1、“.....负责车间生产装备的日常管理,确保所管装备提供满足生产要求的能力。规范车间生产秩序,落实其它有关质量活动。合同评审管理规定目的准确识别与接收顾客要求,通过合同评审,使公司与顾客供需双方在合同签订前对要求能达成致,确保合同的履行同时通过跟单服务,保证生产与交付的正确履行,保证单证的正确性,确保客户顺利收货,确保公司安全收汇。范围适用于顾客签订的所有销售合同或订单,以及合同或订单的售中和售后服务过程。定义合同包括公司与顾客签订的所有销售合同和订单。重大合同符合下列条件之即为重大合同。对产品质量或交货期等方面有特殊要求,且超出公司正常生产能力新产品开发项目次性签订总金额在万元人民币以上的合同。除重大合同外,其余销售合同为般合同。跟单对已下达的料和各工序的加工。具体操作流程和方法进口料件到厂后,供应部负责材料送检,经质检部检验合格后,提交单据给物流部仓库办理入库手续......”。

2、“.....并须填写产品标识牌注明批次号和手册号,将进口料件运至专区进行存放管理。物流部仓库管理员需在系统中录入进料入库单,及时报送财务部按手册号设置明细帐,仓库管理员还须定期对进口料件进行盘点,保证进口料件做到帐物卡致。生产部在系统中编制自制生产和外发加工生产任务单。生产部与供应部须联合对外发加工的工厂进行生产能力的评定,经初步评审合格后,报财务部对外发加工厂家进行按手册进行海关备案评审的整理与筛选,经评审合格后,由供应部与外发加工厂家签订进料加工委托加工合同,规定进料加工外发加工的详细要求,如评审不合格取消供方资格。生产部在与外发加工厂家签订具体的委托加工合同前,须填写委外加工手册海关备案申请单给财务到海关进行按每个手册号的外发加工备案,在海关备案后方可允许委托加工方到仓库进行领料出库,同时生产部和填写送检单提交质检部检验......”。

3、“.....并随附正本商业提交财务部进行帐务处理。手册管理员在报关行退回正本手册和报关的数据核对,核对无误后录入进料加工系统,并复印手册进行存档备份。出口操作流程和方法销售员按照手册管理流程的要求领用正本加工贸易手册进行报关,并需做好出口单证的复印存档工作。销售员在出口报关以及出口报关后的正本手册催收和报关单的催收,催收期限同进口报关,催回后需及时提交财务部进行帐务处理。销售员在催回正本加工贸易手册后,需将出口报关后的报关数据的进行核对,核对无误后在进料加工系统中核销报关数据,并退还正本加工贸易手册给手册管理员,办理移交登记手续。进料加工自制生产与外发加工操作规程目的为保证进料加工的自制生产和外发加工符合海关专料专用,据实申报的监管要求,特制定本操作规程以实现对进料加工的自制生产和外发加工过程的完全有效控制。范围覆盖范围涉及进料加工的自制生产和外发加工过程的所有部门......”。

4、“.....进料加工进口出口报关操作规程目的为保证进口和出口报关数据的正确性,规范操作过程,特制订本规程加强对进料加工的进口和出口报关的操作管理。范围覆盖范围涉及进口和出口报关过程相关的个人和部门,包括供应部手册管理员销售员和财务部,负责对进口报关和出口报关过程的管理。职责供应部职责负责进口料件预计到厂的通知,并移交清关单证给手册管理员进行清关,并需做好采购资料的存档,包括采购合同单证实物照片等。负责到厂货物的数据核对拍照等,并负责进口料件的送检。手册管理员职责负责进口清关单证与手册备案数据的核对,核对无误后随附正本加工贸易手册寄送报关行进行清关,并要求报关行回传单证交接清单。负责清关过程的实时跟踪,并在货物到工厂前需填写预计到货通知单提交供应部做好货物接收准备。负责在清关完成天内催收正本加工贸易手册负责清关完成后月底前催收回报关单......”。

5、“.....负责报关行退回正本手册和报关单上的数据核对,核对无误后录入进企业进出口经营行为规范管理制度试行实数量后,发放物料并在领料单上签字,填写产品标识牌,同时在系统中录入出库单并打印与领料单起装订留档。金工车间严格按照生产任务单的进行生产,生产完成后做好批次号标识和统计,填写产品标识牌如批次生产完成后还有余料,须马上到毛坯管理员处办理余料退还手续。半成品生产完成后经质检部检验合格后,交由半成品管理员办理入库手续,由半成品管理员在系统中录入入库单,并将半成品装箱排放按专区标识存放。机加工生产过程中产生的铜粉铜头飞边等副产品交由副产品管理员办理入库手续,副产品管理员在系统中录入入库单,并将副产品按材质进行装箱按专区标识存放。企业进出口经营行为规范管理制度试行。成品库管理车间完工产品,经质检部检验合格后,填写产品入库单式联,经检验员签字,仓管员复核填写实际入库数,联返回生产车间,联自存......”。

6、“.....联交销售部,联备查。必要进车间指定成品堆入区域,并张贴产品标识牌。成品出库管理销售部下达出口装箱单,仓管员根据装箱单准确发货,并准确填写箱单号,封号和车号,必要时填上驾驶员由销售部将存根交财务人员度作好交接记录由财务人员查明的作废遗失情况并及时进行相应的处理。负责手册的报关数据核对以及在进料加工系统中的数据核销。手册管理员职责负责手册预报关使用量的审核。负责销售订单使用手册号的确认。负责出口报关手册使用量的确认。负责手册领用和动向的跟踪登记和办理正本手册的移交手续。负责手册变更手册结转和手册核销的申请。负责手册报关数据系统录入和核销。财务部职责负责编制加工贸易备案申请材料准备审批和送呈海关办理。负责手册变更资料准备审批和送呈海关变更。负责手册核销资料准备审批和送呈海关核销。具体操作流程和方法销售员负责将销售订单的数据录入进料加工系统,需注明预计报关成品的编码预计出口日期等信息......”。

7、“.....销售员根据运算结果填写手册预报关确认单提交给手册管理员进行审核。手册管理员根据进料加工系统对预报关数据的运算结果进行审核,如符合手册备案数量将予以审核确认使用手册号如出现不符合又可通过变更实现使用的,须在订单下达天内填写手册理员核实数量后,发放物料并在领料单上签字,填写产品标识牌,同时在系统中录入出库单并打印与领料单起装订留档。锻造车间严格按照生产任务单的进行生产,生产完成后做好批次号标识和统计,填写产品标识牌如批次生产完成后还有余料,须马上到铜棒管理员处办理余料退还手续。毛坯生产完成后经质检部检验合格后,交由毛坯管理员办理入库手续,由毛坯管理员在系统中录入入库单,并将毛坯装箱按专区标识存放。锻造生产过程中产生的铜粉铜头飞边等副产品交由副产品管理员办理入库手续,副产品管理员在系统中录入入库单,并将副产品按材质进行装箱按专区标识存放......”。

8、“.....损耗的铜粉是经过除尘布袋进行回收,按每批次进行分离统计存在困难,需要段时间后统回收的铜粉按批次产品的重量比率进行分摊计算,该计算结果须向海关如实申报。金工车间物流操作流程金工车间严格按照系统生成的生产任务单进行投料,车间主任按照工序管理系统中打印领料单工序卡,交由机加工工人向毛坯管理员领料,毛坯管理员改撤销后,销售员应及时登记合同更改撤销记录,并更新合同明细表的内容合同的更改撤销合同更改撤销生效后,由销售部以合同更改撤销通知单的复印件的形式发有关部门执行,或直接修改合同传递单。合同更改后,在原合同上注明更改内容或写明撤销字样,标明日期及经办人签字,同时应更新合同台帐合同更改撤销记录及合同明细表跟单服务所有销售合同在下达的同时并须制定文件编号跟单服务计划单,且应达到如下要求跟单计划制定的目的保证跟单工作按计划正确执行合同涉及的重要项目必须列入跟单计划......”。

9、“.....并按期执行合同发生更改之后,跟单服务计划单必须得到及时的相应的更新销售员应及时记录计划的进度当计划的执行无法进行,甚至严重威胁到订单的履行时,销售人员应主动与部门经理或总经理汇报。票据管理规定目的规范票据行为,保障票据活动中当事人的合法权益,根据中华人民共和国票据法结合本公司实际,特制订本规定。支票的管理空白支票和认,形成有效的合同或订单销售员整理客户对产品的要求,并转换成产品生产要求,填写合同评审表重大合同以会议形式进行评审,会议内容汇总形成重大合同会议评审要求,作为合同传递的附件内容。顾客要求中所包括的对产品的相关法律法规要求及公司内部对产品的规定也应纳入合同评审。合同评审般合同由销售部负责人评审,评审时应核对有关要求,确认无误后,经其签字生效。重大合同的评审由销售部负责人主持,技术部生产部供应部财务部品管部质检部负责人参加的会议形式评审,销售部征集各部门意见......”。