1、“.....严禁套购,转卖,严禁挪用公款和代私人采购。要按使用单位的要求采购物品,并注意规格质量,以免造成积压和浪费。第十条验收收货部接到采购员购进的财产和物资,要根据订单与原始进行验收点数检查规格质量,验收合格后按本酒店的财产名称填制收货报告,签收后联交供应单位,凭此向财务部结算。遇有下列情况,收货部可以拒绝验收,或报请上级处理未按计划批准购进的应连同联赔偿单交送财务部办理交款手续,加盖收讫章再到财务部财产管理小组办理财产手续。宾客当时不能付现金时,应由本人签字认可,送前台收银待结帐时扣回,再到财产管理小组办理财产手续。职工不能付现金时,应由本人签字认可,送人事部待发薪时扣回,再到财产管理小组办理财产手续。第节会计科目第十条财务部按会计科目的规定设置有关的固定资产固定资产折旧低值易耗品摊销物料用品等级科目,并分设有关的级科目的分类帐,以反映酒店固定资产流动资产的金额变化情况......”。

2、“.....并与总账科目致。第十条财务部库房要建立借出借入租出租入用时须经过经理批准并办手续到库房领取,转入零星物品帐户处理。属于规定应上缴者,要造表上缴,属于本单位可以处理的也要造表,经店务会议讨论作处理。宾客损坏遗失酒店公物已确定赔偿时,由财务部协同财产使用单位起,参照帐面单价和下列标准计算赔偿费损坏之公物系完整全新者按全价赔偿损坏之公物经修理尚能使用,又不影响整体美观,可赔偿修理费损坏之公物虽能修复,但影响整体美观和原有价值者,应赔偿修理费和财产减值部分损坏之公物不能修复时,尚有残值者,可按现价减去残值计算赔偿,若赔偿归赔偿者所有时,要按现值全价计算赔偿费。损坏之公物系带酒店标志或因采购数量少而难于购为固定资产。房屋建筑物以及不能分开的附属设备,单位价值虽然低于规定标准,但也应律列入固定资产......”。

3、“.....单位价值在千元以下不含千元的炊具餐具茶具玻璃器皿等非消耗物品均列入低值易耗品,开业前领用的作为开办费处理,开业后领用的作为待摊费用在年内摊销。消耗物品为酒店经营活动中所必需用的物资,如修缮材料宾客用品卫生用品事务用品以及加工用品等,处理方法同上。第条基建材料及设备凡是专为工程项目购置的原材料及设备皆属此类。必须专门保管与核算。第条废旧物资为酒店已经确定报废的各类财产。此类物品包括废酒店行业财产管理制度务处理。坚持各项手续,不合手续者不予办理。主动发放定额物品,严格审批超定额物品,以免浪费。库房物品存放要分门别类,清洁整齐要防止积压损坏,防虫蛀鼠咬,霉烂变质,并要防火防盗。第十条使用部门财产管理员或兼职职责负责管理本部门班组的财产登记帐卡,每季度与负责财产的专职会计核对次,发现差错及时纠正,保持上下的帐与卡相符。办理财产领用交回调拨报损借用归还赔偿等手续......”。

4、“.....及时提出维修和处理意见。妥善保管本部门班组的财产,外借财产要及时催还,以防丢失,损坏,财产物品律不得给私人。第节财产的请购审批验收入库规定第十条固赔偿。第十条职工损坏遗失公物赔偿规定因工作疏忽同时又有些客观原因使公物受到损失时,全赔或部分赔偿非因公或打闹使财产遭受损失时,令其全部赔偿,并给予批评教育。因违反劳动纪律或操作规程损坏公物者,全部赔偿或部分赔偿,严重事故要追究刑事责任。凡因财产遭受损失后互相包庇隐瞒不报,嫁祸于人或贯不负责,任意损坏公物,屡教不改者,应全部赔偿,情节严重者要给予定的行政处分。赔偿手续宾客或职工损坏或遗失公物并确定赔偿时,由财产使用部门财产保管员开出赔偿单,式联分别作为部门班组存根收款收据财务收入凭证财产报损和领发凭证。部门财产保管员向赔偿人收款后,应连同联赔偿单补办验收手续并正式入帐冲预付款......”。

5、“.....固定资产更新和购置等,须经店务会议讨论后按规定制度审查报酒店集团批准,固定资产的调拨变卖报废处理等须酒店财务负责人和总经理批准后按规定制度审批。低值易耗品和其它物品购置计划经店务会讨论且按规定制度批准后,列入当年财务收支计划内执行计划内零星购置及大批购置财产物品,按规定程序报批。低值易耗品成批处理变卖,须报酒店集团审批。物料用品消耗品按班组领用时,须经部门经理与酒店财务负责人审批。物品丢失霉坏变质盘亏等必须经有关部门查明原因,签署意见报酒店财务负责人和总经理审批方能作际盘点数量并由保管使用部门主管签字作实。其它为了便于盘点工作,固定资产的盘点以存放地点为盘点基础,适当时候轮流进行盘点,每个存放地点的固定资产每年最少要盘点次,移交与盘点数不符时,调查后以书面形式呈报管理班子处理并按规定处理。低值易耗品在用记录使用目的在于记录各部门低值易耗品的数量存放及使用地点......”。

6、“.....低值易耗品的名称及规格。记录表使用说明低值易耗品的申领转移报废必须按规章办理并在记录表摘要记录财务部要定期对低值易耗品的库存及在用数量进行盘点,并记录盘点日期盘点数量及盘点人姓名。其它准,固定资产的调拨变卖报废处理等须酒店财务负责人和总经理批准后按规定制度审批。低值易耗品和其它物品购置计划经店务会讨论且按规定制度批准后,列入当年财务收支计划内执行计划内零星购置及大批购置财产物品,按规定程序报批。低值易耗品成批处理变卖,须报酒店集团审批。物料用品消耗品按班组领用时,须经部门经理与酒店财务负责人审批。物品丢失霉坏变质盘亏等必须经有关部门查明原因,签署意见报酒店财务负责人和总经理审批方能作账务处理。第十条财务部库房应按物资的品名规格单价数量金额设置级明细账,并与总账科目致。第十条财务部库房要建立借出借入租出租入等财产登记卡片,及时正盘点数量与实际库存......”。

7、“.....要呈报管理班子处理并按规定办理。查看更多管理制度的相关资料敬请登录。酒店行业财产管理制度。宾客损坏遗失酒店公物已确定赔偿时,由财务部协同财产使用单位起,参照帐面单价和下列标准计算赔偿费损坏之公物系完整全新者按全价赔偿损坏之公物经修理尚能使用,又不影响整体美观,可赔偿修理费损坏之公物虽能修复,但影响整体美观和原有价值者,应赔偿修理费和财产减值部分损坏之公物不能修复时,尚有残值者,可按现价减去残值计算赔偿,若赔偿归赔偿者所有时,要按现值全价计算赔偿费。损坏之公物系带酒店标志或因采购数量少而难于购买的按原价的或倍采购员必须遵守国家政策法令和财产管理制度,支票妥善保管,不得丢失。报帐要及时,律不准跨月,要按酒店规定财产划分填写入库单,送库房管理员签收后,附在进货后齐送至财务部报帐。采购备用金要经常核对,公私要分开,严禁套购,转卖,严禁挪用公款和代私人采购。要按使用单位的要求采购物品......”。

8、“.....以免造成积压和浪费。第十条验收收货部接到采购员购进的财产和物资,要根据订单与原始进行验收点数检查规格质量,验收合格后按本酒店的财产名称填制收货报告,签收后联交供应单位,凭此向财务部结算。遇有下列情况,收货部可以拒绝验收,或报请上级处理未按计划批准购进的财产管理员或兼职职责负责管理本部门班组的财产登记帐卡,每季度与负责财产的专职会计核对次,发现差错及时纠正,保持上下的帐与卡相符。办理财产领用交回调拨报损借用归还赔偿等手续。及时登记帐卡掌握财产增减变化和使用完好等情况,及时提出维修和处理意见。妥善保管本部门班组的财产,外借财产要及时催还,以防丢失,损坏,财产物品律不得给私人。第节财产的请购审批验收入库规定第十条固定资产请购计划的编制财产专职会计要根据酒店的经营情况,掌握定额指标和日常使用情况,编制年季月的请购计划......”。

9、“.....经酒店集团报集购置计划或未经财务部同意采购的财产物资,库房应拒绝验收,财务部不予报销。若使用单位在品种规格上有特殊要求,可派人与采购部人员共同选购,或由使用单位自行采购,但必须由采购部办理入库报销领用等手续。凡自然损耗日久使用失效的财产,确认无法修复者,可以办理报损手续,固定资产报酒店集团审批报销并按规定程序做财务手续处理低值易耗品报部门经理审批后报销。报销财产实物律上交到废品库房登记入帐,未交废品实物者不准领新物品。处理废品时,由废品库房列出清单经批准后处理并销帐。第十条租借财产手续凡向外单位租入借入租出借出的财产,要按权限审批并到财务部财产管理小组办理手续交送财务部办理交款手续,加盖收讫章再到财务部财产管理小组办理财产手续。宾客当时不能付现金时,应由本人签字认可,送前台收银待结帐时扣回,再到财产管理小组办理财产手续。职工不能付现金时,应由本人签字认可,送人事部待发薪时扣回......”。