1、“.....制部门经理主管经济舱硬卧硬座动车组等座不限制员工报批准经济舱硬卧硬座动车组等座不限制住宿费报销标准类地区类地区类地区备注董事长实报实销实报实销实报实销人同性同行按高级别标准住在同房间总经理实报实销实报实销实报实销总监总助副总天天天部门经理主管天涉及到的来回机票由行政部统订购,实报实销。员工出差归来取得后经办人员原则上在周内取得,须在个工作日按财务部要求填写差旅费报销单进行报销结算。员工差旅费应据实提供各类票据,财务部负责核实,如发现不实者,除将所报款项追回外,并视情节轻重予以淄博泉州包头邯郸徐州济宁常州南通赣州海口延安榆林拉萨类地区其他地区及城市类地区类地区类地区备注董事长实报实销实报实销实报实销表内数据为人天标准总经理实报实销实报实销实报实销总监总助副总天天天部门经理主管天天天员工天天天说明类地区北京上海广州深圳公司出差管理办法专用版资料用......”。

2、“.....本办法自颁布之日起正式实施。附表出差申请表特殊费用计划表用车申请表车辆租赁申请表。出差申请表出差人目的地出差人数人负责人拟出差天数从年月日至年月日共计天预借差旅费元出差事由会议参观考察商务活副总经济舱硬卧硬座动车组等座不限制部门经理主管经济舱硬卧硬座动车组等座不限制员工报批准经济舱硬卧硬座动车组等座不限制住宿费报销标准类地区类地区类地区备注董事长实报实销实报实销实报实销人同性同行按高级别标准住在同房间总经理实报实销实报实销实报实销时,需提前天通知财务部。借款流程员工根据已审核的出差申请单填写借款单部门负责人审核签字总经理审核签字财务部会计审批财务部出纳处领款。其它若未严格执行上述规定的,公司行政部有权对当事人处以人民币元罚款......”。

3、“.....员工出差往返汽车火车等交通费用,按车票进行实报实销。出差地城市市内地出差人数人负责人拟出差天数从年月日至年月日共计天预借差旅费元出差事由会议参观考察商务活动交流培训其它附会议通知或邀请函出差方式有接待方无接待方出差主要交通工具飞机火车汽车自驾车租车差旅费预算明细部门负责人意交通费包含在每日差旅费中,不另行报销。公司出差管理办法专用版资料。两人以上含两人的出差,须在出差申请表中注明当次出行的负责人。差旅费报销标准交通费用报销标准飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级董事长不限制不限制不限制总经理不限制不限制不限制总监总借款说明借款的首要原则为前帐不清,后帐不借,即借款必须保证账务处理无欠款余额公司人员出差需借支大笔现金时,需提前天通知财务部......”。

4、“.....务部填写借款单预借差旅费。若员工临时受命出差未能及时完成出差审批流程的,则由员工填写出差申请表电子表格发送邮件至部门负责人公司总经理董事长及抄送行政部进行审批。员工确因工作实际需要须延长出差时间,必须事前电话请示相关负责人批准,不得因私事或借故经理意见车辆租赁申请表申请人用车时间申请日期用车地点车辆基本情况车辆种类车辆型号驾驶人自驾代驾代驾费用元天租金及用车天数租金元天,预计用车天费用总预算元大写部门负责人签字董事总经理签字用车申请表申请人申请部门申请日期车牌车型排量总监总助副总天天天部门经理主管天天天员工天天天说明类地区北京上海广州深圳类地区南京武汉沈阳西安重庆天津杭州青岛大连宁波苏州无锡济南哈尔滨长春厦门佛山东莞餐饮费报销标准说明郑州长沙福州石家庄南昌乌鲁木齐昆明太原兰州贵阳合肥南宁呼和浩特烟台唐山温州交通费包含在每日差旅费中,不另行报销。公司出差管理办法专用版资料......”。

5、“.....须在出差申请表中注明当次出行的负责人。差旅费报销标准交通费用报销标准飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级董事长不限制不限制不限制总经理不限制不限制不限制总监总用。附则本办法由行政部负责解释。本办法自颁布之日起正式实施。附表出差申请表特殊费用计划表用车申请表车辆租赁申请表。出差申请表出差人目的地出差人数人负责人拟出差天数从年月日至年月日共计天预借差旅费元出差事由会议参观考察商务活实报实销。员工出差往返汽车火车等交通费用,按车票进行实报实销。出差地城市市内交通费包含在每日差旅费中,不另行报销。公司出差管理办法专用版资料。借款说明借款的首要原则为前帐不清,后帐不借,即借款必须保证账务处理无欠款余额公司人员出差需借支大笔现公司出差管理办法专用版资料延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,还根据公司考勤管理制度规定按旷工论处。出差借款出差费用预算公司坚持先预算后开支的费用控制原则......”。

6、“.....报批总经理财务部审批,并严格按计划执行,不得超支,公司原则上不支出计划外费用。附则本办法由行政部负责解释。本办法自颁布之日起正式实施。附表出差申请表特殊费用计划表用车申请表车辆租赁申请表。出差申请表出差人目的地出差人数人负责人拟出差天数从年月日至年月日共计天预借差旅费元出差事由会议参观考察商务活费用预算公司坚持先预算后开支的费用控制原则,各部门出差前应对本次差旅进行费用预算,报批总经理财务部审批,并严格按计划执行,不得超支,公司原则上不支出计划外费用。出差审批员工出差必须填写出差申请表严格按照出差申请表要求经相关负责人审批后......”。

7、“.....员工确因工作实际需要须延长出差时间,必须事前电话请示相关负责人批准,不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,还根据公司考勤管理制度规定按旷工论处。出差借款出差交通费包含在每日差旅费中,不另行报销。公司出差管理办法专用版资料。两人以上含两人的出差,须在出差申请表中注明当次出行的负责人。差旅费报销标准交通费用报销标准飞机舱等级火车座位等级汽车座位等级董事长不限制不限制不限制总经理不限制不限制不限制总监总动交流培训其它附会议通知或邀请函出差方式有接待方无接待方出差主要交通工具飞机火车汽车自驾车租车差旅费预算明细部门负责人意见董事总经理意见特殊费用计划表事项费用产生原因计划金额元备注申请人合计金额元部门负责人意见董事时,需提前天通知财务部......”。

8、“.....其它若未严格执行上述规定的,公司行政部有权对当事人处以人民币元罚款,并且财务不予报销当次出差的所有相关费。其它若未严格执行上述规定的,公司行政部有权对当事人处以人民币元罚款,并且财务不予报销当次出差的所有相关费用。附则本办法由行政部负责解释。本办法自颁布之日起正式实施。附表出差申请表特殊费用计划表用车申请表车辆租赁申请表。出差申请表出差人目的青岛大连宁波苏州无锡济南哈尔滨长春厦门佛山东莞郑州长沙福州石家庄南昌乌鲁木齐昆明太原兰州贵阳合肥南宁呼和浩特烟台唐山温州淄博泉州包头邯郸徐州济宁常州南通赣州海口延安榆林拉萨类地区其他地区及城市报销说明员工省外出差涉及到的来回机票由行政部统订购,公司出差管理办法专用版资料用。附则本办法由行政部负责解释。本办法自颁布之日起正式实施。附表出差申请表特殊费用计划表用车申请表车辆租赁申请表......”。

9、“.....需提前天通知财务部。借款流程员工根据已审核的出差申请单填写借款单部门负责人审核签字总经理审核签字财务部会计审批财务部出纳处领款。其它若未严格执行上述规定的,公司行政部有权对当事人处以人民币元罚款,并且财务不予报销当次出差的所有相关费惩处。公司出差管理办法专用版资料。两人以上含两人的出差,须在出差申请表中注明当次出行的负责人......”。