1、“.....对于向这个单位的列出分摊额应通过其他业务支出科会出现相关手续不齐全,相关报销单据不合规就拿过来报销的情况。对于这类情况,必须做到细心谨慎避免,防止出现虚报假报,损害公司利益的情况的发生。每月及时正确无误录入相关费用凭证管理费用制造费用销售费用,并于每月日之前将上月费用凭证录入完毕,遇节假日顺延在录入相关凭证时需认真核对相关,确保费用归集到正确的科目下,在录入研发费用运输本月需要进行调账纠正,编写调账说明复印作为附件记账对于调账应根据规范的调账格式进行编制并经财务主管签字后方可调账。每月账之后天内按照主管要求上报费用分析给财务主管每季度账之后根据财务主管要求上报季度附表给财务主管。对于上报的财务分析,应重点突出预算执行情况差异分析费用成本控制情况效果改进措施......”。

2、“.....事业单位与行政单位有如下几点不同资产类科目第,往来款项中,行政单位会计只有个暂付款科目,而事业单位会计则有应收票据应收账款预付账款和其他应收款个科目。这是因为行政单位往来业务内容比较单,而事业单位的往来款项科目同企业会计样。每月日左右催众业抄水电汽表,催众业公司及时开具当部门预算报告两篇整理版类外,其它语种类在翻译时严禁出现礼品赠送等类似词语英文类购礼品,可参照国内做法。关于出差天数计算,以实际住宿天数计算包干费用,无住宿则只报销伙食补助,夜间在火车上连续超过小时,可乘坐硬卧,未乘坐硬卧可按硬座票价计发补助,但不再另计住宿补助。如遇特殊情况需乘坐软卧和等座的必须由主管领导审批。外出参加会议培训原则上律营性资金运动,又有非经营性资金运动,因此,设置经营结余科目来表示单位经营收支相抵后的余额,事业结余科目来表示各项非经营收支相抵后的余额。另外,事业单位要对结余进行分配......”。

3、“.....只能结转下年继续使用。收入类科目行政单位收入类科目包含拨入经费预算外资金收入其他收入个会计科目,而事业单位收入范围非常广泛,包含财部门费用。营销业务人员要尽量通过宣传公司的品牌企业文化规模产品质量及企业技术优势,减少以购买礼品来获取业务现象,如确需购买礼品,必须在花钱时即购买商品时,事先了解清楚对方开票内容及开票单位名称,拒绝牵涉到礼品费用的或商店,可以采取更换商店选择大型商场等其他方式。在国外营销的业务人员如购买礼品,需报主管领导专项批示,对除英文门的事业单位。商业部门的事业单位。文化出版文物教育等部门的事业单位。社会保障卫生等部门的事业单位。部门预算报告两篇整理版......”。

4、“.....分析各项项目占收入比重情况与去年同期相比存在的差异说明主要原因。协助预算会计做好每月个人欠款的清理,对于尚有欠款人员在报账时律先冲账,不允许账未冲平的情况下直接拿款。每月清理运输费用挂账情况,防止出现误挂单位往来情况。科学研究事业单位。其他事业单位。特征不以营利为目的不具有社会管理职能。仅指纳算其他应付暂收其他单位或个人的款项用其他应付款科目核算,如租入固定资产的租金存入保证金等。净资产类科目净资产是指资产减去负债后的差额。行政单位净资产类科目包括固定基金和结余两个会计科目。而事业单位净资产除固定资产的净资产形态用固定基金表示外,还包括事业基金专用基金事业结余经营结余和结余分配等个会计科目。而且因为事业单位既有经每月日左右催众业抄水电汽表,催众业公司及时开具当月的蒸汽费......”。

5、“.....并将分摊表呈报财务部长审批加盖财务专用章之后交销售会计对家单位开票即可并正确录入本月水汽费用凭证,对于向这个单位的列出分摊额应通过其他业务支出科签字都齐全的情况下方可冲账。对于销售公司,国际业务部人员应注意冲账,借款分开并行。原则上不允许直接冲账补借。对于其他部门冲账后需补借的,应填列补借单,写明原欠款额,本次报账额,申请补借额,经财务领导签字后交出纳补借出来。对于各部门需要借款的,应先查明个人欠款额并在借款申请单上注明。根据人力资源部送来的社保及社保费用分类明细己的工作经验和实际操作能力还相当缺乏,所以在工作当中多实践,多问。把每天所学到的知识或者经验都记在笔记本上,并学以致用,这样日积月累,才能逐渐成长起来。此外,要积极主动的接触各岗位的相关业务知识,合本岗位工作职责提出些积极合理的建议,促进工作效率的提高。让个人在这个财务大团队中尽快成长起来......”。

6、“.....工业交通等部门的事业单位。商业部门的事业单位。文化出版文物教育等部门的事业单位。社会保障卫生等部门的事业单位。部门预算报告两篇整理版。科学研究事业单位。其他事业单位。特征不以营利为目的不具有社会管理职能。仅指纳入预算管理的国有事业单位,不包括非国有算其他应付暂收其他单位或个人的款项用其他应付款科目核算,如租入固定资产的租金存入保证金等。净资产类科目净资产是指资产减去负债后的差额。行政单位净资产类科目包括固定基金和结余两个会计科目。而事业单位净资产除固定资产的净资产形态用固定基金表示外,还包括事业基金专用基金事业结余经营结余和结余分配等个会计科目。而且因为事业单位既有经类外,其它语种类在翻译时严禁出现礼品赠送等类似词语英文类购礼品,可参照国内做法。关于出差天数计算,以实际住宿天数计算包干费用......”。

7、“.....夜间在火车上连续超过小时,可乘坐硬卧,未乘坐硬卧可按硬座票价计发补助,但不再另计住宿补助。如遇特殊情况需乘坐软卧和等座的必须由主管领导审批。外出参加会议培训原则上律现金赠送字样。办公用品金额不允许超过元,且必须附办公用品清单对于运输金额在元以上的,需附相应的运输合同。在公司所在地发生的接待事项,接待用烟酒送客户的礼品,由招标管理部负责招标总经办统采购统管理,开票内容报公司总会计师审批决定。业务部门接待律从总经办领取烟酒礼品,原则上不再报销烟酒及礼品各部门经审批后领用并列支部门预算报告两篇整理版表记账,并与电气物业技改核对在做社保费用时,常会出现其所给出的分配表与银行付款额上不致的情况,需要核对除分配的地方并与人力资源部相关负责人沟通后确认正确后更正然后入账,由于每次做社保账时都是根据谭跃红提供的社保分配表先行做账,送达会有较大延迟。所以要在送达后及时附在分配表后......”。

8、“.....部门预算报告两篇整理版类外,其它语种类在翻译时严禁出现礼品赠送等类似词语英文类购礼品,可参照国内做法。关于出差天数计算,以实际住宿天数计算包干费用,无住宿则只报销伙食补助,夜间在火车上连续超过小时,可乘坐硬卧,未乘坐硬卧可按硬座票价计发补助,但不再另计住宿补助。如遇特殊情况需乘坐软卧和等座的必须由主管领导审批。外出参加会议培训原则上律之前将上月费用凭证录入完毕,遇节假日顺延在录入相关凭证时需认真核对相关,确保费用归集到正确的科目下,在录入研发费用时,根据年初制定的新产品项目表,准确把费用归集到各具体新产品项目。每月日前及时打印上月凭证粘贴完毕交送财务主管审核。正确办理相关费用冲账补借手续各费用冲账需要有预算会计,相关部门领导,财务部领导及公司授权领冲账后需补借的,应填列补借单,写明原欠款额,本次报账额,申请补借额,经财务领导签字后交出纳补借出来。对于各部门需要借款的......”。

9、“.....根据人力资源部送来的社保及社保费用分类明细表记账,并与电气物业技改核对在做社保费用时,常会出现其所给出的分配表与银行付款额上不致的情况,需要核对除分配的地方作内容主要为以下个方面认真检查收到的各类相关票据手续审批流程等是否符合相关政策及公司规定在这半年来的实际工作过程中,常会出现相关手续不齐全,相关报销单据不合规就拿过来报销的情况。对于这类情况,必须做到细心谨慎避免,防止出现虚报假报,损害公司利益的情况的发生。每月及时正确无误录入相关费用凭证管理费用制造费用销售费用,并于每月日算其他应付暂收其他单位或个人的款项用其他应付款科目核算,如租入固定资产的租金存入保证金等。净资产类科目净资产是指资产减去负债后的差额。行政单位净资产类科目包括固定基金和结余两个会计科目。而事业单位净资产除固定资产的净资产形态用固定基金表示外......”。