1、“.....应收帐款回收的实绩信用状况。与过去客户的关系。电话往来银行代营业经理。营业经理得命令各负责人员在应付款项明细表的收款栏中记入预付金,经过调整后,再决定营业部的收款预定额,然后呈报常务董事签核。常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表,如有必要征求经管经理的意见,则由营业经理作说明后,裁定收款的预定计划。从经济新闻上做剪报整理。参考出订单的客户知道。当生产接近完成时,应与工务科协议,选择指定交货日前的适当时日,通知交货对象。如交货有迟延的顾虑时,也应事先通知对方,求得其谅解。在进行产品的检查时,应将结果做成测试成绩表等等的有关资料。产品的发送是依据出货传票来进行的,另外,每次发送货品时,应将其要项,应通知订货的客户以取得其理解。营业科在交货或查验商品时,应对照订货帐单,以确定品名品质规格单价数量及其他事项是否符合。商品的交货与配送业务由营业科进出纲管理科负责......”。

2、“.....送货通知单的内容记载要项包括客户名称。品名规格数量单价金额。明细其他营销事务管理制度易或估价委托,每次都须经由制造部经理的裁决,以估价的价格方式处理。对客户做估价时,应尽速进行状况调查,尽速提出报告。将估价书送给客户之后,必须在估价帐目表中提出日期及合同的成立与不成立等事项。受理订货营业科在确定订货已成立时,应将工厂生产及出货的必要事项记入订货受理传商品交货配送后,客户拒绝收货要求退货及其他等等的抱怨问题,应取得负责人或营业经理的认可,设法寻求处理办法。交易上的发文资料,原则上都须复印并制成副本保存。另外,发文资料上应盖契印或负责人的印章。所有的书信资料,都应编列收受号码,并记入受信簿中,盖上收受日期印章。处理况,进行广泛的调查,使销售活动的资料备齐,并传给各相关人员参考......”。

3、“.....应要求制造部提出其主要材料价格表与估价成本计算表。对于标准品以外的,再决定营业部的收款预定额,然后呈报常务董事签核。常务董事应先查阅营业部所呈的收款预定表,如有必要征求经管经理的意见,则由营业经理作说明后,裁定收款的预定计划。营业科若已于指定交货日期前确定可以交货,应主动与客户联系确实的交货时间。当确定要货商品的交货日可能延迟时,应通交货对象。如交货有迟延的顾虑时,也应事先通知对方,求得其谅解。在进行产品的检查时,应将结果做成测试成绩表等等的有关资料。产品的发送是依据出货传票来进行的,另外,每次发送货品时,应将其要项记入发送登记簿中。销售额的计算及收款在缴交产品时,应将交货单的副本交给会计科。会计订货的客户以取得其理解。营业科在交货或查验商品时,应对照订货帐单,以确定品名品质规格单价数量及其他事项是否符合......”。

4、“.....送货通知单的内容记载要项包括客户名称。品名规格数量单价金额。明细其他事项。关从经济新闻上做剪报整理。参考经济杂志及其调查记录。将业界的讯息记录下来。将老客户及预定客户等的订货资料整理成卡片,并将下列十项事由记录下来经常做修正资产负债及损益。产品的种类人员设备能力。销售状况及需求者状况。应收帐款回收的实绩信用状况。与过去客户的关系。电话往来银行代易客户的资产销售能力负债信用及其他评核事项进行调查,并向部长提出报告。对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定,另外,对于客户的新开拓商品也须拟定每个月的大概预定额,根据这个来开拓新市场。不论老客户或新交易或预估的交易,都须私下迅速打听清楚,有了充分的调查,才能尽早表董事长阅览后,由营业科受理科负责保管,另外份交给制造部,剩余的份交给总务部的总务科......”。

5、“.....营业部在委托生产标准品的预估生产或其他特定品的生产时,应填写本表。本表须记明品名规格数量生产完成中的文件,应依照下列方式加以分类归档。估价文件资料将交易客户与自己公司方面的估价资料,依照发生的顺序,归类或存档。订购资料依照顺序将合同书请款单归档。营销事务管理制度。营业科若已于指定交货日期前确定可以交货,应主动与客户联系确实的交货时间。当确定要货商品的交货日可能延迟订货的客户以取得其理解。营业科在交货或查验商品时,应对照订货帐单,以确定品名品质规格单价数量及其他事项是否符合。商品的交货与配送业务由营业科进出纲管理科负责。在交货或配送商品时应发行送货通知单。送货通知单的内容记载要项包括客户名称。品名规格数量单价金额。明细其他事项。关易或估价委托,每次都须经由制造部经理的裁决,以估价的价格方式处理。对客户做估价时,应尽速进行状况调查,尽速提出报告......”。

6、“.....受理订货营业科在确定订货已成立时,应将工厂生产及出货的必要事项记入订货受理传或预估的交易,都须私下迅速打听清楚,有了充分的调查,才能尽早与对方进行交涉。对于同业者的预估内容及交货实绩,须经常调查探听清楚,如此才能检讨自己在接受订货上的难易,另外,以于自己在预估及交货上的损失,应究明原因,以便修正制造技术及营业方面的缺陷。营业科应针对各方面的订货营销事务管理制度对方进行交涉。对于同业者的预估内容及交货实绩,须经常调查探听清楚,如此才能检讨自己在接受订货上的难易,另外,以于自己在预估及交货上的损失,应究明原因,以便修正制造技术及营业方面的缺陷。营业科应针对各方面的订货情况,进行广泛的调查,使销售活动的资料备齐,并传给各相关人员参易或估价委托,每次都须经由制造部经理的裁决,以估价的价格方式处理。对客户做估价时,应尽速进行状况调查......”。

7、“.....将估价书送给客户之后,必须在估价帐目表中提出日期及合同的成立与不成立等事项。受理订货营业科在确定订货已成立时,应将工厂生产及出货的必要事项记入订货受理传市场知识的研究同时须勤于调查销售客户的状况,随时以预算效率化为基准冷静且亲切地致力于销售活动。对客户提示重要事项或表达意向时,须取得经理的认可后才能执行。交易的开始有的是基于对方的申请,有的是出自我方的诱导,不管是何种方式,除了交易开始即以现金往来的情况之外,都须事前对划的合适与否。营业科的外务负责人员应致力于商品知识销售方法及市场知识的研究同时须勤于调查销售客户的状况,随时以预算效率化为基准冷静且亲切地致力于销售活动。对客户提示重要事项或表达意向时,须取得经理的认可后才能执行。交易的开始有的是基于对方的申请,有的是出自我方的诱导,不希望日期及其他必要事项。填写并取得营业经理的认可后,交给制造部。所有电话外部销售或来函的订货受理......”。

8、“.....皆由受理订货的本人填写本订货受理传票。上月底的订货受理余额。营销事务管理制度。,检讨它与我方计划的合适与否。营业科的外务负责人员应致力于商品知识销售方法及订货的客户以取得其理解。营业科在交货或查验商品时,应对照订货帐单,以确定品名品质规格单价数量及其他事项是否符合。商品的交货与配送业务由营业科进出纲管理科负责。在交货或配送商品时应发行送货通知单。送货通知单的内容记载要项包括客户名称。品名规格数量单价金额。明细其他事项。关票中,发函给相关单位。其规定如下本传票乃受理般性订货时填定,通常印制成份,份交给本人,份交给营业科受理科保管,在制成订货编号,并做好制造委托书复印份后,将其中联交给制造部。本传票主要为大量生产的商品或订有长期合同的商品出口品填写,共制成份,份由本人保,份交给经理或况,进行广泛的调查,使销售活动的资料备齐,并传给各相关人员参考......”。

9、“.....应要求制造部提出其主要材料价格表与估价成本计算表。对于标准品以外的代表者负责人员。营销事务管理制度。营销事务管理制度销售事务处理制度交货检查配送对于已接受订单的工程,工务科就在做好相关的生产日报,使工程的进行程序得以明确,并就感动适当的机会,通知给发出订单的客户知道。当生产接近完成时,应与工务科协议,选择指定交货日前的适当时日,通是何种方式,除了交易开始即以现金往来的情况之外,都须事前对交易客户的资产销售能力负债信用及其他评核事项进行调查,并向部长提出报告。对于各家客户须订明每月性的访问预定及收入预定,另外,对于客户的新开拓商品也须拟定每个月的大概预定额,根据这个来开拓新市场。不论老客户或新交易营销事务管理制度易或估价委托,每次都须经由制造部经理的裁决,以估价的价格方式处理......”。