1、“.....盘点结束按时将盘点差异汇总表交给门店经理审核后,办理相关手续。每周检查门店商品调拨是否根据调拨单及时入帐,对于开出的调拨单超过天未入帐,应要求立即入帐。每周厂家直送商品业务订单是否及时进行了勾对,对于超过天仍未勾对的,应要求说明原因,及时处理。商品管理制度财务篇。奖惩规定没有按规定时间向财务管理制门店退残商品处理反馈表交财务经理,由财务经理与总经理营销物流部经理对滞销商品坏机残次机进行分析,并提出清理原因清理方式调拨降价主力推销退供应商等,规定最后清理期限清理责任人等后下发到各门店执行。库存管理员将相关部门责任人签字后门店退残商品处理反馈表传真至财的商品盘点,加强对商品的监督。对分公司所有商品实施,确保公司每月盘点的商品数据准确真实。督促存货管理员履行工作职责,按时上报商品盘点差异报告。与分公司总经理物流营销部门协调,作好商品盘点差异的分析处理工作......”。

2、“.....不少于两次并形成书面记录。加强对商品库存结构的分析,加强对滞销商品的管理,减少库存积压,提高资金的使用效率。商品员负责差异汇总报表的填制并上交分公司人事行政部,处理结果分析分公司门店每月盘点差异,及时处理,处理分公司门店每月盘点结果进配送中心是否及时进行了验收,对于超过天未验收的应及时协调处理,要求进行验收,办理相关手续。每周检查门店商品调拨是否根据调拨单及时入帐,对于开出的调拨单超过天未入帐,应要求立即入帐。每周厂家直送商品业务订单是否及时进行了勾对,对于超过天仍未勾对的,应要求说明原司商品台账操作规范的执行情况,监督检查分公司台账以及会计商品核算制度的执行情况,配合会计核算部完善商品的核算工作。每月在财务账上查询相关责任人是否上交个人赔款,及时向财务经理汇报没有上交个人赔款人员的名单。每月到门店检查保管帐是否建立健全......”。

3、“.....交财务主管审核后报分公司库存管理员。库存管理员将门店退残旬报表审核后填制门店退残商品处理反馈表交财务经理,由财务经理与总经理营销物流部经理对滞销商品坏机残次机进行分析,并提出清理原因清理方式调拨降价主力推销退供应商等,规定最后清理期限清理责任人等后下发到关表格的,每迟延天罚款元。调拨商品在途时间超过天未进行清理,对库存管理员罚款元。没有根据公司商品管理制度制定适宜细则,对财务经理和库存管理员罚款元。盘点差异确定的应收赔款未在天内收回,对库存管理员和财务主管罚款元。每月抽查仓管实物帐少于两次并未留下记录,对库各门店执行。库存管理员将相关部门责任人签字后门店退残商品处理反馈表传真至财务管理中心,财务管理中心库存管理专员定期对处理结果进行检查。在途商品每周在系统中检查调拨商品是否及时进行了清理,对于在途时间超过天的应及时查找原因及时处理......”。

4、“.....每月监督门店盘点工作是否正常开展,及时向分公司财务部汇报门店商品管理的情况。每月汇总整理门店盘点差异汇总表,并将系统数据与实盘数据进行核对,确保差异数据的准确性。盘点结束按时将盘点差异汇总表交给门店经理审核后计商品核算制度的执行情况,配合会计核算部完善商品的核算工作。每月在财务账上查询相关责任人是否上交个人赔款,及时向财务经理汇报没有上交个人赔款人员的名单。每月到门店检查保管帐是否建立健全,保管帐和仓管实物是否相符,不少于两次并形成书面记录。加强对商品库存对帐,对出现的差异及时查找原因,并按照往来对帐管理制度要求进行处理。退换货每月对门店和配送中心商品的退货和换货流程进行,检查其是否按总部或公司要求流程操作,检查退货单是否经供应商签字确认。门店和配送中心应在系统建立坏机库,库存管理员和财务主管应,及时处理。商品管理制度财务篇为了作好商品进销存的管理工作......”。

5、“.....提高商品和资金的周转速度,降低商品的物流费用及资金成本,减少存货及资金的积压,提高流动资金的使用效率,特制定本管理制度。相关人员岗位职责财务经理负责协调安排财务人员参与每月规定各门店执行。库存管理员将相关部门责任人签字后门店退残商品处理反馈表传真至财务管理中心,财务管理中心库存管理专员定期对处理结果进行检查。在途商品每周在系统中检查调拨商品是否及时进行了清理,对于在途时间超过天的应及时查找原因及时处理。每周检查门店调出商品总仓实物是否相符,不少于两次并形成书面记录。加强对商品库存结构的分析,加强对滞销商品的管理,减少库存积压,提高资金的使用效率。商品员负责差异汇总报表的填制并上交分公司人事行政部,处理结果分析分公司门店每月盘点差异,及时处理,处理分公司门店每月盘点结果进核对在途商品与集中配送商品,对长期在途商品应联系相关部门人员,保证商品的安全完整......”。

6、“.....并按盘点差异管理制度要求填报相关项目及内容。每月进行库存商品分析,整理滞销机残次机坏机的数量,及时上报财务经理。监督检查分公商品管理制度财务篇结构的分析,加强对滞销商品的管理,减少库存积压,提高资金的使用效率。商品员负责差异汇总报表的填制并上交分公司人事行政部,处理结果分析分公司门店每月盘点差异,及时处理,处理分公司门店每月盘点结果进行分析,并负责提出处理意见和提请审批及负责执行实施的跟实物是否相符,不少于两次并形成书面记录。加强对商品库存结构的分析,加强对滞销商品的管理,减少库存积压,提高资金的使用效率。商品员负责差异汇总报表的填制并上交分公司人事行政部,处理结果分析分公司门店每月盘点差异,及时处理,处理分公司门店每月盘点结果进真实性准确性完整性进行。每月号前向财务管理中心交上月分公司的盘点差异汇总表,并按盘点差异管理制度要求填报相关项目及内容。每月进行库存商品分析......”。

7、“.....及时上报财务经理。监督检查分公司商品台账操作规范的执行情况,监督检查分公司台账以及会录,对库存管理员罚款元。上报的盘点差异汇总表未按商品串号商品盘亏商品盘盈商品被盗前期遗留差异进行分类填报,对库存管理员罚款元。门店财务主管每周对主要商品进行抽盘并留下书面记录。每月监督门店盘点工作是否正常开展,及时向分公司财务部汇报门店商品管理的情况。每月汇检查仓管是否将所有坏机录入系统,并进行帐实核对。检查门店和配送中心是否建立坏机滞销机登记卡,并注有进库时间原因批准人等信息,作好商品进出库单据签收手续。库存库存管理管理员和财务主管每月参与商品的盘点,并严格按照公司下发的盘点制度要求对整个盘点过程的各门店执行。库存管理员将相关部门责任人签字后门店退残商品处理反馈表传真至财务管理中心,财务管理中心库存管理专员定期对处理结果进行检查......”。

8、“.....对于在途时间超过天的应及时查找原因及时处理。每周检查门店调出商品总仓分析,并负责提出处理意见和提请审批及负责执行实施的跟踪。商品管理制度财务篇。销售月末对已开票未提货联销代销商品进行,分析保管帐与存货帐之间存在差异的原因,以及影响金额。每月清理分公司与分公司之间的内部调拨商品,同往来组道要求双方公司及时司商品台账操作规范的执行情况,监督检查分公司台账以及会计商品核算制度的执行情况,配合会计核算部完善商品的核算工作。每月在财务账上查询相关责任人是否上交个人赔款,及时向财务经理汇报没有上交个人赔款人员的名单。每月到门店检查保管帐是否建立健全,保管帐和仓管后报分公司物流部经理。门店商品流转是否按照总部和公司的规范要求进行操作,商品流转过程中手续的健全性。及时把运输单在电脑中勾对,核对在途商品与集中配送商品,对长期在途商品应联系相关部门人员,保证商品的安全完整......”。

9、“.....并将系统数据与实盘数据进行核对,确保差异数据的准确性。盘点结束按时将盘点差异汇总表交给门店经理审核后报分公司物流部经理。门店商品流转是否按照总部和公司的规范要求进行操作,商品流转过程中手续的健全性。及时把运输单在电脑中勾对,商品管理制度财务篇实物是否相符,不少于两次并形成书面记录。加强对商品库存结构的分析,加强对滞销商品的管理,减少库存积压,提高资金的使用效率。商品员负责差异汇总报表的填制并上交分公司人事行政部,处理结果分析分公司门店每月盘点差异,及时处理,处理分公司门店每月盘点结果进心上报相关表格的,每迟延天罚款元。调拨商品在途时间超过天未进行清理,对库存管理员罚款元。没有根据公司商品管理制度制定适宜细则,对财务经理和库存管理员罚款元。盘点差异确定的应收赔款未在天内收回,对库存管理员和财务主管罚款元......”。