1、“.....建立健全货币资金实物资产无形资产等资产内部管理制度。建立健全货币资金管理岗位责任制加强对银行账户的管理和资金的核查对资产实施归口管理，建立资产台账，加强资产的实物管理等。合同管理。建设健全合同内部管理制度建立财会部门与合同收支管理政府采购管理资产管理建设项目管理以及合同管理等主要经济活动的风险控制。实施内控规范可以有效保障单位业务稳健高效运行，确保财务记录财务报告信息和其他管理信息的及时可靠完整。实施内控规范必将对提升财政管理的水平提高财政资金的使用效益促进财政管理的规范化科学化和信息化起到积极的促进作用。原则工作原则。内控规范应当贯穿行政事业单位经济活动的决策执行和监督，全员参与全业务覆盖全过程，保证控制范围的全面性。在全面控制的基础上，内控规范应当关注单位重要经济活动的重大风险，针对本单位的重要经济活动可能存在重大风险的环节采取严格的控制措施......”。

2、“.....真正发挥出制度施情况进行自查自评，并对发现的薄弱环节和问题抓好整改落实了。进步健全制度强化执行，并将内部控制评价报告上报财政局。工作要求充分认识此项工作的重要性，切实加强组织领导，将其列入重要工作日程统筹安排，努力形成良好的内控工作氛围和机制。按照内控规范的要求，抓好建立健全内部管理制度实施工作业务流程定期开展内控自我评价等重要环节，把内控规范的各项制度要求逐项落实了到位。重要意义实施内控规范是落实了十届中全会精神的重要举措。关于全面深化改革若干重大问题的决定明确指出，要深化行政体制改革，坚持用制度管权管事管人，让人民监督权力，把权力关进制度的笼子里，构建决策科学执行坚决监督有力的权力运行体系。实施内控规范就是发挥制度笼子的作用，利用完善的内部控制制度管权管事管人的作用......”。

3、“.....并随着外部环境的变化单位经济活动的调整和管理要求的提高，不断修订和完善内部控制体系。工作目标行政事业单位应通过实施内控规范，梳理流程健全制度实施措施完善程序，基本建立以防范风险管控为核心，以控制手册和评价标准为主体，以单位内部管理为基础，以外部监管部门积极引导中介机构有效服务为支撑，全员参与全业务覆盖全过程的内部控制实施体系，切实增强单位的内部管理水平和权力运行机制，推动廉洁高效人民满意的服务型政府的建设。行政事业单位内部控制目标应与单位总体目标相致，具体包括个方面。，有效规范单位预算管理收支管理政府采购资产管理建设项目合同控制等各类经济活动收入实行归口管理内部控制建设规划方案健全收入内部管理制度建立健全票据管理制度建立健全收支内部管理制度等。政府采购业务管理。建立健全政府采购预算与计划管理政府采购活动管理验收管理等政府采购内部管理制度。资产管理......”。

4、“.....建立健全货币资金管理岗位责任制加强对银行账户的管理和资金的核查对资产实施归口管理，建立资产台账，加强资产的实物管理等。合同管理。建设健全合同内部管理制度建立财会部门与合同归口管理部门的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理收支管理相结合建立合同履行监督审查制度等。组织方式和职责成立单位内部控制规范实施工作领导小组，下设办公室。领导小组组长站长副组长副站长副站长领导小组负责贯彻市行政事业单位内部控制规范联制制度限制权力的滥用，减少自由裁量权的空间和余地，有效建立健全权力运行的制约和监督体系，推动廉洁高效人民满意的服务型政府的建设。实施内控规范是促进党的群众路线教育实践活动整改落实了的长效机制。解决风方面的突出问题，检验群众路线活动的实际效果，关键是把握制度建设工作重点。实施内控规范就是将各相关制度梳理整合，统筹考虑......”。

5、“.....强化考核监督，确保制度落实了，形成群众路线活动的长效机制。实施内控规范是推进财政规范化科学化信息化管理的积极实践。为满足市场经济体制进步完善和现代国家治理的需要，客观要求财政工作必须深化改革，规范管理。内控规范通过制定制度实施措施和执行程序，实现对行政事业单位经济活动风险的防范和管控，包括预算控制规范手册相关内容。监督检查阶段年月。充分利用廉政风险防控机制和外部审计财政监督检查结果等情况，由单位审计部门或纪检监察部门牵头定期开展本单位内部控制规范监督检查和自我评价工作，认真整改，进步完善单位内部控制规范手册。，总结工作经验，形成工作结果。实施联合工作组加强各单位内控规范实施工作日常指导检查监督评价。，查找不足，提出下步工作意见，确保内控规范年在我市全面顺利实施。内部控制建设规划方案。预算业务管理......”。

6、“.....建立内部预算编制预算执行资产管理基建管理人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，提高预算编制的科学性建立预算执行分析机制建立全过程预算绩效管理机制等。收支业务管理。建立，并从各个业务所面临的内外部环境入手，运用多种手段进行风险的定性和定量评估。对已经识别的风险要进行定性分析定量分析和风险排查，确定风险等级，制定出相应的应对措施和整体策略。是建立健全单位各项内部控制制度与措施。根据确定的风险点风险等级和风险应对策略，组织相关人员修改完善工作流程和经济业务流程，提出风险管控措施，固化信息系统和流程，制定单位内部控制规范手册。是有效保证内部控制管理制度贯彻执行。明确各个部门岗位和相关工作人员的分工和责任，设立相应部门和岗位对内部控制管理制度的执行结果进行考核和奖惩，重点强调把手的执行力，形成完善的内部控制执行机制，及时研究执行中的问题，完善应对措施......”。

7、“.....监督检查阶段年月。，强化财务信息分析和结果运用，为外部监管和内部管理提供信息支持。，科学运用内部控制的原理和方法，强化内部监督，建立反腐败反舞弊的长效机制。工作安排政策制定阶段年月年月底前，按方案部署落实了内控规范工作，组织召内控规范实施联席领导小组协调会，讨论通过实施意见，明确职责分工，沟通相关情况，部署相关工作。宣传培训阶段年月年月，召开内控规范实施动员培训大会，由联席领导小组组长部署全镇内控规范贯彻落实了工作，各业务支出科室负责通知本科室管口单位参加培训。组织实施阶段年月年月底，内控规范实施联席领导小组通过调研座谈经验交流等多种方式与实施单位沟通有关情况，研讨有关问题，配合实施单位开展内控建设工作。建立定期工作通报会机制，对我镇内控规范贯彻实施工充分利用廉政风险防控机制和外部审计财政监督检查结果等情况......”。

8、“.....认真整改，进步完善单位内部控制规范手册。，总结工作经验，形成工作结果。实施联合工作组加强各单位内控规范实施工作日常指导检查监督评价。，查找不足，提出下步工作意见，确保内控规范年在我市全面顺利实施。内部控制建设规划方案。重要意义实施内控规范是落实了十届中全会精神的重要举措。关于全面深化改革若干重大问题的决定明确指出，要深化行政体制改革，坚持用制度管权管事管人，让人民监督权力，把权力关进制度的笼子里，构建决策科学执行坚决监督有力的权力运行体系。实施内控规范就是发挥制度笼子的作用，利用完善的内部预算业务管理。建立健全预算编制审批执行决算与评价等预算内部管理制度。建立内部预算编制预算执行资产管理基建管理人事管理等部门或岗位的沟通协调机制，提高预算编制的科学性建立预算执行分析机制建立全过程预算绩效管理机制等。收支业务管理......”。

9、“.....政府采购业务管理。建立健全政府采购预算与计划管理政府采购活动管理验收管理等政府采购内部管理制度。资产管理。建立健全货币资金实物资产无形资产等资产内部管理制度。建立健全货币资金管理岗位责任制加强对银行账户的管理和资金的核查对资产实施归口管理，建立资产台账，加强资产的实物管理等。合同管理。建设健全合同内部管理制度建立财会部门与合同风险评估结果报领导小组审定。制度完善流程优化。各部门根据领导小组审定的风险评估结果，设计防控措施，结合专家调研意见进行流程设计或优化，明确各业务流程运行标准运行授权和风险控制办法。制度完善。各部门在流程梳理和优化的基础上，与相关制度进行全面整理和完善。内部控制建设规划方案。实施原则在我单位制定实施内部控制的各项目标时要做到，资金走到哪里，内控跟踪到哪里。，般，对关键控制点和关键岗位要特别加以防范。......”。