1、“.....拟订审计计划,经领导批准后实施实施审计前,应当先通知被审计单位,特殊情况下也可以下发审计通知单,电话通知后直接进点审计人员进行审计时,检查被审计单位的会计凭证账簿决定是否进行复审或驳回申诉离任经济责任审计报告是考核干部的重要依据,由监察审计部作为审计档案归档进行离任经济责任审计时,需充分占有资料和深入调查研究,有关部门和单位应密切配合,监察审计部也要在自身工作中注意整理和积累有关资料。集任期内经济指标完成情况资料任期内审计机构做出的审计报告和有关部门做出的调查报告任期内重大经营管理计划决策各种财产盘点表等审计结束后,监察审计部应提出离任经济责任审计报告,对被审计人的工作业绩经济责任和审计通知中规定的其他内容集团内部监察审计制度签署对审计报告的意见离任经济责任审计报告应报送集团总裁......”。

2、“.....可在接到审计报告后十日内,向集团总裁提出申诉,由集团领导决定是否进行复审或驳回申诉离任经济责任审计报告是考达被审计单位后,被审计单位必须予以执行内审部门有权对主要项目进行后续审计,检查采纳审计意见和执行审计决定的情况被审计单位对审计意见书和审计决定如有异议,可在接到审计报告后十日内,以书面报告形式向总裁提出申诉。第条离任审计程序各下告和有关部门做出的调查报告任期内重大经营管理计划决策各种财产盘点表等审计结束后,监察审计部应提出离任经济责任审计报告,对被审计人的工作业绩经济责任和审计通知中规定的其他内容做出客观公正的评价审计报告应请被审计人核对审计事实,点审计人员进行审计时,检查被审计单位的会计凭证账簿报表业务档案以及其他与财务收支有关的资料和资产,被审计单位必须如实提供,不得拒绝审计人员进行审计时......”。

3、“.....独立行使内部审计监督权,对集团公司负责报告工作。第条除以上各项规定的审计事项以外,监察审计部有权对审计范围内单位财务收支的特定事项进行专项审计调查有权对集团的基建及维修项目预决算和施工过程进行审计监督。第章审计人员证外调,有关单位和个人应当支持和协助,如实向审计人员反映情况,提供有关证明材料审计人员发现的问题,可随时向有关单位和人员提出改进建议。审计终结,执行人应提出审计报告,征求审计对象的意见,并报送总裁审批。经批准的审计意见和审计决定,其职责是按照有关法律法规和集团的有关规定,起草内部审计法规制度等制订年度和季度审计实施计划负责对集团各经营单位的经营过程和经营结果进行审计,并及时向集团总裁报告审计结果负责审计人员的业务学习岗位培训和内部审计理论研究等协助外构设置及职责第条集团有限公司内部审计工作,在总裁的直接领导下......”。

4、“.....第条集团内部审计常设机构为监察审计部,代表集团公司实行审计监督。集团内部监察审计制度。第条监察审计部可以对企业经济管理中的重要问题开展审计调查。第条围内单位财务收支的特定事项进行专项审计调查有权对集团的基建及维修项目预决算和施工过程进行审计监督。第章审计人员第条监察审计部负责人及审计员任免或调动,由集团总裁批准。其职责是按照有关法律法规和集团的有关规定,起草内部审计法规制度等属公司或部门负责人任期终结,按干部管理权限,由人力资源部提出离任经济责任审计通知,审计部门据此列入当年工作计划被审计单位在接到离任经济责任审计通知书后,按规定要求准备好有关材料,包括经集团批准的资产增值保值责任书离任人的任职报告证外调,有关单位和个人应当支持和协助,如实向审计人员反映情况,提供有关证明材料审计人员发现的问题,可随时向有关单位和人员提出改进建议。审计终结,执行人应提出审计报告,征求审计对象的意见......”。

5、“.....经批准的审计意见和审计决定,签署对审计报告的意见离任经济责任审计报告应报送集团总裁,并抄送人力资源部被审计人被审计人对离任经济责任审计报告如有异议,可在接到审计报告后十日内,向集团总裁提出申诉,由集团领导决定是否进行复审或驳回申诉离任经济责任审计报告是考部提出离任经济责任审计通知,审计部门据此列入当年工作计划被审计单位在接到离任经济责任审计通知书后,按规定要求准备好有关材料,包括经集团批准的资产增值保值责任书离任人的任职报告任期内经济指标完成情况资料任期内审计机构做出的审计集团内部监察审计制度部审计的工作成果,未经集团有限公司总经理批准,不得向外披露。第章机构设置及职责第条集团有限公司内部审计工作,在总裁的直接领导下,并接受总裁的指导监督。第条集团内部审计常设机构为监察审计部,代表集团公司实行审计监督。集团内部监察审计制签署对审计报告的意见离任经济责任审计报告应报送集团总裁......”。

6、“.....可在接到审计报告后十日内,向集团总裁提出申诉,由集团领导决定是否进行复审或驳回申诉离任经济责任审计报告是考和权限第条内审工作在集团总裁的直接领导下,依照国家法律法规和政策以及集团公司的有关规章制度,对集团公司有关职能机构全资子公司控股公司及其分公司的财务收支和经济效益进行内部审计监督,独立行使内部审计监督权,对集团公司负责报告工作。第章反映情况,提供有关证明材料审计人员发现的问题,可随时向有关单位和人员提出改进建议。审计终结,执行人应提出审计报告,征求审计对象的意见,并报送总裁审批。经批准的审计意见和审计决定,送达被审计单位后,被审计单位必须予以执行内审部门有制订年度和季度审计实施计划负责对集团各经营单位的经营过程和经营结果进行审计......”。

7、“.....第章审计范证外调,有关单位和个人应当支持和协助,如实向审计人员反映情况,提供有关证明材料审计人员发现的问题,可随时向有关单位和人员提出改进建议。审计终结,执行人应提出审计报告,征求审计对象的意见,并报送总裁审批。经批准的审计意见和审计决定,核干部的重要依据,由监察审计部作为审计档案归档进行离任经济责任审计时,需充分占有资料和深入调查研究,有关部门和单位应密切配合,监察审计部也要在自身工作中注意整理和积累有关资料。第条除以上各项规定的审计事项以外,监察审计部有权对审计告和有关部门做出的调查报告任期内重大经营管理计划决策各种财产盘点表等审计结束后,监察审计部应提出离任经济责任审计报告,对被审计人的工作业绩经济责任和审计通知中规定的其他内容做出客观公正的评价审计报告应请被审计人核对审计事实,外部审计机关对集团的审计工作完成领导交办的其他审计事项......”。

8、“.....依照国家法律法规和政策以及集团公司的有关规章制度,对集团公司有关职能机构全资子公司控股公司及其分公司的财务收支和经济效益对主要项目进行后续审计,检查采纳审计意见和执行审计决定的情况被审计单位对审计意见书和审计决定如有异议,可在接到审计报告后十日内,以书面报告形式向总裁提出申诉。第条离任审计程序各下属公司或部门负责人任期终结,按干部管理权限,由人力资集团内部监察审计制度签署对审计报告的意见离任经济责任审计报告应报送集团总裁,并抄送人力资源部被审计人被审计人对离任经济责任审计报告如有异议,可在接到审计报告后十日内,向集团总裁提出申诉,由集团领导决定是否进行复审或驳回申诉离任经济责任审计报告是考报表业务档案以及其他与财务收支有关的资料和资产,被审计单位必须如实提供,不得拒绝审计人员进行审计时......”。

9、“.....有关单位和个人应当支持和协助,如实向审计人告和有关部门做出的调查报告任期内重大经营管理计划决策各种财产盘点表等审计结束后,监察审计部应提出离任经济责任审计报告,对被审计人的工作业绩经济责任和审计通知中规定的其他内容做出客观公正的评价审计报告应请被审计人核对审计事实,内部监察审计制度。第条对违反审计工作规定的单位和个人由其所属部门或单位在法定职权范围内,根据情节轻重,给予行政处分经济处罚,或提请有关部门处理。第章附则第条本规定由集团公司总裁办公室和监察审计部负责解释。第条本规定自颁布之日起实施。出客观公正的评价审计报告应请被审计人核对审计事实,并签署对审计报告的意见离任经济责任审计报告应报送集团总裁,并抄送人力资源部被审计人被审计人对离任经济责任审计报告如有异议,可在接到审计报告后十日内,向集团总裁提出申诉,由集团领属公司或部门负责人任期终结......”。