度情况在领导人员培训管理方面，我矿按照集团公司关于培训管理的相关规定和要求，制定下发了煤矿号井员工外出培训管理办法井人字号和煤矿号井职工教育经费管理办法井劳字号......”。

3、“.....执行情况年月至年月，我单位共安排领导人员人次参加相关的安全资格培训和专项技术培训，其中主要负责人人次，培训费用共计元副处级领导人员人次，培训费用共计元。我单位所有培训项目均经集团公司人力资源管理中心批准通知，持有集团公司下达的培训文件或通知，并按规定办理了培训审批手续。领企业负责人履职待遇和业务支出专项检查汇报材料精选范文险的意识和措施，力争为企业的进步向好发展筑牢安全底线。是提高认识，认真履职。公司上下要进步统思想提高认识，强化担当意识责任意识奉献意识，要严以律己严以用权，紧绷廉政之弦不放松，强化依法治企，确保廉洁从业，要深刻认识到严格贯彻执行履职待遇业务支出工作是严守党的政治纪律政治规矩的重要体现，也是树立集团公司良好社会形象的充分保障。是健全制度，抓好落实。公司要建立起内部控制和监督管理的长效机制，要不断完善细化规章制度......”。

4、“.....各个部门要切实履行工作职责，协同合作，全面建立企业负责人履职待遇业务支出的管理制度体系，同时要抓好各项制度的落实工作，确保工作成效。是加强监电话费补贴共计元整。办公住宅电话费限额标准按正处级元月，副处级元月执行，于每年年底前进行核算报销，超出标准按限额标准执行，未达标准的执行实报实销。年固定住宅电话费报销情况为郭泽育元，吕拥军元，王志玉元，杨胜利元，王杰元，均未超标准。监督管理对于领导人员履职待遇业务支出的监督管理工作，我矿严格按照煤矿号井领导人员履职待遇业务支出实施细则相关规定，逐级落实监管责任。公务用车业务招待的管理由矿行政办公室负责办公用房的管理由总务科负责培训因公临时出国境的管理由人事劳资科负责国内差旅的管理由财务科负责通信费用的管理由机电科负责。审计监察科等有关部门把领导人员履职待遇业是认识不足，重视程度不够。通过本次自查自纠发现......”。

5、“.....各方面工作均符合要求，但在当前从严治党新常态下，理论学习不够深入，重视程度不够。是相关制度建设不够完善。尽管集团公司针对企业负责人履职待遇业务支出情况出台制定了些规章制度，但有些制度还不够完善，未能形成整体性的管理体系，制约了集团公司的发展。是制度落实还不到位。工作过程中有重制度建设轻落实现象。改进措施是坚持学习，提升站位。要加强理论学习，认真学习中省市对于履职待遇业务支出工作的各项规定和要求，同时要进步加强学习法律法规及业务知识，提高自身发现风险预防风险的能力以及辨识风险的水平，要有防范担当意识责任意识奉献意识，要严以律己严以用权，紧绷廉政之弦不放松，强化依法治企，确保廉洁从业，要深刻认识到严格贯彻执行履职待遇业务支出工作是严守党的政治纪律政治规矩的重要体现，也是树立集团公司良好社会形象的充分保障。是健全制度，抓好落实......”。

6、“.....要不断完善细化规章制度，进步明确相关标准。各个部门要切实履行工作职责，协同合作，全面建立企业负责人履职待遇业务支出的管理制度体系，同时要抓好各项制度的落实工作，确保工作成效。是加强监管，常抓不懈。企业负责人履职待遇业务支出工作是当前重要的政治任务，事关企业的长远发展。集团公司全体人员要有强烈属国有企业负责人履职待遇业务支出的实施意见等相关规定，结合集团公司实际，组织制定了集团公务用车管理制度厂区车辆出入停放管理规定集团财务管理制度费用支出审批管理制度差旅费报销管理办法等系列制度，进步明确业务招待差旅费报销及费用开支等各项标准和报销流程，夯实了责任主体，完善了报销手续，落实了制度规定，防范了廉政风险。存在问题集团公司在企业负责人履职待遇业务支出情况监督管理方面做了定的工作，取得了定的成效，但通过自查发现还有很多不足之处，离国资委的要求还有定的差距。是认识不足......”。

7、“.....通过本次自查自纠发现，虽然集团公司总体情况较为良好，各方面工作均符合要求，但在当前责任意识风险意识，管理部门在工作中要加大监管力度，要注重实效，不走过场，本着对工作负责，对企业负责态度，保持清醒头脑，高度警惕，常抓不懈要有居安思危防微杜渐的认识，杜绝问题发生，切实将市委市政府关于规范市属国有企业负责人履职待遇业务支出的实施意见落到实处通信管理方面制度情况在领导人员通信费用管理方面，我矿严格按照晋煤机字号文晋煤集团关于印发办公电话配置及话费限额管理规定的通知的相关规定执行。办公住宅电话费按正处级元月，副处级元月执行。移动电话费补贴标准按正处级元月，副处级元月执行。执行情况自年月至年月间共计个月，正处级名，移动电话费补贴共计元整副处级名，移动差旅费报销情况年月至年月，集团公司正副职负责人因公国内出差共计次，发生费用元，其中两名正职负责人因公国内出差共计次......”。

8、“.....发生差旅费用元。未发生境外出差情况。集团公司领导因公国内出差严格按照市财政局市级机关差旅费管理办法关于调整市级机关差旅住宿标准及明确报销口径等有关问题的通知，以及集团公司制定的差旅费报销管理办法等文件规定的各项标准执行，无因公临时出国境情况，不存在无明确公务目的的国内差旅及照顾性无实质内容的考察性活动，不存在无关人员差旅随行利用公款变相旅游等情况。通讯费情况年月至年月共个月，集团公司正副所述，集团公司两名正职负责人均配备有公务用车，车辆为经市国资委批复同意的原自来水公司购置车辆，并无其他新购置车辆，也未发放公务交通补贴，其中董事长用车为，已使用年总经理用车为，已使用年。名副职负责人未配备公务用车，也未发放公务交通补贴。同时，公务用车使用情况及维修保养均有详细记录，也未存在公车私用等问题......”。

9、“.....均未超出办公用房规定标准，也无多处占用办公用房无长期租用宾馆酒店房间作为办公用房等违规情况和行为。培训情况年月至年月名副职负责人未配备公务用车，也未发放公务交通补贴。同时，公务用车使用情况及维修保养均有详细记录，也未存在公车私用等问题。办公用房情况集团公司正副职负责人办公用房使用面积均严格按照市委市政府印发的关于规范市属国有企业负责人履职待遇业务支出的实施意见规定执行，均未超出办公用房规定标准，也无多处占用办公用房无长期租用宾馆酒店房间作为办公用房等违规情况和行为。培训情况年月至年月，集团公司正职负责人共参加培训次，未发生培训费用，其中董事长参加培训次，总经理参加培训次。名副职负责人未参加任何培训，未发生培训费用。集团公司正职负责人参加的培训均有上级单位下达的正式通知文件......”。