1、“.....入库单必须注名供货方名称,货物的名称,数量单价金额用途签字。入库单必须通过采购员保管员会计签科室将拟购物品清单报文书科登记,由文书科报办公室领导审批同意后统购买。次性办公室物品采取金额在元以内的,报办公室分管财务副主任审批次性办公室物品采购金额在元以上含元的,报办公室主任审批。经审批,由文书科负责采购。次性办公室物品采购金额在的由两人共同购买次性办公室物品采购金额在元以上的由人共同购买。情及过去采购记录或厂商提供的资料,需精选家以上的供应商进行产品的书面比价,经分析后进行议价,议价结果书面上报主管领导。采购部门接到请购部门生产部总经理办以电话联络的紧急采购情况,主管应立即指定经办人员先行询价议价,待接到请购单后,按般采购程序优先办理。采购管理制度精选范本合集篇采购是指企业在定的条件下从供行登记,领用人员需注明领用日期用途数量等内容。每季度应对物品购买和领用情况进行汇总......”。

2、“.....并在主任办公会上通报。毛条面料等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。第条采购作业处理期限采购部门应依采购地区材料特性及市场供需,分类制定材料采购作业处理期限,通知有关部门以便参采购管理制度精选范本合集篇仅供参考购管理制度公司所有办公用品的采购工作,统由办公室负责采购,其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为般办公用品和特殊办公用品两类。般办公用品指单位价格元以下的日常办公消耗性用品,如笔本纸碳粉等特殊办公用品指单位价格在元以上但不超过元的次性办公下是小编精心收集整理的采购管理制度,下面小编就和大家分享,来欣赏下吧。采购管理制度办公室物品主要指用于后勤服务与管理等方面的物品,包括办公设备日常用品接待物品和后勤服务工具等。办公室物品的采购,按照先批准后购买的原则......”。

3、“.....由文书科报办公室领导审批同意后统购买。次性办公室物品签字。然后到财务部办理报销手续。,订单采购供应商货到后,由采购员到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单入库单必须注名供货方名称,货物的名称,数量单价金额用途。入库单必须通过采购员保管员签字。并将第联传递会计作往来帐。供应商需要结款时,应凭入库单,随同购货收据由经理签字,然后到财务部办理结算手续。备接待物品和其他办公用品,必须经办公室主要领导或分管领导同意,并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科,并作好物品退还登记。因个人原因,造成领借用物品丢失损害的,由领用人照价赔偿。因保管人员管理不善,致使物品损毁被盗遗失的,由保管人员照价赔偿。文书科要按照日清月结的要求,及时清点,然后到财务部办理结算手续。采购管理制度公司所有办公用品的采购工作,统由办公室负责采购,其他任何部门不得擅自采购......”。

4、“.....办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为般办公用品和特殊办公用品两类。般办公用品指单位价格元以下的日常办公消耗性用品,如笔本纸碳粉等特殊办公用品指单位价办公室公用物品,做好登记,每月向办公室分管财务副主任主任报告使用情况。采购管理制度第条采购部门的划分料采购由采购部门负责办理。由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。采购管理制度精选范本合集篇采购是指企业在定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源,以保证企业生产及经营活动正常开展的项企业经营活动,第十条本办法自年月日期开始实施。采购主辅料管理制度补充,根据计划单采购主辅料。,现款采购采购员必须凭有经理签字的借款单向财务部借款,采购回来后,采购员持货品购货收据到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单,入库单必须注名供货方名称,货物的名称,数量单价金额用途签字......”。

5、“.....每月底号前上报下个月药品采购计划,经医院药事管理小组审核批准后方可进行采购。新品种必须由临床科室提出申请,药剂科初审,医院药事管理小组通过方能采购。,才能依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。价格及质量的复核第条价格复核与市场行情资料提供,并建立厂商资料,作为采购及价格审核的参考量予以复核如材料选用质量检验等。第十条异常处理审查作业中,若发现异常情况,采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料,通知有关部门处理。附则第十条本办法经总经理批准后实施,增设修订亦同。各表单至办公室文秘室领取。报销规定及程序报销时,必须附有申购单,否则不予报销未经办公室确认,自行采购办公用品的不予报采取金额在元以内的,报办公室分管财务副主任审批次性办公室物品采购金额在元以上含元的,报办公室主任审批。经审批,由文书科负责采购......”。

6、“.....所购物品实行入库报领制度。按照收支两条线的原则,由文书科指派专人分别对物品入库和领用办公室公用物品,做好登记,每月向办公室分管财务副主任主任报告使用情况。采购管理制度第条采购部门的划分料采购由采购部门负责办理。由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。采购管理制度精选范本合集篇采购是指企业在定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源,以保证企业生产及经营活动正常开展的项企业经营活动,购管理制度公司所有办公用品的采购工作,统由办公室负责采购,其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为般办公用品和特殊办公用品两类。般办公用品指单位价格元以下的日常办公消耗性用品,如笔本纸碳粉等特殊办公用品指单位价格在元以上但不超过元的次性办公施。采购主辅料管理制度补充,根据计划单采购主辅料。......”。

7、“.....采购回来后,采购员持货品购货收据到仓库办理入库手续,由仓库保管员验收并开出入库单,入库单必须注名供货方名称,货物的名称,数量单价金额用途签字。入库单必须通过采购员保管员会计签字后。随同购货收据才能由经理采购管理制度精选范本合集篇仅供参考,提供市场行情资料,作为材料批准价格的参考。第条质量复核采购部应就企业内所使用的材料质量予以复核如材料选用质量检验等。第十条异常处理审查作业中,若发现异常情况,采购单位审查部门应立即附异常情况报告资料,通知有关部门处理。附则第十条本办法经总经理批准后实施,增设修订亦同。采购管理制度精选范本合集篇仅供参考购管理制度公司所有办公用品的采购工作,统由办公室负责采购,其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的不予报销其采购资金。办公用品的分类本制度所规定的办公用品分为般办公用品和特殊办公用品两类。般办公用品指单位价格元以下的日常办公消耗性用品......”。

8、“.....药房与药库分开,药库由专人管理。采购药品必须从招标领导小组引进决定的中标单位采购药品,采购药品必须向证照齐全的生产经营批发企业采购,选择药品质量可靠服务周到价格合理的供货单位。采购员必须具有良好的政治思想素质和专业技术知识。采购人员根据临床需要,依据湖北省公费医疗用药目录科需要,需使用公用物品的,必须履行领借手续。次性办公用品的领用直接向文书科领取,并由领用人签字确认领借贵重办公设备接待物品和其他办公用品,必须经办公室主要领导或分管领导同意,并由领用人签字确认。领用物品未使用完或借用物品用毕应及时退还文书科,并作好物品退还登记。因个人原因,造成领借用物品丢失损害的,由领用销其采购资金所有报销单必须由办公室主任签字方可,否则,财务不予报销......”。

9、“.....自董事长签字之日起实施。请各部门及员工严格遵守并执行,谢谢工作支持与合作,采购管理制度成立以院领导临床药剂科参与的药事管理小组。药剂科在药事管理小组的领导下办公室公用物品,做好登记,每月向办公室分管财务副主任主任报告使用情况。采购管理制度第条采购部门的划分料采购由采购部门负责办理。由办公室或办公室指定的部门或专人负责办理。采购管理制度精选范本合集篇采购是指企业在定的条件下从供应市场获取产品或服务作为企业资源,以保证企业生产及经营活动正常开展的项企业经营活动,用品以及单位价格在元以上的非消耗性用品。采购管理制度精选范本合集篇仅供参考。,才能依照实收数量进行整理付款,否则仅依订货数付款。价格及质量的复核第条价格复核与市场行情资料提供,并建立厂商资料,作为采购及价格审核的参考。,提供市场行情资料,作为材料批准价格的参考。第条质量复核采购部应就企业内所使用的材料签字......”。