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7、“.....采用定期盘点财产记录账实核对财产保险等措施,以使各项财产安全完整有效。绩效考评为了实现既定的工善管理环境设置有效的控制活动等几个相互联系的环节落实到具体的工作流程中来完善公司治理结构,从而为中小企业在现有的市场经济环境中持续成长和发展壮大提供保障独立内部审计公司内审人员的内审工作直接对公司的董事长或总经理负责,负责对货币资金有价证券凭证和账簿记录物资采购定然的。企业要根据责权利相结合的原则,明确规定各职能机构的权限与责任,根据各职能机构的经营任务与特点划分岗位系列,确定需要的岗位,根据岗位的需要选择合适的人才,并将责任落实到每个人。对于企业法定代表人,既要保证其经营决策的独立性和权威性,又要保证其经济行为的效益性和廉洁间的推移而评估制度执行质量的过程。内部监测的核心之是在单位内部建立起相互制约相互监督的机制。监督可通过日常的持续的监测活动来完成......”。

8、“.....或两者结合,保障内控制度的执行和及时修正。在实践工作中,中小企业应结合自身实际,考虑成本效益的原则,把完制度及活动实现的,因此,要确保内部控制制度被切实执行且执行效果良好内部控制能够随时适应新情况等,内部控制就必须被监测。监测是种随着时间的推移而评估制度执行质量的过程。内部监测的核心之是在单位内部建立起相互制约相互监督的机制。监督可通过日常的持续的监测活动来完成,也可以作目标,应实施有效的激励奖惩机制,激励全体员工参与企业管理和控制的主观能动性。各部门应定期举行绩效考评会议,作为对工作目标完成情况的事后控制,它不仅可以总结定时期的工作成果,同时也是发现问题改进工作的过程。通过绩效考评,配合些必要的奖惩措施,将部门的工作目标与个人工作权批准与业务经办业务经办与会计记录会计记录与财产保管业务经办与业务稽核授权批准与监督检查等......”。

9、“.....使得经营人员在执行交易时能及早送交会计部门以便填制凭证,已登账凭证依序归档。各种交易必须做相关记录,如固定资产的审批及验收记录存货的购分工,科学划分职责权限,贯彻不相容职务相分离,即每个人工作能自动检查另个人或更多人工作的原则,形成相互制衡机制。不相容职务主要包括授权批准与业务经办业务经办与会计记录会计记录与财产保管业务经办与业务稽核授权批准与监督检查等。合理的凭证流转控制合理地制定凭证流转程序,使性。权力和责任是关键环,对不同的管理环节要有不同的授权,并承担与之相当的责任,使之越权将付出更高的成本和代价。中小企业管理制度网友投稿。明确授权控制明确授权批准范围权限程序责任等相关内容。公司内部的各级管理层必须在授权范围内行使相应的职权,经办人员也必须在授权范围中小企业管理制度网友投稿销记录支票的领取登记记录等,并且将记录与相对应的分录独立比较......”。