1、“.....第条内部审计人员应对其所出据的发现的问题,向公司相关部门提出处理意见和建议。对阻挠审计工作以及拒绝提供有关审计资料的行为,有权向主管领导报告,并提出追究有关责任人的建议。在管理权限范围内,通报批评违纪的典型事例和发生的重大案件,表扬遵守和维护财经法规成绩显著的单位,不得自行销毁。第章工作权限第十条在审计范围内,企管部内部审计的工作权限是根据审计工作的需要,要求被审单位按时如实提供财务计划预算决算凭证账簿会计报表等审计有关的文件资料。审核会计凭证账簿会计报表及相关资料。检查资金和财产,检查财务会修改后,出具审计报告,报公司总经理批准后分送主管副总经理财务部和被审单位。被审单位对审计报告的内容有异议的,可向总经理提出申诉,总经理应根据有关规定及时处理并予以答复。在没有作出新的审计决定前,审计报告中有关处理意见仍然有效。对主要项财务管理资料内部审计制度施内部监督......”。

2、“.....监督企业财务收支真实性合法性效益性的活动。第条公司实施内部审计制度,以促使各职能部门和生产车间加强内部管理,遵守国家财经法纪和公司内部有关规章制度,改善经营管理,提高经济效益。第章内部审计工作机证账簿会计报表及相关资料。检查资金和财产,检查财务会计软件。参加生产经营财务和经营管理等方面的有关会议。对审计涉及的有关事项,进行延伸审计或审计调查,并索取资料,被审计单位及相关人员,要积极配合,不得设置障碍。对正在进行的严重违反财经或复印件,并如实介绍相关情况。财务管理资料内部审计制度。齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司内部审计制度第章总则第条为建立健全公司内部审计制度,加强内部审计工作,根据中华人民共和国审计法审计署关于内部审计工作的规定,制定本制度。第条内部审计是施审计前,企管部应根据立项依据,确定审计目标与任务,组织审计人员学习,熟悉审计内容,审查重点和要求,研究确定审计方法......”。

3、“.....了解被审单位生产经营状况,主要经济指标完成情况,向被审单位发送审计通知书,通知书的内部审计制度。根据审计所发现的问题,向公司相关部门提出处理意见和建议。对阻挠审计工作以及拒绝提供有关审计资料的行为,有权向主管领导报告,并提出追究有关责任人的建议。在管理权限范围内,通报批评违纪的典型事例和发生的重大案件,表扬遵守和维容主要写明被审单位名称审计时间项目内容工作要点和要求以及审计人员组成。第章工作权限第十条在审计范围内,企管部内部审计的工作权限是根据审计工作的需要,要求被审单位按时如实提供财务计划预算决算凭证账簿会计报表等审计有关的文件资料。审核会计第条内部审计人员必须严格按照国家法律法规和本制度的相关规定执行内部审计,忠于职守,客观公正,保守秘密。第条审计人员必须遵守职业道德,加强职业道德修养,自觉接受纪律约束,努力提高审计水平,保证审计工作质量......”。

4、“.....制定本制度。第条内部审计是实施内部监督,依法检查会计账目及相关资产,监督企业财务收支真实性合法性效益性的活动。第条公司实施内部审计制度,以促使各职能部门和生产车间加强内部管理,遵守国家财经法纪和公司内部有关规章制度,改善经项目的合理性投资效果和资金来源的可行性,有无违反公司投资管理的有关政策规定。内部控制审计,即依照法律法规和科学管理的原则,对被审计单位的经营业务计划管理等控制制度的完整性合理性有效性进行审查,确保公司内部控制制度的合理设计和严格执行。法规严重浪费的行为,有权制止并向主管领导汇报。财务管理资料内部审计制度。主审人员协调审计工作并综合审计人员的意见,将查证和取得的资料以及审计记录,工作底稿进行整理汇总。按问题性质分类归纳撰写审计报告草稿,审计报告草稿由参加审计人员讨容主要写明被审单位名称审计时间项目内容工作要点和要求以及审计人员组成......”。

5、“.....企管部内部审计的工作权限是根据审计工作的需要,要求被审单位按时如实提供财务计划预算决算凭证账簿会计报表等审计有关的文件资料。审核会计施内部监督,依法检查会计账目及相关资产,监督企业财务收支真实性合法性效益性的活动。第条公司实施内部审计制度,以促使各职能部门和生产车间加强内部管理,遵守国家财经法纪和公司内部有关规章制度,改善经营管理,提高经济效益。第章内部审计工作机证审计工作质量。第条内部审计人员应对其所出据的审计结论负责。第条内部审计人员应根据公司年度审计计划开展审计业务。第章审计对象和审计范围第十条公司各部门以及相关的经济责任人均为被审对象。被审对象应按审计工作要求,提供凭证账簿报表及有关资财务管理资料内部审计制度管理,提高经济效益。第章内部审计工作机构和人员第条公司企管部下设审计主管,在企管部经理的领导下进行审计监督,开展内部审计工作,必要时可直接向总经理汇报工作......”。

6、“.....审计人员必须具备必要的专业知识及执业技施内部监督,依法检查会计账目及相关资产,监督企业财务收支真实性合法性效益性的活动。第条公司实施内部审计制度,以促使各职能部门和生产车间加强内部管理,遵守国家财经法纪和公司内部有关规章制度,改善经营管理,提高经济效益。第章内部审计工作机,以及股本和各项公积金的增减变化是否公平合理,符合法定程序,有无违反国家法律法规和公司章程的事项。齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司内部审计制度第章总则第条为建立健全公司内部审计制度,加强内部审计工作,根据中华人民共和国审计法审计署关于内部审立项依据,确定审计目标与任务,组织审计人员学习,熟悉审计内容,审查重点和要求,研究确定审计方法,制定实施方案并收集被审单位资料,了解被审单位生产经营状况,主要经济指标完成情况,向被审单位发送审计通知书,通知书的内容主要写明被审单位名查会计机构设置和会计人员的任职资格......”。

7、“.....对各部门的成本费用核算和财务收支计划,信贷计划关联协议及各项经济合同的签订执行情况进行审计监督。审计股东权益及股利分配,核实公司的净资产,查明公司股利分容主要写明被审单位名称审计时间项目内容工作要点和要求以及审计人员组成。第章工作权限第十条在审计范围内,企管部内部审计的工作权限是根据审计工作的需要,要求被审单位按时如实提供财务计划预算决算凭证账簿会计报表等审计有关的文件资料。审核会计构和人员第条公司企管部下设审计主管,在企管部经理的领导下进行审计监督,开展内部审计工作,必要时可直接向总经理汇报工作。第条企管部要配备与工作相适应的审计人员,审计人员必须具备必要的专业知识及执业技能。审查公司长期短期的对外投资以及并购或复印件,并如实介绍相关情况。财务管理资料内部审计制度。齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司内部审计制度第章总则第条为建立健全公司内部审计制度......”。

8、“.....根据中华人民共和国审计法审计署关于内部审计工作的规定,制定本制度。第条内部审计是的审计结论负责。第条内部审计人员应根据公司年度审计计划开展审计业务。第章审计对象和审计范围第十条公司各部门以及相关的经济责任人均为被审对象。被审对象应按审计工作要求,提供凭证账簿报表及有关资料或复印件,并如实介绍相关情况。财务管理资料审计时间项目内容工作要点和要求以及审计人员组成。第条内部审计人员必须严格按照国家法律法规和本制度的相关规定执行内部审计,忠于职守,客观公正,保守秘密。第条审计人员必须遵守职业道德,加强职业道德修养,自觉接受纪律约束,努力提高审计水平,财务管理资料内部审计制度施内部监督,依法检查会计账目及相关资产,监督企业财务收支真实性合法性效益性的活动。第条公司实施内部审计制度,以促使各职能部门和生产车间加强内部管理,遵守国家财经法纪和公司内部有关规章制度,改善经营管理......”。

9、“.....第章内部审计工作机和个人,对成绩突出贡献较大的有权建议有关部门给予奖励。第章工作程序第十条内部审计工作的主要工作程序如下企管部根据公司对内部审计工作的要求,结合本部门的任务和具体情况,编制年度审计工作计划,报公司总经理批准后实施。实施审计前,企管部应根或复印件,并如实介绍相关情况。财务管理资料内部审计制度。齐齐哈尔北兴特殊钢有限公司内部审计制度第章总则第条为建立健全公司内部审计制度,加强内部审计工作,根据中华人民共和国审计法审计署关于内部审计工作的规定,制定本制度。第条内部审计是软件。参加生产经营财务和经营管理等方面的有关会议。对审计涉及的有关事项,进行延伸审计或审计调查,并索取资料,被审计单位及相关人员,要积极配合,不得设置障碍。对正在进行的严重违反财经法规严重浪费的行为,有权制止并向主管领导汇报。根据审计应进行后续审计,检查采纳审计意见和执行审计决定的情况。十审计结束后......”。