1、“.....各单位应针对存在的问题,加强和督促各内审机构结合单位工作的实际情况,根据号令与内审准则制定相应的内部审计工作制度,按照制度规范开展审计工作,做到严格执法公正执法文明执法。提高内审项目质量与内审工作水平。坚持科学发展观,加强队伍建设,提高人员素质。各单位应坚持科学发展观。虽然进行机构改革与企业的改转制,使内审机构和内审人员有较大的调整和变动。但我们应积极做好内审人员的队伍建设,特别是有层次性上规模的大型企事业单位集团公司上市公司以及下属单位较多和资金量大的主管部门,不论其单跟踪审计,通过招投标和竞争性询价方式,为该单位节约资金约万元。在此基础上将相应经验在全公司予以推广,并涵盖到工程劳务技术等多个领域,不仅增加了采购工作的公正与透明,而且优化了管理,全年共节约资金约万元。围绕单位中心工作,按照领导要求,积极做好各专项审计与调查,是内审工作获得领导支持的立足点......”。

2、“.....抓住领导群众关心的重点热点难点问题开展内部审计,为单位实现经济目标做好服务,是内部审计工作获得领导支持,群众信任的基本点。年我市各单位内审机构在开展内部审计工作中,结合单位实际情况,开展了多种专项审计与调查。许多企事业单位按照上级领导与部门的要求,进行改转制工作,我市的内审机构在企事业的改转制工作中,发挥了积极作用,配合协调有关部门做好改转制企业事业单位的资产负债权益的清查,为企整改措施,通过审计使应收账款大量回收,库存物资得到了有效的控制,避免了烂账损失和纠正了账实不符的问题,提高了资金的使用效率。审计部还通过评价跟踪企业管理控制流程,发现委外配件审核部门及人员对物耗定额不太了解,影响了物耗定额的审核质量。于是建议调整流程将审核职能由专业职能处室及人员负责,既加强了委外加工内控制度,又规范了企业委外业务行为。南京市商业银行年重点针对内控制度执行严不严的情况进行了监督和评价......”。

3、“.....对内控管理体系各个组成部分和环节的准确可靠充分和有效性进行独立的审查和评价,并对全行内部控制制度进行了专项审计,通过评审,建立与健全了商行的内控制度,达到堵塞管理漏洞的目的。物资采购比价审计是把好物资采购与供应关,降低成本消耗,提高经济效益的好方式年各区县内审工作实际情况,提出了各区县的内审指导计划或实施意见,并在年终都进行了考核与表彰活动,有力地调动了区县内审人员的工作积极性,促进区县内审工作有效地开展。是根据号令与内部审计准则重新修订了内部审计工作内审考核及内审档案等个规范。是积极组织区县内审人员参加省市组织的培训学习交流考察活动。是加强宣传与理论研讨,有个区县提交了篇论文,参与省理论研讨。是区县内审档案工作比前有较大进步。市内审协会采取计划指导,培训交流,咨询服务,努力提升内审人员审计水平与审计质量。年我市内审协会在省厅和省内审协会市审计局的领导下......”。

4、“.....推行规范化建设,加强计划指导,学习培训交流考察理论研讨活动,为提升内审人员审计水平和审计质量打下基础。主要工作如下是加强计划指导,年终考核制度,年初南京市内审协会年工作总结和年工作意见网友投稿造成报表数据与实际有定差距是有的单位内审理论研究严重不足,内审档案需进步规范。是年终内审工作考核各单位自查自行申报工作还须加强领导。这些不足与困难制约着我市内审工作质量和水平的进步提高与事业的发展。年内审工作实施意见年是深入贯彻执行党的十大精神,全面落实个代表的要求,加强党的执政能力,审计为我市率先全面建设小康社会率先基本实现现代化以下简称两个率先服务,深入贯彻执行审计署关于内部审计工作规定内部审计准则提升审计成果质量和审计工作水平争优创新之年。为此,今年对我市内审工作提出实施意见如下认真执行南京市年度内部审计工作指导计划......”。

5、“.....为我市实现两个率先服务的要求,按照全国及省审计工作会议精神,市审计局已印发了南京市年度内部审不符的问题,提高了资金的使用效率。审计部还通过评价跟踪企业管理控制流程,发现委外配件审核部门及人员对物耗定额不太了解,影响了物耗定额的审核质量。于是建议调整流程将审核职能由专业职能处室及人员负责,既加强了委外加工内控制度,又规范了企业委外业务行为。南京市商业银行年重点针对内控制度执行严不严的情况进行了监督和评价,将这项评审工作贯穿到各类审计项目之中,对内控管理体系各个组成部分和环节的准确可靠充分和有效性进行独立的审查和评价,并对全行内部控制制度进行了专项审计,通过评审,建立与健全了商行的内控制度,达到堵塞管理漏洞的目的。物资采购比价审计是把好物资采购与供应关,降低成本消耗,提高经济效益的好方式年我市内审机构为单位降低成本增加效益,积极努力地在物资采购比价审计方面做了大量工作......”。

6、“.....是在宣传上,编写了期,达字万的南京内审通讯以及上报多篇内审信息。完成了全国省级内审机构先进单位与先进个人评选推荐工作,我市分别推荐了个全国集体先进,名全国个人先进个省级集体先进,名个人省级先进虽然我市内审工作取得了些成绩,但同时,我们看到我市内审工作还存在不足与困难。是少数单位不重视内审工作,在单位改革与企业转改制过程中,对单位内审机构和人员进行撤并转,由此带来内审工作难以开展是有的单位内审工作已开展多年,创新意识欠缺,审计项目内容无拓展是有的单位审计成果转化不足,年年审,问题还是存在,领导整改意识不强是有的单位内审工作较好,但审计信息报道薄弱,宣传少,内审工作实绩缺乏报告,先进经验也难以推广统计报表报送不及时不严谨,有的事项不愿报,本核算不合规资金划拨不及时资金使用不合理等问题,及时提出了整改建议,确保了资金的专款专用......”。

7、“.....采取报表账册与银行对账单逐核对的办法,以确保客户的保证金不被挪用,准确无误。南京奶业集团加强对中外合资企业的现有资产状况进行摸底调查,通过调查确定合资企业净资产的真实性,为中方谈判提供依据,为集团公司领导决策做好基础工作,发挥了资产的效应。南京市总工会加强了对工会经费及互助保险金的审计工作。南京机电产业集团为了规范企业改制工作,根据市政府办公厅和机电产业集团经济责任审计有关规定,在年专门制定了对改制企业法定代表人进行离任经济责任审计的办法。南京纺织产业集团根据企业联动工作要求,对所属家企业财务清理审计报告进行了复核,并且出据了审核意见益。其中,对常规性的物资采购开展价格审计,审核采购计划余万元,审核采购份,仅此项工作就节约采购资金万元。南京市自来水总公司年对下属物资供销公司天寅实业公司全年的物资采购定价工作进行跟踪审计,通过招投标和竞争性询价方式......”。

8、“.....在此基础上将相应经验在全公司予以推广,并涵盖到工程劳务技术等多个领域,不仅增加了采购工作的公正与透明,而且优化了管理,全年共节约资金约万元。围绕单位中心工作,按照领导要求,积极做好各专项审计与调查,是内审工作获得领导支持的立足点。围绕单位中心工作,抓住领导群众关心的重点热点难点问题开展内部审计,为单位实现经济目标做好服务,是内部审计工作获得领导支持,群众信任的基本点。年我市各单位内审机构在开展内部审计工作中,结合单位实际情况,开展了多种专项审结合企业产权制度改革,对所属家企业进行了清资产摸家底的资产负债清理的审计。通过审计,拿出了详实可靠的财务资料,为产业集团领导提供了对这些企业进行改转制决策的依据。年我市单位内审机构对内控制度开展评审工作有了进步地深化,各单位结合自己特点开展内部控制审计。既有专项内控制度评审,又结合其他审计事项,对内控制度建立健全和执行情况进行评审......”。

9、“.....从事后的查错性审计转移到事前的预防性审计,达到防患于未燃的目的,也促进了单位管理制度化规范化法治化建设。如南京浦镇车辆厂结合厂实际情况,围绕成本控制,开展了管理审计。审计部针对应收账款存货余额居高不下的状况,进行了调查分析,根据审计结果要求各单位制定整改措施,通过审计使应收账款大量回收,库存物资得到了有效的控制,避免了烂账损失和纠正了账实强化制度建设,按章审计,提高内审质量水平审计署关于内部审计工作的规定重修颁发与内部审计基本准则以及十个具体准则的颁布,使内审工作有法可依,有章可循。我市也按照新的规定与要求,重新修订了内审工作质量考核办法与档案规范。各单位应针对存在的问题,加强和督促各内审机构结合单位工作的实际情况,根据号令与内审准则制定相应的内部审计工作制度,按照制度规范开展审计工作,做到严格执法公正执法文明执法。提高内审项目质量与内审工作水平。坚持科学发展观,加强队伍建设......”。