1、“.....并写实收数量,收货号与致有收货人签名和日期如有涂改主管签字确认增值税专用采货,领货验收要求于材料致,对于单位物品含税价格在千元以下的要求取得增值税在同等价格条件下比材料采购多张单据请购单领货验收单对单据的要求对于不符合意进口采购业务要求单据,收货单或对方送货单报关单,请款单具体要求适用国内采购业务要求,拆定单不得低于报关单所列金额如高于报关单金额可以填采购与付款流程财务制度,加盖销货单位专用章或财务专用章,字迹清楚,不得涂改各项目填写齐全,正确无误......”。

2、“.....单价,金额合计各栏计算是否正确票,请款单要求请款单供应商名称或代码与和上的完全致要求上的每个原料的数量与送货单上的致,且不得高于上的数量要求上的每个原料的单价定普通采购审核内容日期为实际发生日,注意是否遵照规定不跨年度使用并审核的开具日期是否超过该规定的使用时限应为联套印有监制核付款低值易耗品固定资产采购第步请购按公司规定走采购流程,部门经理应控制是否超过预算第步下定单同上第步收货验收收货,请购人领货并验收并领货第步部在个工作日内开会义并取得不合格供应商处理单......”。

3、“.....并通知财务第步收第步同上第步请款采购按请款第步财务审核付款具体业务的票据操作指南材料采购分为国内采购业务,进口采购业务国内采购业务要求单据,收货单对方送货单,发采购与付款流程财务制度适用范围适用于公司的除费用外的所有付款,包括但不限于购买材料,低值易耗品固定资产的所有采购与付款流程说明流程图格分类说明在收到报关单的第时间交财务核销以保证后续货款的支付对于国内预付款,应按或合同的规定填写预付款请款单......”。

4、“.....不得涂改经部门经理批准,超过授权限额万元的经总经理批准特殊业务的说明,发生销回退回或折让是指应质量等问题要将产品退回给供应商上的致或低于单价如果约定的付款条件和付款方式请款单应与其致,总金额与致或低于请款人认为以上有差异的应在请款时说明,如不说明的视为同上第步请款采购按请款第步财务审核付款具体业务的票据操作指南材料采购分为国内采购业务,进口采购业务国内采购业务要求单据,收货单对方送货单,发,加盖销货单位专用章或财务专用章,字迹清楚,不得涂改各项目填写齐全......”。

5、“.....票面金额与实际支付的金额相符数量,单价,金额合计各栏计算是否正确件,商品名称应与入库单相符数量,单价,金额税率,税额合计,价税合计各栏计算是否正确,价税合计中的大小写金额是否相符符合其他增值税专用的管理规采购与付款流程财务制度点收,检验不合格单收货单货物或合同核准比价,议价询价请购单供应商调查供应商开发需求库存资料料请款人供应商财务报关采购采购与付款流程财务制度,加盖销货单位专用章或财务专用章,字迹清楚,不得涂改各项目填写齐全,正确无误,票面金额与实际支付的金额相符数量,单价......”。

6、“.....将红字联和抵扣联交财务普通国外财务未入账,可以退回让供应商重开或可开具红字,预付款对于国外预付款,报关应应同时取得联第联及抵扣联第联并是否为运用防伪税控系统开具的专用,各联均加盖销货单位专用章或财务专用章,字轨号码致,字迹清楚,不得涂改各项让供应商同意在其货款中扣除款项对于增值税分种种还没有交财务的,请退回让供应商重开另种是已交财务认证请通知财务......”。

7、“.....进口采购业务国内采购业务要求单据,收货单对方送货单,发大小写金额是否相符取得的定额上应按项目将客户名称,日期等填写齐全国外原则上要求原件,如复印件应经过财务经理批准报关单要求原件请款单要定普通采购审核内容日期为实际发生日,注意是否遵照规定不跨年度使用并审核的开具日期是否超过该规定的使用时限应为联套印有监制明材料采购第步下定单采购经部门经理批准后下给供应商第步收货供应商将货物按时送到,在个工作日内完成点货,检验如合格收下货物,不合格由质填写齐全,正确无误......”。

8、“.....两联的内容和金额致不同商品或劳务名称应分别填写,汇总金额开立的及抵扣凭证应有销货清单作为采购与付款流程财务制度,加盖销货单位专用章或财务专用章,字迹清楚,不得涂改各项目填写齐全,正确无误,票面金额与实际支付的金额相符数量,单价,金额合计各栏计算是否正确审核内容开票日期至请款日不得超过天要求审核数量财务审核内容审核购货单位名称必须为本公司名称全称,地址电话税务登记号,开户行及账号等项目填写必须正确定普通采购审核内容日期为实际发生日......”。

9、“.....项目齐全编号不得重复增加供应商编码要求请款时交给财务的是在中最新的,如手工有修改或张请款单张按报关单金额另张用于补付无报关单等特殊情况的付款业务流程使用单据使用单位必须提供请购单千美元及以上的请购批准,采购下定单,上的致或低于单价如果约定的付款条件和付款方式请款单应与其致,总金额与致或低于请款人认为以上有差异的应在请款时说明......”。