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9、“.....没有起到审核把关的作用，给企业造成经济损失和税务风险。缺少合同履行情况评估分析。合同履行过程中和履行完毕后。无异议的合同，单位负责人在合同会签单上签字后，加盖合同专用章。财务部门对合同的管理不到位。财务部门对企业签订的经济合同有关涉财涉税事项掌控税事项掌控不到位，造成诸如收入确认不及时不准确等税务风险和未及时收款造成的资金风险。对付款没有参照合同约定，出现付款不当甚至超额付款，甚至在毕后未对合同履行情况评估分析，未对发现的问题形成报告及整改意见......”。