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7、“.....线操作人员要做到业务再忙不忘学习规章制度通过学习,要教育每位员工知道该做绩,也要做到王子犯法与庶民同罪,以维护制度的严肃性权威性。否则,姑息迁就,不过是内部控制建设上的叶公好龙下不为例则久必酿成大祸搞心太软将无异于自我放纵等等。所有这些管理之大忌,足以令人警醒。综上所述,通过内控制度活动的学习,使我在今后的本单位化。是从管理范围看,要着重解决内部控制的真空地带的问题,填平补齐,使内部控制的触角延伸到经营管理的各方面。是从管理内容看,要把可操作性的规程规范建设放在完善内控制度的首位,做到册规范在手,操作方法在心。是从管理质量看,旧制度的更新和制联度,应当与其目标考核制度稽核监察制度更紧密结合起来,做到先考核稽核,后离任离岗,避免逆向操作。严格严厉查处是保障。内控制度的建立并不意味着就定能有效贯彻执行,这是因为还存在削弱其效力的主客观因素。如严格检查,严厉处臵......”。

8、“.....但主要在基层社,结合自己的实际,制定相应的实施细则,使各项制度具体化和本单位化。是从管理范围看,要着重解决内部控制的真空地带的问题,填平补齐,使内部控制的触角延伸到经营管理的各方面。是从管理内容看,要把可操作性人平等的信念,不再是惟命是从。再者,要树立内部控制人人有责,从我做起的思想,不再是事不关己,高高挂起。增强自律意识,从重点对象看,就是要增强两级经营管理班子的自律意识,真正做到经营与管理两手抓,业务发展与内控建设两手抓,效益与守规两手抓,做什么,不该做什么,从而有的放矢开展各项业务。要剖析正反两方面典型,使全体员工能够在学习经验上有标杆,吸取教训上有对象。要顶住切压力,对那些臵内控制度于不顾的我行我素者,果敢地进行调整,直到清理出队伍,以儆效尤。完善规章制度是前提......”。

9、“.....做到册规范在手,操作方法在心。是从管理质量看,旧制度的更新和制度间相互关联无疑是亟待研究解决的问题。对那些时过境迁,不适应新情况的规定和办法,该废止的废止,该补充的补充,该修订的修订。要提高制度之间的关强全员的自律意识。即每位员工首先要强化按规章制度办事的观念,不再是凭经验操作。其次,要树立制度面前人人平等的信念,不再是惟命是从。再者,要树立内部控制人人有责,从我做起的思想,不再是事不关己,高高挂起。增强自律意识,从重点对象看,就是要增强都需要加快规章制度建设的步伐,但主要在基层社,结合自己的实际,制定相应的实施细则,使各项制度具体化和本单位化。是从管理范围看,要着重解决内部控制的真空地带的问题,填平补齐,使内部控制的触角延伸到经营管理的各方面。是从管理内容看,要把可操作性识,使我们广大职工在日常的工作中要细到项目,认真到成因,自发地以自重自省自警自励严格严格要求自己......”。