1、“.....为企业作出了贡献。南京电气集团公司把做好价格审计做为内审工作的重头戏来抓,制订了公司采购比价暂行管理办法,并结合企业的实际情况设计了整套价格审计申报及审批表格,对物资采购价格从计划到实施完毕进行全过程的监督,形成了闭环管理模式,降低了企业采购成本,节约了可贵资金,取得较大效益。其中,对常规性的物资采购开展价格审计,审核采购计划余万元,审带来内审工作难以开展是有的单位内审工作已开展多年,创新意识欠缺,审计项目内容无拓展是有的单位审计成果转化不足,年年审,问题还是存在,领导整改意识不强是有的单位内审工作较好,但审计信息报道薄弱,宣传少,内审工作实绩缺乏报告,先进经验也难以推广统计报表报送不及时不严谨,有的事项不愿报,造成报表数据与实际有定差距是有的单位内审理论研究严重不足,内审档案需进步规范......”。

2、“.....这些不足与困难制约着我市内审工作质量和水平的进步提高与事业的发展。年内审工作实施意见年是深入贯彻执行党的十大精神,全面落实个代表的要求,加强党的执政能力,审计为我市率先提高内审人员的工作效率是加强理论研讨年初对省内审协会下达的理论研讨课题进行了转发并作了要求,积极组织内审人员参加省内审协会举办的期理论研讨班,共组织论文篇,其中获等奖个,等奖个,等奖个,优秀奖个,并获全国优秀论文等奖个,并协助省内审协会主办了内部审计质量理论研讨班,在高淳县红太阳集团召开了审计质量现场会。市内审协会获得项论文组织奖。是完成了人次的国际注册内部审计师的报考工作和多人次的内部审计上岗资格证的补报工作,以及对上年度考试人员取得成绩与证书的发放工作。该项工作获省考务工作集体等奖。是完成了审计署关于内部审计报表变动,对内审人员报表报送的指导与电子报盘的修改工作。积责人员的沟通能力自我宣传工作有关......”。

3、“.....还应加强宣传与沟通,要经常的向主要领导或负责人汇报工作情况,公开有关审计信息,既要让与你工作相关的人支持你,还应让单位其他人员与社会了解进而支持你,形成良好的工作环境,使我们的审计成果得到转化,审计价值得到社会承认。内部审计协会的职能就是要做好管理宣传服务交流,工作,今年我们主要抓好是制定内审工作指导计划和加强年终检查考核力度是加强与各会员单位内审机构的联系沟通,做好上门指导与咨询服务。是着手对改转制企业私营企业内审情况进行调查,弄清内审机构和人员设置及工作状况是准备修改年制定的南京市内部审计管理办法是抓好季度片会交流活动,及内南京市内审协会年工作总结和年工作意见整理版资金的使用效率。审计部还通过评价跟踪企业管理控制流程,发现委外配件审核部门及人员对物耗定额不太了解,影响了物耗定额的审核质量。于是建议调整流程将审核职能由专业职能处室及人员负责,既加强了委外加工内控制度......”。

4、“.....南京市商业银行年重点针对内控制度执行严不严的情况进行了监督和评价,将这项评审工作贯穿到各类审计项目之中,对内控管理体系各个组成部分和环节的准确可靠充分和有效性进行独立的审查和评价,并对全行内部控制制度进行了专项审计,通过评审,建立与健全了商行的内控制度,达到堵塞管理漏洞的目的。南京市内审协会年工作总结和年工作意见整理版。审计署关于内部审计工见整理版。各单位应坚持科学发展观。虽然进行机构改革与企业的改转制,使内审机构和内审人员有较大的调整和变动。但我们应积极做好内审人员的队伍建设,特别是有层次性上规模的大型企事业单位集团公司上市公司以及下属单位较多和资金量大的主管部门,不论其单位性质如何,加强内审工作是很有必要的,也是很有益的。我们将采取上门指导服务和调查研究及宣传工作,促使这些单位加强内审机构建设与专职人员的配备,其设置应与单位规模相匹配......”。

5、“.....参加与内审相关的职业资格考试。促使内审人员积极主动的进行审计业务相关知识学习,提高理论水平,不断掌握新的审计业务技能,运用先进的科学部控制制度,堵塞管理漏洞,使制度执行有效的方法。年我市单位内审机构对内控制度开展评审工作有了进步地深化,各单位结合自己特点开展内部控制审计。既有专项内控制度评审,又结合其他审计事项,对内控制度建立健全和执行情况进行评审,使审计关口前移,从事后的查错性审计转移到事前的预防性审计,达到防患于未燃的目的,也促进了单位管理制度化规范化法治化建设。如南京浦镇车辆厂结合厂实际情况,围绕成本控制,开展了管理审计。审计部针对应收账款存货余额居高不下的状况,进行了调查分析,根据审计结果要求各单位制定整改措施,通过审计使应收账款大量回收,库存物资得到了有效的控制,避免了烂账损失和纠正了账实不符的问题,提高部审计准则提升审计成果质量和审计工作水平争优创新之年。为此......”。

6、“.....加强内部审计年终考核工作根据提升内部审计工作水平与内部审计成果质量,为我市实现两个率先服务的要求,按照全国及省审计工作会议精神,市审计局已印发了南京市年度内部审计工作指导计划。各单位应根据指导计划,结合实际制定年度工作计划,落实指导计划中各项工作具体要求,加强内部审计年终考核组织领导工作力度,促使我市内部审计工作有目标有重点有效地开展。树立和增强内审为实现单位目标服务的理念与意识我市将通过南京内审通讯,加强信息报道和具体指导工作,积极帮助内审机构与内审人物的征订工作。耐心做好内审人员关于法规工作业务方面的咨询。对内审人员提出的要求,能及时协调安排,并为内审机构和内审人员的互相学习搭建平台,是在宣传上,编写了期,达字万的南京内审通讯以及上报多篇内审信息。完成了全国省级内审机构先进单位与先进个人评选推荐工作......”。

7、“.....名全国个人先进个省级集体先进,名个人省级先进虽然我市内审工作取得了些成绩,但同时,我们看到我市内审工作还存在不足与困难。是少数单位不重视内审工作,在单位改革与企业转改制过程中,对单位内审机构和人员进行撤并转,由此带来内审工作难以开展是有的单位内审工作已开展多年,创新意识欠缺,审计项目内容无拓展是有的转变思想观念,树立和增强内审要为实现单位目标服务的理念与意识。是加强理论研讨年初对省内审协会下达的理论研讨课题进行了转发并作了要求,积极组织内审人员参加省内审协会举办的期理论研讨班,共组织论文篇,其中获等奖个,等奖个,等奖个,优秀奖个,并获全国优秀论文等奖个,并协助省内审协会主办了内部审计质量理论研讨班,在高淳县红太阳集团召开了审计质量现场会。市内审协会获得项论文组织奖。是完成了人次的国际注册内部审计师的报考工作和多人次的内部审计上岗资格证的补报工作......”。

8、“.....该项工作获省考务工作集体等奖。南京市内审协会年工作总结和年工作物资采购比价审计是把好物资采购与供应关,降低成本消耗,提高经济效益的好方式年我市内审机构为单位降低成本增加效益,积极努力地在物资采购比价审计方面做了大量工作。特别是生产型企业内审机构,通过采取市场调查电话联系上网询价按图核算定额计量招投标等各种手段方式,为企业作出了贡献。南京电气集团公司把做好价格审计做为内审工作的重头戏来抓,制订了公司采购比价暂行管理办法,并结合企业的实际情况设计了整套价格审计申报及审批表格,对物资采购价格从计划到实施完毕进行全过程的监督,形成了闭环管理模式,降低了企业采购成本,节约了可贵资金,取得较大效益。其中,对常规性的物资采购开展价格审计,审核采购计划余万元,审度评审是建立与健全单位内部控制制度,堵塞管理漏洞,使制度执行有效的方法。年我市单位内审机构对内控制度开展评审工作有了进步地深化......”。

9、“.....既有专项内控制度评审,又结合其他审计事项,对内控制度建立健全和执行情况进行评审,使审计关口前移,从事后的查错性审计转移到事前的预防性审计,达到防患于未燃的目的,也促进了单位管理制度化规范化法治化建设。如南京浦镇车辆厂结合厂实际情况,围绕成本控制,开展了管理审计。审计部针对应收账款存货余额居高不下的状况,进行了调查分析,根据审计结果要求各单位制定整改措施,通过审计使应收账款大量回收,库存物资得到了有效的控制,避免了烂账损失和纠区划分为城北城南和市属高校个片,开展交流学习活动,促进提高教育系统内审工作总体水平。南京造币厂重新修订了企业经济活动内部审签办法制定了企业对外经济活动招标投标管理办法。南京市商业银行南京电信分公司南京证券公司等许多单位都制定了有关内审工作档案管理及其他实施办法制度规定。各区县审计局的内审指导部门与内审协会适应新形势,认真履行职责......”。