1、“.....改造后，使企业燃煤消耗量每年节约万吨标煤。三职业安全卫生设施职业安全设施本项目严格执行中华人民共和国消防条例和建筑设计放火规范。厂区总图布置应有利生产，符合消防安全卫生规定，分区合理。生产车间工艺路线合理通畅，符合生产和安全的要求，车间主出口直通室外。除尘室火灾危险类别属于乙类，建筑设计为二级耐火等级，采用框架结构，与生产车间毗邻之墙为防爆墙，泄爆屋面，地面为无火花材料。除尘室的动力照明配电按中华人民共和国爆炸危险场所电气安全规程试行和爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范要求设计，并使除尘设备与工艺设备进行电气联锁。除尘设备和除尘管道设防静电接地装置。除尘室设自动喷水灭火设备，车间内按建筑灭火器配置设计规范的要求设置灭火器等。所有生产设施的裸露转动部分加装防护罩......”。

2、“.....车间出口处有应急灯和疏散指示标志。卫生防护设施车间内工艺设备符合生产设备安全卫生设计总则要求。车间生产过程中产生的粉尘设有除尘设备进行回收，使车间内的空气含尘浓度不大于，达到卫生标准。生产车间与除尘风机等声源设有消声隔声措施。生产车间内噪声在以内。生产车间和附房设人工照明，满足工业企业照明设计标准的要求。机构设置本企业设职工安全与工业卫生管理人员。负责经常性的劳动安全工业卫生的宣传教育工作。负责日常的技术交流，人员培训工作。规定规章制度，实施劳动安全卫生工业卫生监督。监测厂区的烟尘车间粉尘含量及噪声强度，以及电气设备绝缘压力容器指标的检验和劳动保护管理等项工作。安全知识教育生产人员必须按的有关规定，使用劳动保护用品。在工艺流程中配备可净化空气的呼吸保护装置。在除尘场所内，严禁生产人员贴身穿着化纤织品做的衣裤......”。

3、“.....应在有关部门的密切合作和指导下，对全体职工经常进行安全知识教育。四控制粉尘减少粉尘的产生尽可能地减少粉尘的产生量，防止悬浮粉尘达到最低爆炸浓度，这是积极的，也是最基本的预防措施。控制引燃粉尘热源凡是产生粉尘的车间工作间，应列为禁火区有粉尘产生的场所，电机应采用封闭式其它的电器仪表和照明灯具均采用防尘型控制爆炸的范围为把爆炸控制在较小范围内，阻止其继续传播和发展，以减少损失。有粉尘爆炸危险的厂房，在设计时就应考虑泄压措施设置防爆墙等。第十章组织机构与人力资源配置组织机构项目组建方案本企业为个人独资，企业将按照市场需求自主组织生产经营，以提高经济效益劳动生产率和实现资产保值增值为目的。根据有关规定和实施方案，实行项目法人责任制，由项目法人对项目策划资金筹措建设实施生产经营债务偿还和资产的保值增值实行全过程负责......”。

4、“.....实行责权分明管理科学激励和约束相结合的内部管理体制。根据实际情况，下设办公室经营部财务部生产部供应部质检部等。二人力资源配置工作制度本项目改造部分包括现有锅炉车间和干燥浓缩间。新增人员只包括锅炉车间与干燥浓缩间。根据厂方生产特点，作业班次如下生产车间采用三班制运转。行政管理维修服务采用日班制。操作时间，年操作日为天，每天工作班，每班工作小时。项目新增人员共人。其中锅炉车间人干燥浓缩间人员工来源及培训方案员工来源本项目人员与技术骨干全部由项目承办单位从企业现有人员中选派，不足部分按照相应岗位的技能素质要求，面向社会招聘。员工培训企业应组织技术人员到国内相关企业进行考察学习和培训，有条件时应争取选派技术骨干到有关企业进行学习和培训。同时，请设备供应商派专家到厂对技术人员和操作人员进行讲座。通过培训，达到使员工了解和掌握生产工艺和技术......”。

5、“.....使设备保证完好率和利用率。第十二章项目实施进度建设工期根据本项目的工程量施工特点等因素，建议本项目自立项起个月完成全部建设工作。二项目实施进度安排建议项目立项年月完成可行性研究报告的编制工作，并上报有关部门进行论证和审批。初步设计及审批可行性研究报告批复后，立即着手初步设计工作，同时就引进设备和技术事宜进行商务谈判。设备订货初步设计审批后，即可进行设备的招标工作。设备订货合同签订后，应将关于设备的技术文件收集齐全，为顺利开展施工图设计提供条件。施工图设计初步设计审批后，全面开展施工图设计。土建施工施工图设计结束后，各项工程设施立即陆续开始施工建设。设备安装与外网工程土建施工结束后，设备安装外网工程即抓紧进行。人员培训施工开始后，即进行人员培训。当设备安装开始时，完成人员培训工作。生产人员技术人员应参加设备安装与调试工作......”。

6、“.....预计年月立项，年月底完成月投入使用。项目实施进度安排由于企业的生产是连续稳定进行的，结合上述项目的工程量，施工人员将有计划的进行工程进度安排。三项目实施进度表项目实施计划进度表序号实施年月实施内容可研报告编制及审批场地清理初步设计及审批设备招标与订货施工图设计土建施工人员培训设备到货设备安装与外网工程设备调试试生产竣工验收第十三章投资估算与资金筹措编制说明工程概况项目拟建厂址建在嫩江平原齐齐哈尔克东县，乳业有限公司院内。本项目利用厂区原有建筑和公用工程设施，淘汰现有低效锅炉新建座锅炉房，安装二台效率可达到百分之八十左右的水管蒸汽锅炉，型号是Ⅱ淘汰现有的浓缩与干燥设备采用先进节能的四效蒸发器与干燥塔。项目实施后，与原有的其他设施配套，每年可节标煤吨......”。

7、“.....二投资估算依据本项目投资估算是根据乳业有限公司供热系统及浓缩干燥节能改造项目的工程技术方案编制。建筑工程费参照同类厂房及当地房屋造价情况进行估算。设备及工器具购置费通用设备按制造商提供的现行价格计算，非标设备按重量估算。安装工程参照轻工业工程设计概算编制办法进行估算。其它费用执行轻工业工程设计概算编制办法的规定，结合建厂当地工程配套设施收费的有关标准和项目实际情况列计。三建设投资估算工程费用估算建筑工程费用按照工程量及有关的定额指标，经估算本项目的建筑工程费用为器设备的折旧年限为年，净残值年折旧额万元。其他费用其他管理费用管理费用包括其它资产摊销费业务招待费差旅费办公费养老保险及其他各种费用。项目投产后，需增加管理费用万元。其他制造费用其他制造费包括物料消耗，低值易耗品消耗，办公费劳动保护等费用，项目投产后......”。

8、“.....销售费用销售费用包括宣传广告费业务招待费办公费差旅费。销售费用按销售收入的计，本项目投产后，无需增加销售费用。财务费用项目建设投资万元，其中银行贷款万元，贷款利率，项目投产期财务费用万元，以后年度见项目还本付息计划表。总成本费用项目达产第年企业年新增总成本费用万元。其中固定成本万元，可变成本万元，经营成本万元。五利润估算企业法定公积金企业法定公积金按税后利润的计提。项目达产后第年提取法定盈余公积金增加万元。利润分配原则所得税后扣除公积金后的利润为企业未分配利润。利润估算项目达产第年企业利润总额万元。项目生产期年平均利润总额万元，所得税后年平均利润万元......”。

9、“.....借款偿还期本项目银行借款偿还期年。利息备付率及偿债备付率本项目平均利息备付率，平均偿债备付率。七不确定性分析敏感性分析影响本项目经济评价结果的主要因素有节煤价格经营成本项目总投资及产品产量。本项目实施过程中，多种影响因素不可避免地要发生变化，为了查清多种影响因素对项目经济效益的影响程度，对主要因素单独发生变化时，本项目经济效益敏感性程度进行分析结果见敏感性分析表。从分析结果看，价格是影响本项目经济效益最为敏感的因素。当产品价格降低时，企业内部收益率从原来的降至。其敏感度系数为。产量变化为影响本项目经济效益的第二位敏感因素，当企业产量降低时，企业内部收益率从原来的降至。其敏感度系数为。单因素分析曲线图不确定因素变化率内部收益率新增投资销售价格经营成本销售量基本方案的内部收益率因此，为降低项目的风险，企业必须确保运行效果，提高锅炉效率，随时掌握生产信息......”。