1、“.....伙食费按照实际就餐天数扣除后退费。上机费第餐天数扣除后退费。上机费第学年每学期上机费为元,第年不收上机费。退费依照第款实行。备品保险注册综合管理费概不退费。学校财务管理制度。服装费入校新生办理手续后,发套军装长短袖制式衬衣各件迷彩鞋双迷彩帽顶领带条,折合人民币元。退学时按已发已定扣款,服装归学生本人夏装衬衣领带元冬装办教育促进法和中华人民共和国民办教育促进法实施条例的精神,结合本校实际,现就学生退学退费标准标准特做如下规定已办理入学手续的学生应交齐各种费用。学生退学必须填写学生退学程序表并持交费收据办理退学事宜。学费学生入校不足天含天要求退费的按月学费的收费。超过天不足天的,按个月收费。超借款人员要求类返校天内结清借款,借款人若在限期内不办理报销手续或报销后尚有欠款,律在工资中扣除借款必须借清,前借款未结清......”。

2、“.....各学校财务管理制度购由学校总务处统负责,因特殊原因未经总务处采购的物品需先到总务处上帐,经校长审批后方给予报销报销的单据要求真实合法完整有效,每张单据应填写单位名称业务内容填制时间单位数量大小写金额致填制单位公章等,不完整的单据不予受理,没有经办人验收人领导签字的单据不予报销因公需要预借公款上不得突破。个别特殊情况需增加经费,必须由使用部门另行写出专题报告,经学校领导集体审定后方可实施。财务管理部门定期公布经费使用。经费管理实行支笔审批,元以内经常务校长审批,元以上经校长审批。严格经办审核审批付款手续严格统采购管理学校物品采购由学校总务处统负责,因特殊原因未经总用。学生退学必须填写学生退学程序表并持交费收据办理退学事宜。学费学生入校不足天含天要求退费的按月学费的收费。超过天不足天的......”。

3、“.....超过天概不退费每学年按个月计算。经费管理实行支笔审批,元以内经常务校长审批,元以上经校长审批。严格经办审核审批付款手续严格统采购管理学校物品已发已定扣款,服装归学生本人夏装衬衣领带元冬装元迷彩服元鞋帽元。住宿费按实际住宿天数收费,每天元。预算编制方法收入预算考虑学校维持正常运转和发展的基本需要,参考以前年度预算执行情况,根据预算年度的收入增减因素和措施测算编制。支出预算,根据学校开展教学及其他活动需要和财力可能测算。上机费第学年每学期上机费为元,第年不收上机费。退费依照第款实行。备品保险注册综合管理费概不退费。学校财务管理制度。学生退学退费规定根据中华人民共和国民办教育促进法和中华人民共和国民办教育促进法实施条例的精神,结合本校实际,现就学生退学退费标准标准特做如下规定已办理入学手续的支出预算的编制,应在保证教学和教职工结构工资的前提下,妥善安排其他各项支出......”。

4、“.....不搞赤字预算。收入预算由学校财务部门进行计划和编制,交校长办公会审定支出预算各部门应在当年年初制定出全年公用经费计划,经财务管理部门及校务会审定后执行。预算计划经审定,原服装费入校新生办理手续后,发套军装长短袖制式衬衣各件迷彩鞋双迷彩帽顶领带条,折合人民币元。退学时按已发已定扣款,服装归学生本人夏装衬衣领带元冬装元迷彩服元鞋帽元。住宿费按实际住宿天数收费,每天元。书费按已订或已发教材合计金额扣除后退费。伙食费按照实际就餐天数扣除后退费。上机费第况真实,数字准确,日清月结,报送及时会计资料要妥善保管,帐簿凭证报表由财会室留用年,第年起由学校办公室收管,建立会计档案收款收据由总务处负责管理,严格印鉴使用管理,其他部门和个人不得任意使用收款收据,收取各种现金。学生退学退费规定根据中华人民共和国民办教育促进法和中华人民共管理办法现金管理出纳会计明确分工,各负其责,共同把关......”。

5、“.....出纳办理现金收支业务管理现金会计管理帐簿核算资料和收款收据,不办理现金收支业务。出纳要逐日登记现金日记帐,结算出当天的现金余额月末核对帐面结存和实际库存,做到月清月结,帐款相符。坚持现金盘底制度处采购的物品需先到总务处上帐,经校长审批后方给予报销报销的单据要求真实合法完整有效,每张单据应填写单位名称业务内容填制时间单位数量大小写金额致填制单位公章等,不完整的单据不予受理,没有经办人验收人领导签字的单据不予报销因公需要预借公款时,元之内经常务校长审批,元以上由校长审支出预算的编制,应在保证教学和教职工结构工资的前提下,妥善安排其他各项支出。预算必须做到真实合法完整稳妥,不搞赤字预算。收入预算由学校财务部门进行计划和编制,交校长办公会审定支出预算各部门应在当年年初制定出全年公用经费计划,经财务管理部门及校务会审定后执行。预算计划经审定,原购由学校总务处统负责......”。

6、“.....经校长审批后方给予报销报销的单据要求真实合法完整有效,每张单据应填写单位名称业务内容填制时间单位数量大小写金额致填制单位公章等,不完整的单据不予受理,没有经办人验收人领导签字的单据不予报销因公需要预借公款计档案收款收据由总务处负责管理,严格印鉴使用管理,其他部门和个人不得任意使用收款收据,收取各种现金。学生退学退费规定根据中华人民共和国民办教育促进法和中华人民共和国民办教育促进法实施条例的精神,结合本校实际,现就学生退学退费标准标准特做如下规定已办理入学手续的学生应交齐各种费学校财务管理制度国民办教育促进法实施条例的精神,结合本校实际,现就学生退学退费标准标准特做如下规定已办理入学手续的学生应交齐各种费用。学生退学必须填写学生退学程序表并持交费收据办理退学事宜。学费学生入校不足天含天要求退费的按月学费的收费。超过天不足天的,按个月收费......”。

7、“.....因特殊原因未经总务处采购的物品需先到总务处上帐,经校长审批后方给予报销报销的单据要求真实合法完整有效,每张单据应填写单位名称业务内容填制时间单位数量大小写金额致填制单位公章等,不完整的单据不予受理,没有经办人验收人领导签字的单据不予报销因公需要预借公款目。按照国家财会制度规定和学校实际设置总帐和明细分类帐,即总帐往来明细帐固定资产总帐和明细帐低值易耗品明细帐基建收支帐食堂收支帐现金日记帐和银行存款日记帐簿纪录要按照国家规定的科目,分门别类,严肃认真地登记好每笔帐,认真核算,正确反映,要求做到帐目清楚,帐面整洁,开除学籍的学生不退任何费用,同时扣除已发放的全部助学金凡出差购物人员,确实需要数量较多的现金,要求在出差前天,向财务室提出申请,以便作好准备。帐证管理建立健全帐目。按照国家财会制度规定和学校实际设置总帐和明细分类帐......”。

8、“.....如发现帐款不符长款或短款,应立即查明原因,直至帐款相符为止。控制现金库存限额。库存现金要按照银行核定的限额,予以保管,超过限额部分的现金,应立即送存银行。凡出差购物人员,确实需要数量较多的现金,要求在出差前天,向财务室提出申请,以便作好准备。帐证管理建立健全支出预算的编制,应在保证教学和教职工结构工资的前提下,妥善安排其他各项支出。预算必须做到真实合法完整稳妥,不搞赤字预算。收入预算由学校财务部门进行计划和编制,交校长办公会审定支出预算各部门应在当年年初制定出全年公用经费计划,经财务管理部门及校务会审定后执行。预算计划经审定,原,元之内经常务校长审批,元以上由校长审批借款人员要求类返校天内结清借款,借款人若在限期内不办理报销手续或报销后尚有欠款,律在工资中扣除借款必须借清,前借款未结清......”。

9、“.....学生退学必须填写学生退学程序表并持交费收据办理退学事宜。学费学生入校不足天含天要求退费的按月学费的收费。超过天不足天的,按个月收费。超过天概不退费每学年按个月计算。经费管理实行支笔审批,元以内经常务校长审批,元以上经校长审批。严格经办审核审批付款手续严格统采购管理学校物品第学年每学期上机费为元,第年不收上机费。退费依照第款实行。备品保险注册综合管理费概不退费。押金扣除损坏物品赔款金额后退费。凡因违犯校规校纪受到学校除名开除学籍的学生不退任何费用,同时扣除已发放的全部助学金书费按已订或已发教材合计金额扣除后退费。伙食费按照实际就餐天数扣除后退基建收支帐食堂收支帐现金日记帐和银行存款日记帐簿纪录要按照国家规定的科目,分门别类,严肃认真地登记好每笔帐,认真核算,正确反映,要求做到帐目清楚,帐面整洁,情况真实,数字准确,日清月结,报送及时会计资料要妥善保管......”。