1、“.....我们在全员全程陪同过程中,及时发现并协调扣分偏差,使我行家全部关问题进行讨论和意见交流,努力营造内部较为浓烈的学习和业务研讨氛围,新员工短时间内熟悉情况并进入角色,老员工吸取并补充新员工的专业优势,部门全员相互弥补专业缺陷,岗位技能得到均衡提升,在内部形成了互帮互学共同提高自然和谐的良好局面。银行稽核部经理述职报告。探寻新思路,推动级防线的整体联动今年,我们在的使用情况未作任何检查核对。努力打造专业队伍,营造良好工作氛围为提高稽核人员的政策业务水平,我部多次与沈阳市审计局联系,使我行专兼职稽核员人全部参加了由沈阳市审计局举办的内审人员脱产专业培训班,对内部审计相关法律法规,以及内部审计实务标准等内容进行了系统学习,并全员通过了考核,获得了国家内部审计协会然和谐的良好局面。又如......”。

2、“.....造成会计报表数据缺失。经了解,系由于年月份信贷系统上线移行时,由于当时科目无余额,故未作移行操作处理,致使以后发生的贷款应收未收利息无法自动进入系统核算,会计报表也就不能完整反映该行资产收银行稽核部经理述职报告有关部门沟通,汇报阶段工作进展情况,为年底总行验收时支行全部验收合格作出了良好的铺垫。年月日开始实施的人民币银行结算帐户管理办法第十条规定,银行应对已开立的单位银行结算帐户实行年检制,检查开立的银行结算帐户的合规性,核实开户资料的真实性同时总行在内控综合评价指标评定标准中对帐户管理也有新规定规,以及内部审计实务标准等内容进行了系统学习,并全员通过了考核,获得了国家内部审计协会颁发的岗位资格证书,使我行内审人员的专业化水平得到了普遍提高。随着部门人员和工作量的双重增加,在年度工作开展过程中,为使大家在个和谐的工作环境下充分展示和发挥个人业务专长,在今年的稽核检查过程中......”。

3、“.....及时发现并协调扣分偏差,使我行家全部被检标兵单位和达标单位,均顺利通过检查验收,规范化服务工作迈上了新的台阶。按照部门工作分工,我们从大局出发,派专人配合全行开展多项较大规模活动是从年初优质服务百日大赛开始,对窗口规范化服务进行了连续深抓落实,制定活动规划组织对照检查及时与上级的实际情况,周密制定本部的稽核工作实施方案,并于每次进入现场之前,紧紧抓住风险点,有计划的拟定稽核资料调阅清单,尽可能的使检查业务覆盖面更加广泛,避免留有死角。另方面,在稽核报告中针对检查出的问题逐提出整改要求,并将相关制度规定作明确描述,使基层行处能够更直接的掌握相关业务操作规则,更加心悦诚服的接支行全部验收合格作出了良好的铺垫。探寻新思路,推动级防线的整体联动今年,我们在做好规范管理深化年活动牵头组织工作的同时,根据总行银行主要风险环节及防范措施年内控综合评价实施办法的要求......”。

4、“.....结合相关的金融政策金融法规业务操作规程及各项管理制度,采取抽查方受稽核意见并及时进行整改,这样,既保证了稽核整改的实际效果,又在推动内控监管第道防线发挥作用方面作出了有益的尝试。努力打造专业队伍,营造良好工作氛围为提高稽核人员的政策业务水平,我部多次与沈阳市审计局联系,使我行专兼职稽核员人全部参加了由沈阳市审计局举办的内审人员脱产专业培训班,对内部审计相关法律法按照行领导工作部署,会同办公室,对照总行下发的窗口单位规范化服务标准,采取全员出动逐巡回走访召开专门会议对照检查等方式,督促营业单位落实整改,不留任何死角。扎实而有效的工作换来了可喜的成果,在今年总行飞行检查组对我行进行的检查验收工作中,我们在全员全程陪同过程中,及时发现并协调扣分偏差,使我行家全部员全身心投入工作并获取较高工作质量。年月日开始实施的人民币银行结算帐户管理办法第十条规定......”。

5、“.....检查开立的银行结算帐户的合规性,核实开户资料的真实性同时总行在内控综合评价指标评定标准中对帐户管理也有新规定,要求每季度检查帐户的开立变更和撤销情况并记录,对此我工,协调运作,尽管人员较少,但都力争安排专门力量协助工作。银行稽核部经理述职报告。年,是总行规范管理深化年。在行领导的正确领导下,我与稽核部班人道,紧密围绕全行工作中心,严格按总分行和市行领导关于加强内部控制的有关指示精神开展工作,以防范风险堵塞漏洞提高管理水平为落脚点,稳步开展稽核检查工作。年度内稽核和撰写稽核报告的时间,有针对性的结合实际学习总行新编制度汇编有关内容,并在内部就有关问题进行讨论和意见交流,努力营造内部较为浓烈的学习和业务研讨氛围,新员工短时间内熟悉情况并进入角色,老员工吸取并补充新员工的专业优势,部门全员相互弥补专业缺陷,岗位技能得到均衡提升......”。

6、“.....这样,既保证了稽核整改的实际效果,又在推动内控监管第道防线发挥作用方面作出了有益的尝试。努力打造专业队伍,营造良好工作氛围为提高稽核人员的政策业务水平,我部多次与沈阳市审计局联系,使我行专兼职稽核员人全部参加了由沈阳市审计局举办的内审人员脱产专业培训班,对内部审计相关法律法有关部门沟通,汇报阶段工作进展情况,为年底总行验收时支行全部验收合格作出了良好的铺垫。年月日开始实施的人民币银行结算帐户管理办法第十条规定,银行应对已开立的单位银行结算帐户实行年检制,检查开立的银行结算帐户的合规性,核实开户资料的真实性同时总行在内控综合评价指标评定标准中对帐户管理也有新规定道防线发挥作用方面作出了有益的尝试。银行稽核部经理述职报告。按照行领导工作部署,会同办公室,对照总行下发的窗口单位规范化服务标准,采取全员出动逐巡回走访召开专门会议对照检查等方式,督促营业单位落实整改......”。

7、“.....扎实而有效的工作换来了可喜的成果,在今年总行飞行检查组对我行进行的检查验收工作中,我银行稽核部经理述职报告部及时进行提示性建议,建议各营业网点对此项工作应引起足够重视,及时进行跟踪检查,确保开户资料的真实性完整性和合法性。服务全局,推进支行窗口单位规范化服务工作进程,积极配合市行和工会组织各种大型活动年度,我们始终不忘服务全局的工作宗旨,合理分工,协调运作,尽管人员较少,但都力争安排专门力量协助工有关部门沟通,汇报阶段工作进展情况,为年底总行验收时支行全部验收合格作出了良好的铺垫。年月日开始实施的人民币银行结算帐户管理办法第十条规定,银行应对已开立的单位银行结算帐户实行年检制,检查开立的银行结算帐户的合规性,核实开户资料的真实性同时总行在内控综合评价指标评定标准中对帐户管理也有新规定。从行领导组织分工把手亲自主抓稽核工作,增加专职稽核人员配备,到修订中层干部年终考评办法......”。

8、“.....再到委以稽核部以重任,将稽核部作为支行规范管理深化年和窗口单位规范化服务达标支行内控工作等牵头单位,并将内控委员会办公室设于稽核部,多方面给予了稽核人员充分的独立性,确保稽核人行了离任稽核。鉴于稽核部处于内控监管第道防线,而且又主要采取抽查的检查方式,因此,为确保稽核工作收到实效,有效行使稽核人员的岗位职责,我们在日常实施的稽核检查工作中,方面在年初围绕上级行的年度稽核工作部署,紧密结合支行的实际情况,周密制定本部的稽核工作实施方案,并于每次进入现场之前,紧紧抓住风险累计完成各项稽核检查项,其中常规稽核项,内控综合评价项,离任稽核项,专项稽核项稽核报告累计提出问题和整改要求各个,针对被检查单位管理相对薄弱方面提出稽核建议条全年完成稽核工作量达日。不负行领导希望,全身心投入稽核工作自年稽核部成立以来,今年......”。

9、“.....这样,既保证了稽核整改的实际效果,又在推动内控监管第道防线发挥作用方面作出了有益的尝试。努力打造专业队伍,营造良好工作氛围为提高稽核人员的政策业务水平,我部多次与沈阳市审计局联系,使我行专兼职稽核员人全部参加了由沈阳市审计局举办的内审人员脱产专业培训班,对内部审计相关法律法,要求每季度检查帐户的开立变更和撤销情况并记录,对此我部及时进行提示性建议,建议各营业网点对此项工作应引起足够重视,及时进行跟踪检查,确保开户资料的真实性完整性和合法性。服务全局,推进支行窗口单位规范化服务工作进程,积极配合市行和工会组织各种大型活动年度,我们始终不忘服务全局的工作宗旨,合理分在全员全程陪同过程中,及时发现并协调扣分偏差,使我行家全部被检标兵单位和达标单位,均顺利通过检查验收,规范化服务工作迈上了新的台阶。按照部门工作分工,我们从大局出发......”。