1、“.....并由相关人员进行审批需求管理部门物料主数据管理员系统审批集团信息中心人员在对需求单位提交的物料请求进行审批许继信息中心数据管理员通知需求部门信息中心审批时，如果发现问题则通知需求单位进行修改无总部数据维护组数据维护员审批提报信息如果需求单位审核通过后北京数据组人员在系统中审批提交的物料新增申请总部数据维护组数据维护员导入系统生成编码北京数据组人员导出需求单位提报的物料申请后......”。

2、“.....仅供许继集团内部使用适用范围及业务流程说明该流程适用许继集团内部所有单位,主要是用于根据需求部门提报的物料维护需求,需求单位主数据维护部门检查物料维护申请,对于检查没有问题的申请,需要由信息中心审批通过后......”。

3、“.....再通过程序将物料主数据基本视图创建到系统中。物料主数据的其它视图的创建是由需求单位自己创建。流程目标本流程目标规范物料主数据维护流程，尽量避免重复物料产生。报表及接口关注点无其他业务关注点控制点描述物料主数据其它视图维护在各需求单位，导入时需要各视图人员进行数据填写需要和部门配合完成。需要及时提交给需求单位数据导入人员导入系统。权限控制说明需求单位有提报申请，查询权限。需求单位物料管理员有扩充物料主数据其它视图权限但是无权限，许继信息中心有审批物料新增请求权限。单据流转说明无业务流程优化通过物料主数据集中管理,可以减少重复数据,并且提高数据的准确性......”。

4、“.....仅供许继集团内部使用备注无执行年度大修处理流程小型基建项目物资采购申请的编制及执行产业技改项目物资采购申请的编制及执行订单执行流程与其它模块集成固定资产新增零购新增流程重点低值易耗品管理流程服务合同签订流程采购计划流程生产订单执行流程与其它模块集成预付款处理流程应付款确认实物发票确认流程应付款确认非实物发票确认流程付款流程与其它模块集成与其它模块集成小型基建项目项目验收及竣工管理产业基建项目项目验收及竣工管理产业技改项目项目验收及竣工管理科技项目项目终止管理科技项目项目验收管理设备保养流程抢修流程设备维修流程不合格品处理流程许继集团业务蓝图设计报告埃森哲公司版权所有......”。

5、“.....采购决策部门首先进行采购申请处理，若存在可用框架协议，直接根据框架协议签订合同，否则进行采购方式选择。采购方式采购方式分为四种询报价招投标竞争性谈判单来源，单来源并入询报价方式。定点定价结构采购决策部门通过确定后的采购方式寻源定点，将定点定价结果以信息记录框架协议配额等形式录入系统，做为采购执行部门进行合同签订的依据。采购执行采购执行部门严格按照采购决策部门录入系统的信息记录框架协议等进行合同签订，以体现决采分离的总体原则。另采购执行流程涵盖零购固定资产和重点低值易耗品委托加工手工采购非生产性服务等流程。收货采购执行完毕后进入收货流程......”。

6、“.....它被的所有物流组件使用，它整合了所有物料信息于个数据库对象中，以防止冗余，其中包括采购库存管理物料计划等信息。许继集团业务蓝图设计报告埃森哲公司版权所有，仅供许继集团内部使用流程图需求管理部门物料主数据管理员物料主数据维护流程许继信息中心数据管理员总部数据维护组数据维护员否开始收集数据查询物料信息是否存在基本视图是否通过否是审核提报信息是否通过是通知需求部门结束维护新增物料申请系统审批物料主数据清单否是提出扩充修改删除请求提出新增请求是否扩充扩展物料其它视图是否是系统维护物基本视图导入系统产生编码通知需求部门修改物料其它视图是否修改删除物料否许继集团业务蓝图设计报告埃森哲公司版权所有......”。

7、“.....发票预制收货后进入发票预制流程，发票基于收货，采购部门根据三单匹配原则进行发票预制，下接财务模块应付账款确认实物发票流程。库存管理上述为采购管理整个环节。合格品入库后进入库存管理环节，包含收发移盘废等流程。流程接口举例模块生产订单执行流程触发领料发货流程......”。

8、“.....供应商管理供应商管理流程包括供应商准入和供应商评估流程。许继集团业务蓝图设计报告埃森哲公司版权所有，仅供许继集团内部使用流程图中的图标说明图标说明图标说明开始结束表示流程的开始结束判断判断流程走向手工操作输入输出到其他流程系统外表单文档动态连接线连接线，表示流程方向遵循从上到下，从左到右系统操作是判断连接线凭证文档连接到其他业内内容外围系统操作连接到本页内的其他流程外围系统凭证文档许继集团业务蓝图设计报告埃森哲公司版权所有，仅供许继集团内部使用物料主数据维护流程相关概念与功能物料主数据主数据是企业运作过程中必须使用的基本数据。主数据存储在数据库中，它们集中存储并且可以在各级组织结构上维护和使用......”。

9、“.....物料主数据是公司流程图流程操作说明适用范围及业务其他业务关注点重点关注事项备注许继集团业务蓝图设计报告埃森哲公司版权所有......”。