1、“.....本次融资引入的战略资金主要投资于高温合金母合金项目和纳米功能织物添加剂项目期，在公开发行上市前还计划进行债务融资实施纳米功能织物添加剂项目二期。公司近期实施的项目及投资进度安排单位万元项目名称固定资产投资总计年年年之后高温合金材料纳米润滑及功能织物添加剂高效蓄热砖注在有限责任公司成立之前，项目由总院实施，公司成立时，在建工程转入公司。以上项目已在年开始实施，其中高温合金材料项目和纳米润滑及功能织物添加剂项目在中关村永丰高新技术产业基地实施。年月份开始在该基地内建设厂房，截止年月日，厂房建设费实际投入万元。该厂房建筑面积平方米，其中平方米用于纳米润滑及功能织物添加剂项目的期，该项目期主要建设纳米润滑添加剂生产线，建成后，纳米润滑添加剂产能达到吨，该生产线将于年投入生产。厂房其余的平方米用于实施高温合金材料项目，项目建成后产能为吨高温合金，年初项目投产。商业计划书第页共页高效蓄热砖是种新型环保节能电暖器的蓄热材料，在年......”。

2、“.....项目生产场地在通县租赁，产能为年产万块蓄热砖随着产品的推广和市场的扩展，预计年需继续投资万元使项目产能达到年产万块的能力。商业计划书第页共页第七章市场与销售公司将进步加强市场拓展力量。在提高销售人员能力素质完善国内营销网络巩固国内市场的基础上，拟在国外建立多个办事机构和发展有实力的代理商，加强国际市场开拓力度，积极稳步地将产品销往美国欧洲拉美和东南亚等国家和地区，构建公司的国际营销体系。短期市场目标高温合金的短期市场目标是销售额以每年的速度增长在年获得以上的军品市场份额的基础上，进步拓展市场。纳米材料的短期市场目标是销售额以每年的速度增长年底达到万元人民币销售额年底争取成为业内的龙头企业。二市场销售预测高温合金产品在研究及制造能力合为体的基础上，公司力求在最主要的高温合金供应商中占有最具优势的市场地位。高温合金产业化项目建成后，公司高温合金产品的年销售收入预计达到万元......”。

3、“.....公司在最主要的纳米材料供应商中占有最具优势的市场地位。纳米材料项目全部投产后，公司纳米材料产品的年销售收入预计达到万元，其市场销售额状况初步预测为齿轮油用纳米润滑添加剂万元汽车机油用纳米润滑添加剂万元抗紫外线抗可见光纳米功能织物添加剂万元电磁防护纳米功能织物添加剂万元伪装用纳米功能织物添加剂万元红外纳米功能织物添加剂万元三业务拓展渠道公司已经开拓了有效率的销售渠道来实现销售策略。公司业务拓展渠道主要包括以下几个方面将在上海南京哈尔滨西安沈阳成都重庆武汉深圳等地开设办事机构，以便更接近中国的制造中心，与已有的合作伙伴和其它新兴企业更密切的交流与合作，并便于为客户提供更快捷的优质服务。巩固与已有用户的合作关系，积极开发新的客户企业，寻求与其他公司和机构建立长期的良好的合作关系，以保证业务发展规模商业计划书第页共页采取选择性分销策略......”。

4、“.....有利于营销目标的实现制定严密的网络成员交易条件和相关职责严格管理分销渠道，主要作好网络渠道成员的选择激励评价和网络渠道的改进四定价策略在保证产品质量的前提下，采取合理的低价格扩张策略以获得最大化的市场份额对于技术含量高技术专有性强市场独占性强产量存在不足的品种，采取特殊的定价方式，如溢价策略高价策略等，以获取更大的商品利润。公司主要采取基于竞争的定价方式行市定价。公司按季度来审查商品价格，以保证公司的基本利润避免受到不应有的损失。五市场宣传手段市场宣传模式围绕公司品牌拓展，采取以自主推广为主，公关力量配合为辅的市场推广模式，实现低成本商品品牌扩张的战略意图。公司拟在国内有代表性的行业贸易报刊杂志上，如钢铁中国冶金汽车之友及广播电台和电视台等媒体发布广告和商品介绍。具体采用两种方式由公司自主发布联合分销商商家零售商及其他公司共同发布。广泛联系各有关部门，包括商业行业贸易报刊杂志编辑部，商务和地方出版机构......”。

5、“.....建立有效的网络化的市场宣传立体空间。商业计划书第页共页第八章风险与对策高新技术产品规模化风险公司拥有批技术含量高市场前景好的高新技术产品，部分产品正处于成长期，尚未达到应有的经济规模。在实现规模化生产过程中，面临定的风险。具体包括在生产管理方面存在质量控制人员作业方面的风险在技术方面存在工艺放大新产品研发时效的风险在公司管理方面存在人员结构调整原材料采购市场营销方面的风险。对策加强对产品的市场开发生产经营管理建立完善的质量保证体系。通过员工培训，提高工作技能加强研发，完善工艺设计通过培育和引进工程技术和市场营销人才，改善人才结构，建立完善的产供销体系利用高新技术产品自身的优势，最大限度地扩大产品的市场占有率，从而增强公司抵御来自产品规模化风险的能力。二产品结构风险公司产品涉及高温合金纳米材料两个领域，产品品种型号繁多。不同产品针对的买方市场有差别，产品专业化较强，结构不够集中，可能使管理层面相对分散，给市场信息的收集传递，生价值的进入公司的固定资产原值就达千万......”。

6、“.....该部分资产的使用时间并不长。总计评估增值万元，增值率仅。钢铁研究总院在永丰高科技园区为高纳公司项目建设所购置的亩土地拟平价万元亩进入公司，总院实际购买价格为万元亩总院实际支付万元亩，中关村管委会另外对总院补贴万元亩。现在，该区域的土地价格已经上升到万元亩，该项资产的转让，总院让利达万元至万元。此外，在充分考虑公司未来发展过程中的各种风险的基础上，将对转让作价进行定的风险折扣。综合考虑以上因素，参照市场需求，总院将制定极具吸引力的转让价格。商业计划书第页共页第十章本次融资计划与上市安排本次融资计划公司于年月日设立，计划在运营个月后，进行股权转让，引进战略投资者。新冶集团将所持股权比例转让给所同时总院向社会投资者转让公司股权。转让后股本结构为总股份为万股，总院持股万股，占航天材料研究所所持股万股，占社会投资者持股万股，占。二上市安排公司计划在股权转让完成之后，立即进行股份制改造，整体变更为股份有限公司......”。

7、“.....然后进入上市辅导期，年年初完成辅导，辅导期内中关村证券同步完成上市申请的全套材料，辅导期满立即进行上市申请。战略投资作为法人股存在，上市可以大幅度提高公司价值上市后，可以进行法人股转让，或者管理层收购，交易定价依据为每股净资产战略投资可以实现数倍的投资增值。产组织和营销体系的完善带来定的难度，从而给本公司的生产经营带来定风险。对策公司根据市场需求状况努力优化产品结构，利用技术开发能力和企业资源条件，以现有主导产品和募资项目产品为主，进行业务整合，形成合力针对不同类别产品，制定相应的营销策略，规避产品结构不够集中带来的风险。三主要原材料能源供应风险公司生产所需原辅材料的质量好坏供货时效都会对经营构成定的风险。此外，原辅材料能源动力的价格将会直接影响产品的成本费用。商业计划书第页共页对策公司将致力于建立稳定的供货渠道，保障原辅材料的质量价格及供货时间，同时采用节能工艺和设备，降低能源消耗。对于高科技产品市场而言，原材料成本及产成品售价是密切相关的......”。

8、“.....客户是可以接受这价格波动的。四技术骨干流失风险稳定的人才队伍和适用的人才政策对公司的发展壮大至关重要。员工住房进京指标薪金待遇福利奖金等因素的影响，都会造成人才的流失。尤其公司产品专业性较强技术含量高，技术骨干的流失将对公司的生产经营带来风险。对策公司坚持以人为本的发展战略，对于技术骨干，保障与市场接轨的薪金待遇，提供施展才能的工作环境，并建立相关激励机制，营造良性的企业文化，充分运用北京市对高新技术企业科技人才的优惠政策，保障公司人才队伍的相对稳定。五技术换代风险在高科技行业中，产品技术更新换代是个应特别加以注意的问题。本公司现生产及拟投产的产品技术若不能及时更新发展，则将面临丧失技术优势丧失竞争力的风险。对策本公司将加强已实现产业化的高新技术产品的后续支持，根据产品的市场变化，加强对现已投产高新技术产品的深度开发和换代产品开发，以确保公司高新技术产品产业化生产的技术领先性，降低该类风险。六市场风险公司产品涉及机械冶金交通电力电子石化能源航天环保等多个行业......”。

9、“.....对策公司将密切关注机械冶金交通电力电子石化能源航天环保等多个行业的变化，及时调整产品结构重点，开发产品新的应用领域，减少行业变化给公司带来的风险。商业计划书第页共页七国外市场风险公司的部分产品销往北美欧洲东南亚等海外市场，在公司充分利用海外市场所具有的各项资源创收的同时，海外市场所在国家或地区政治经济等综合因素的变化将对本公司拓展国际业务带来风险。对策公司将通过加强海外营销网络和代理机构的建设，建立专业化的售后服务队伍，充分利用海外市场所具有的各种资源创收，充分了解海外市场所在国家或地区政治经济等综合因素的影响，规避本公司拓展国际业务中遇到的风险。商业计划书第页共页第九章财务信息财务预测与公司估值财务信息根据中喜会计师事务所的验资报告和公司末财务报表......”。