1、“.....领导寄予我们厚望,同志们也关注着我们的发展,我深知责任重大。为了使内部审计工作在公司管理中得以顺利开展,审计部在成立后的第次全体会议上,就根据制定的年度工作计划,并结合内岗位职责,还要坚持分工不分家的原则,进行了内部分工。并从工作纪律工作作风工作态度工作形象和工作结果等个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行,为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。积极开展对驻外分公司财务管理的监督和评价临沂狮玛公司是我公司至今家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产各种复合肥近吨,加上销售总公司的肥料,年销售收入已经突破了亿元,公司的资产总额也达到了多万元。但是由于种种原因,该公司直没有建立起完整严密的司至今家对外独立开展经营业务的驻外分公司,年生产各种复合肥近吨,加上销售总公司的肥料,年销售收入已经突破了亿元,公司的资产总额也达到了多万元......”。

2、“.....该公司直没有建立起完整严密的内部核算管理制度,从而使会计信息的反映带有很大的不真实性,也给总公司的财务管理带来了定的风险性。根据公司领导的要求,我们在对其会计核算进行检查审核的同时,先后分两个阶段对该公司的财务管理进行规范核查。第阶段是参照总公司的相关制度,帮助该公司制定其内部的财务管理制度,建立健全仓库管理的工作流程,健全会计核算的账簿体系,规范会计核算程序,建立严格的定期的会计报告制度。第阶段,对规范后的会计核算制度,实施正常的审计检查,通过这系列工作,规范了该公司核算制度的同时,也教育了会计人员,增强了他们做好工作的责任心,起到了很好的效果。严格费用报销规定,严格费用审核今年是我公司各种费用报销新规定出台的第年,旧的报销程序和标准对审计工作影响很大,突出反映在人们的认识上。前项目审查事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。年完成基建工程项目预算审计项,预算金额......”。

3、“.....核减金额。万元基建工程项目结算审计项,结算报审金额,。万元,核减金额。万元。根据集团公司要求,对工程结算超过百万的基建项目,引进外部脑力与市场信息,公平公正进行工程结算审核。年引进外部力量进行工程造价审核项,结算报审金额。万元,核减金额。万元。为集团降低了工程造价,节省超多的资金。主要工作体会集团领导重视,是推动内部审计工作的关键年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下,克服审计部自有人手不足等困难,成功从级企业借调财务部长等业务能手来支援,级企业财务部长熟悉管理与业务流程,给审计工作进展带来必须便利,推动年度审计工作顺利完成。加强过程管控,提升内审质量质量是内部审计工作的生命。审计部从制度手段和成果管理等多个层面入手,全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面,审计部在审计管理内部控制风险管理审计档案等方面,制定和完善了管理办法和是真正的耗用,有无出库单......”。

4、“.....包装物的耗用是否与产量致。生产产品的成本计算是否正确,包括直接材料直接人工燃料动力等是否有依据手续,并要与计划消耗数量相比较,找出节超原因设备的保养保护。继续做好对驻外分公司的制度执行和经济效益的审计在即将过去的年里这项工作我们开展得比较顺利,年我们要在这个良好开端的基础上继续做好这项工作,每季度对驻外分公司的财务收支和制度执行情况进行审计,全面反映其现金流转及经济效益情况。继续做好应收账款的清收工作组织应收账款的清收工作仍然是年审计部的项重要工作,我们将每两个月次对应收账款进行分析评价,努力争取在年清收工作的基础上再有大的突破。我已在建议中提出了要成立应收账款清收小组积极配合销售公司,加强对市场营销的监督检查。全年计划安排两次对公司的市场营销情况进行核查......”。

5、“.....并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用。年我们要保证不仅从形式上,还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计,积极争取总公司及相关部室的配合,努力做到从项目立项工程投标施工队伍选择及具体施工合同的签订施工过程中项目的变更签证建筑材料的选定和价格的确定,直至竣工决算的全过程参与,为审计工作能深入细致的开展打下基础,绝不只做最后收方工作的随从者。积极开展对公司财务信息的核查与审计年制定的内部审计工作规定中已经明确规定了要定期开展对公司财务活动的审核任务。但由于我没有把主要精力放在这项工作上,所以很难对公司的财务管理作出正确的评价,也没能为公司领导提供过有效的管理信息。年我们审计部将每季度对公司的财务收支凭证审计次,重点监督检查各项制度的执行情况和会计处理情况。全年分两次对总公司的经济效益进行全面的审计,评价其真实性合理性及有效性......”。

6、“.....年我们还要加强对生产线成本要把审计工作的重心前移,将事后审计同事前事中审计并重,努力使审计的批判性保护性和建设性的作用得到程度的发挥。为公司的次创业目标的实现做出应有的贡献。具体的工作有以下个方面继续做好费用及工资的审核这项工作做好了,就体现了审计是企业经济卫士的作用。年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通,这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度,既体现了审计的公正公开公平,也从种程度上对管理者起到了警示作用。重点对公司基建项目进行审计企业的基建工程既是个投资大的地方,也是个容易出问题给企业造成损失的地方。参照季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收施工单位报价核对的工作,虽然过程很顺利,也维护了公司的合法权益,但是这只是浅层次简单的事后的审核,并不能很好的体现内部审计对投资项目的管理监督的作用......”。

7、“.....还要在内容上对基建项目进行全方位的整体监督审计,积极争取总公司及相关部室的配合,努力做到从项目立项工程础上,积极主动地开展企业的效益审计,加强对公司财务管理及会计资料的审计,评价其真实性合规性及效益性。充分发挥审计的监督职能评价职能和管理控制职能。在具体的工作中,进步调整工作思路,重点是要把审计工作的重心前移,将事后审计同事前事中审计并重,努力使审计的批判性保护性和建设性的作用得到程度的发挥。为公司的次创业目标的实现做出应有的贡献。具体的工作有以下个方面继续做好费用及工资的审核这项工作做好了,就体现了审计是企业经济卫士的作用。年由于我们非常注重与财务部的交流与沟通,这项工作开展得还是比较顺利的。特别是对车间及装卸队工资的审核结果上墙制度,既体现了审计的公正公开公平,也从种程度上对管理者起到了警示作用。重点对公司基建项目进行审计企业的基建工程既是个投资大的地方......”。

8、“.....参照季度以来我们进行的工业园区基建项目的工程验收施工单位报价核对的工作,虽然过程很顺利,也维护了公司的合法权益,但是这只是浅层次简单的事后的参与施工合同大型设备及物资采购合同的拟定评审乃至签订的建议和目标,并要求与有关科室部门共同配合对合同的主要条款和要素进行评审会签,以达到签订的所有合同都满足可行性合法性效益性的要求,并对合同的执行情况进行全过程跟踪监督。但是由于种种原因,特别是我自身的努力不够,这项工作至今也没有开展起来,形成了审计工作的个盲点。今年我向公司提出了要成立合同管理领导小组的建议审计工作还不够深入细致审计工作是项政策性专业性很强的工作。在内部审计工作当中,既要本部门积极主动,也需要其他科室部门的合作,更需要按公司计划进行。但是年来可能由于我对公司要求的理解方面还存在差距,导致了我们工作中经常表现出依赖性大主动性差和开拓性不高的弱点......”。

9、“.....我又详细的找出了工作中存在的十个问题见附表审计的职能有待加强回顾年来我们的审计工作,往往理顺性规范性的成分多,审计评价的成分少。之所以出现这种现象与我的思想认识有关,更与我开拓意识不强有关。我直认为这只是刚开装卸费的审核车间修理费的审核等,基本上包括了所有的支出。为了保证这工作的质量,我们利用可利用的切时间,组织学习公司出台发布的新规定,新同志为了尽快提高自己的技能,主动请教老同志,并对要点及时做好笔记,所作的这切都为做好这项工作打下了良好的基础。年以来,尽管我们对费用的审核量上不断增大,但基本上没有出现有问题的审核,从而有效的配合了公司的财务管理工作。利用切可利用的机会,为领导提供市场监管信息根据公司领导的安排,今年,我先后到河南和省内的几个市场。针对市场反映出的问题,进行了核查,并结合核查进行了市场调研,这也是审计部年工作计划的项基本内容。核查中,我们昼夜兼程......”。