1、“.....通过内审，动态真实地掌握下属投资企业财务状况。此外，应公司投资管理部的要求，对企业编制的年经营预算要进行审核，为国资部门下达年经营考核指标提供参考。实现审计目标转变，侧重于内部控制和防范。传统的财务审计重点是以查错纠弊为目标，由于企业目前都实行了电算化，同时企业经营环境日益复杂，所面临的风险来自多方面，仅仅依靠单纯的账面财务审计，已不能及时完全发现企业在经营管理过程中存在的隐患。年现财务制度化。是通过外部审计，定期对各分子公司财务进行审核，保证财务数据的真实合法。加强控制。加强对费用的控制，控制重大生产经营方向的调整控制对外投资和筹资控制分配制度加强税收筹划，利用集团优势减少税负。开拓创新。年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调整......”。

2、“.....财务审计部将在公司领导的正确领导下，充分发挥全部员工的主观能动性，不断转变工作作风，调整工作思路，根据实际，开创工作，为公司财务管理服好务。在这即将过去的年中，经过全部门同志的共同努力，虽然我们取得了定经济效益和社会效益，财务审计部的工作也是受到领导的认可和支持，取得了单位同事的信任。但是随着改革的纵深推进，我们将面临许多问题财务审计制度有待进步完善，财务审计方法需要进步改进，财务审计力度需要进步加强。面对这些挑战，在以后的工作中，我们将在市局公司的指导下，按照公司领导的总体科学合理设臵投标最高限价，方面控制了造价，另方面减少了围标现象。通过对工程招标行为的监督，既规范了工程建设程序，同时也推动了建设领域廉政建设。对于不符合上网招标条件的项目，我们及时参加了项目代建单位和项目管理部组织的比价工作，累计比价项目项，比价确定金额万元，比比价前节省投资万元......”。

3、“.....节省勘察设计费用万元。此外我们还完成项工程建设合同的审核会签，涉及合同金额亿，在对施工合同审核会签时，审计人员重点对发包方式是否合法合同是否实质性违反投标承诺进行把关，及时明确工程结算原则和结算方法。通过事先合同审核把关，在规范了工程建设管理行为的同时，也为工程竣工结算明确了法律依据，减少了合同纠纷，降低了审计风险。集团公司财务审计部年终总结及工作思路。是加强对资金管理。作为市场经济条件下的现代企业，必须保证对资金的有效管查。我们按照企业内部控制基本规范企业内部控制评价指引重点调查了与企业经营管理息息相关的十个环节，通过调查第页共页报告我们向公司决策层反映了公司内部管理制度建立和执行的现状，就内部控制缺陷，向决策层提出了改进建议。为此......”。

4、“.....并要求公司各职能部门下阶段制定计划，逐步制订各项内部控制制度和管理办法，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化。服务项目成本控制，保证建设资金节约高效使用工程结算审计根据总公司年度经营管理目标的任务要求，年我部门继续把基建工程竣工结算审计作为全年审计工作的重点来抓，根据新区审计局有关基建工程竣工结算审计权限的规定，我们重点对万元以下的单项工程进行了竣工结算审计。在具体的审计工作过程中，我们排除外界的切干扰，严格遵守审计程序和规范，公正合理地审核每个项目，充分保证了审计结果的公正性和合理性。月共完成了竣工结算审计项，累计送审金额万元，审定金额万元，核减金额集团公司财务审计部年终总结及工作思路计的审结率，明年我们要做好与审计局审计中介机构的沟通协调，及时解决审计过程中在结算依据计价和取费原则等方面的矛盾，保证审计质量和速度......”。

5、“.....对尚未送审的竣工结算资料督促送审。面对面广量大任务繁重的企业的内部审计工作，我们将继续坚持以服务为前提监督为手段，效益为宗旨的审计工作思路，以为公司领导层决策管理服务，为企业发展保驾护航的要求作为内审工作的出发点，紧密围绕企业发展的中心来开展工作，不断提高第页共页审计工作，为新区的创新型国际化科技新城建设做出我们应有的贡献。经发集团总公司审计部第页共页。是内部审计制度和工作流程不健全影响审计工作的顺利开展。由于我国的内审工作尚在起步阶段，无成熟的模式，相关内部审计的法律依据不充分不健全，或出现空白，使得内审人员在进行审计时，只有依据经验和知识进行分析判断，增大了审计风险。是部分已完工基建项目审计资料送审滞后已送审项目审计速度推进缓慢，无有效措施或是失。是加强对委派会计的管理。针对委派会计在实际工作中遇到的些历史遗留下来的核算管理等方面的问题......”。

6、“.....有效监督。加强制度执行的监督，加强对预算的执行的监督，加强资金使用的监督。随着各分子公司财务人员分散到相应的公司进行办公后，集团公司财务部应对其进行的经济业务活动进行监督，确保经济运行有效安全。首先必须制定相关的财务制度。与其他规章制度样，旦指定，就要确保得到严格执行，确保各项制度落实到位，逐步形成以制度化管理，用制度管理取代以人管理，实现财务制度化。是通过外部审计，定期对各分子公司财务进行审核，保证财务数据的真实合法。加强控制。加强对费用的控制，控制重大生产经营方向的调整控制对外投资和筹资控制分配制度加强税收筹划，利用集团优势减少税负。开拓创新。年我司股本结构将发生较大的变化，公司财务管理制度也将随时作出相应的调经营管理过程中存在的隐患......”。

7、“.....永中科技事件也已向我们敲响了警钟，年我们要在财务审计的基础上，开展以控制和防范风险为目标的内部控制审计和管理审计。围绕基建投资监管，加大固定资产投资审计力度年固定资产投资审计仍将作为审计工作的另个重点。我们要争取做到国控公司资金投到哪里，审计就监督到哪里，对管委会委托代建项目和总公司自营项目从预算招标施工竣工决算实施全面监督，特别是要注重审计关口前移，按照重点办最新会议精神在招标阶段做好标底审核工作强化跟踪审计工作，重点是对科技商务中心新城商业广场等批自营项目的监理公司中介机构跟踪考核工作，加强对工程现场隐蔽签证和变更签证的审核，力争帮助公司合理控制项目成本同时，根据新区国有企业内部审计管理办法的要求，还将重点做好财政回购单项结算金额在万元以下的建设项目和总公司自营建设项目的结算审计工作，认真做好年以前已完工项目的竣工决算编制工作......”。

8、“.....资料要素完整，立卷次序规范，卷面整齐整洁。专业技能培训内部审计的质量很大程度上取决于审计人员的专业素质，为此，我们十分重视内审人员的继续教育和岗位培训工第页共页作。年月，我们组织财务审计人员到市审计局内审工作指导处学习内部控制和绩效审计的工作经验。月，我们又组织审计部全体人员前往江阴参加了江苏省内部审计岗位资格考试培训班。通过这些系统的学习，审计人员开拓了视野，找到了差距，明确了目标，对审计工作审计质量审计成果利用都有了更高层次的认识。服务投资企业发展，探索审计创新初见成效管委会直管企业财务审计为了从出资人角度了解控股子公司的经营管理情况，我们在年对无锡软件产业发展有限公司无锡高新科技创业发展有限公司无锡高新技术产业发展有限公司无锡高新水务有限公司进行了摸底审计，通过审计，我们掌握了企业的经营业绩资金运作内部控制管理等情况......”。

9、“.....并提出了审计建议，为新区审计局国资审计局审计中介机构的沟通协调，及时解决审计过程中在结算依据计价和取费原则等方面的矛盾，保证审计质量和速度。同时还要做好与城投公司施工单位的沟通协调，对尚未送审的竣工结算资料督促送审。面对面广量大任务繁重的企业的内部审计工作，我们将继续坚持以服务为前提监督为手段，效益为宗旨的审计工作思路，以为公司领导层决策管理服务，为企业发展保驾护航的要求作为内审工作的出发点，紧密围绕企业发展的中心来开展工作，不断提高第页共页审计工作，为新区的创新型国际化科技新城建设做出我们应有的贡献。经发集团总公司审计部第页共页。扩展阅读审计部年度总结及年工作思路审计部年度工作总结及年工作思路年，总公司审计部全体员工在公司经营班子的领导下，认真贯彻落实新区国有企业内部审计管理办法的文件精神，依法履行内部审计的服务和监督职责，切实加强审计效能建设......”。