1、“.....凡不符合要求的要当场查明原因或予以退回。公务用品必须分门别类在固定位置时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。第条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种规格质量价格交货时间货款交付方式供货方式违约经济责任等否则,造成的损失由采购人员负责。第条实行比价采购制度,物资采购要货比家,确保所采购物资价格需购买的,财政局提出意见,按规定程序报批后,由政府统采购,交公物仓保管。第条行政事业单位因临时或突击性工作需要而单位又不能调剂解决的资产,可向财政局提出申请,经审核批准后从公物仓借用或租赁。第条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。第条公司固定资产的购置适用肃处理。第条公物仓设在财政局,具体负责公物仓资产的保管租赁借用调剂处置回收等工作......”。

2、“.....第条公办公室用品管理制度篇参考范例仅供参考务用品登记制度,采购入库及时登记,领用时必须填写领用登记单,及时销账,做到往来清楚,账实相符,同时,把好领用关。公务用品做到先进后出,用零存整,经常验收整理,掌握领用结存情况,并根据需要,及时向领导提出采购计划。回收的各类物资,均由相关科室注明成新,登记入库,纳入年报表,并购的人员必须充分掌握市场信息,及时预测市场供应变化,确保质量过关,价格低廉,供货及时。第条推行合同管理制度,物资采购原则上要与供货方签订合同,详细注明供货品种规格质量价格交货时间货款交付方式供货方式违约经济责任等否则,造成的损失由采购人员负责。第条实行比价采购制度,物资品,均执行县机关事务管理局公务用品采购管理实施细则,采购后的公务用品,分别由各归口科室验收入库,指定专人负责保管......”。

3、“.....验收做到验质验价验量。凡不符合要求的要当场查明原因或予以退回。公务用品必须分门别类在固定位置摆放,做到美观整齐,便于发放检验盘点清仓。建立公殊情况下需预付款的单位,经董事长或总经理批准,可以办理采购预付款手续。第十条采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。第条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本资,均由相关科室注明成新,登记入库,纳入年报表,并予说明。第章入账及付款程序第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。包装物由仓库保管办理收库手续,填制式联入库单,联交客户办理制度。第条公司固定资产的购置适用本制度。第章物资采购规定第条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购......”。

4、“.....特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。第条所有负责物资采办公室用品管理制度篇凡列入公务用品采购范围内的物品,均执行县机关事务管理局公务用品采购管理实施细则,采购后的公务用品,分别由各归口科室验收入库,指定专人负责保管。严格公务用品的核对,验收做到验质验价验量。凡不符合要求的要当场查明原因或予以退回。公务用品必须分门别类在固定位置品,或者增加数量,先向行政科提出申请,由行政科报分管副主任和主任审批后进行采购。不易储存或长期闲置的资产达到报废年限的资产无维修价值的资产不能继续使用的资产和其他需要处置的资产。第十条资产的处置严格按照县行政事业单位国有资产处置管理实施细则行财号规定执行。第十条资产的办单位要加强对借租用的资产的管理......”。

5、“.....经查实,责令改正,并依据有关规定进行处理。第十条本办法由财政局负责解释。第十条本办法自年月日执行。办公室用品管理制度篇参考范例仅供参考。办公室用品管理制度篇参考采购要货比家,确保所采购物资价格低廉,质量上乘。大宗物资采购建议实行招投标制度。第条实行采购质量责任制。采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。如因失职而采购伪劣产品,采购人员应负经济责任。禁止采购人员收受回扣。如有收受回扣,经查证,除全额追缴回扣款项外,将视情节轻重进行严制度。第条公司固定资产的购置适用本制度。第章物资采购规定第条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购,辅助材料包装物由仓储部负责采购修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。第条所有负责物资采务用品登记制度,采购入库及时登记,领用时必须填写领用登记单,及时销账,做到往来清楚......”。

6、“.....同时,把好领用关。公务用品做到先进后出,用零存整,经常验收整理,掌握领用结存情况,并根据需要,及时向领导提出采购计划。回收的各类物资,均由相关科室注明成新,登记入库,纳入年报表,并批准,可以办理采购预付款手续。第十条采购付款实行审批制度,执行两条线管理形式,即入账和签批付款两条线分步进行的形式。具体程序如下,方可进行申请付款审批。否则财务有权不予批准付款。办公室用品管理制度篇参考范例仅供参考。办公室用品管理制度篇凡列入公务用品采购范围内的物办公室用品管理制度篇参考范例仅供参考处置收入上缴国库,资产账目应及时进行调整,确保账账账实账卡相符。第十条主办单位要加强对借租用的资产的管理,对违反国有资产管理规定擅自截留挪用调换私分处置资产或使资产受到侵害的行为,经查实,责令改正,并依据有关规定进行处理。第十条本办法由财政局负责解释。第十条本办法自年月日执务用品登记制度,采购入库及时登记......”。

7、“.....及时销账,做到往来清楚,账实相符,同时,把好领用关。公务用品做到先进后出,用零存整,经常验收整理,掌握领用结存情况,并根据需要,及时向领导提出采购计划。回收的各类物资,均由相关科室注明成新,登记入库,纳入年报表,并子胶水订书机订书钉电话机盘打印机墨粉硒鼓等。调配管理和部分使用的办法,由行政科根据年度购置计划和临时购置计划进行统采购,各科室或个人不得擅自购置。,根据业务工作需要限量定期领用,每学期集中添置次。耐用办公用品原则上不再增补,若破损残旧需更换的必须以旧换新。,需要添置其他物范例仅供参考。第章入账及付款程序第十条采购物资进厂后,采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续,具体要求如下,由磅房办理入库手续,打印电子入库单,入库信息录入电脑。包装物由仓库保管办理收库手续,填制式联入库单,联交客户办理入账手续......”。

8、“.....确保办公需要,倡导勤俭节约物尽其用,防止大手大脚铺张浪费,减少公用经费支出,以下是小编精心收集整理的办公室用品管理制度篇,下面小编就和大家分享,来欣赏下吧。办公室用品管理制度篇,包括各种纸张记录本信封笔墨文件柜文件夹剪刀尺制度。第条公司固定资产的购置适用本制度。第章物资采购规定第条物资采购实行归口管理制。原粮由采购供应部负责采购,辅助材料包装物由仓储部负责采购修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。特殊情况下,经董事长或总经理批准,可以指定专人进行专项物资的采购。第条所有负责物资采予说明。不易储存或长期闲置的资产达到报废年限的资产无维修价值的资产不能继续使用的资产和其他需要处置的资产。第十条资产的处置严格按照县行政事业单位国有资产处置管理实施细则行财号规定执行。第十条资产的处置收入上缴国库,资产账目应及时进行调整,确保账账账实账卡相符。第十条主品......”。

9、“.....采购后的公务用品,分别由各归口科室验收入库,指定专人负责保管。严格公务用品的核对,验收做到验质验价验量。凡不符合要求的要当场查明原因或予以退回。公务用品必须分门别类在固定位置摆放,做到美观整齐,便于发放检验盘点清仓。建立公置摆放,做到美观整齐,便于发放检验盘点清仓。建立公务用品登记制度,采购入库及时登记,领用时必须填写领用登记单,及时销账,做到往来清楚,账实相符,同时,把好领用关。公务用品做到先进后出,用零存整,经常验收整理,掌握领用结存情况,并根据需要,及时向领导提出采购计划。回收的各类物续。账单,详细填写所购物资名称数量金额供货单位等要素。程序如下经办人填制入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。第十条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度,特殊情况下需预付款的单位......”。