1、“.....采购商品退货时应根据仓库通知编制红字采购订单。销售商品退货时审核业务员填写的红字销售预算清单和输入的红字销售订单。负责商品编码的维护工作。仓库仓库管理员根据审核无误的采购订单,才可办理物资入库手续。入库时仓库负责清点实物数量,进行外观验收,同时要关注商品的价格规格型号数量是否与订单致,货物名称及编号是否统,如有异常,应及时通知经办人员改正,否则拒绝入库。根据核对无误的采购订单关联生成入库单,并打印。每日及时配对入库单采购订单,并与入库日报表核对无误后并报送业务会计。核对无误的销售订单关联生成发货单并打印,仓库汇总当日发货单后报业务会计进行核销。审核调拨单,并打印据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单式联,联由调入方保存联传真到商务。商务审核调拨申请单,调拨申请单输入有误的,通知调入方重新填写库存商品短缺的......”。

2、“.....并输入调拨单。仓库审核调拨预算清单和调拨单,并打印调拨单,调拨单式联,联调出方联调入方联商务,联业务会计。调入方清点实物入库,在调拨单上签字确认。每隔星期与仓库核对调拨清单。仓库每日将调拨单和办事处上报调拨单日列表核对无误后并报送业务会计。仓库管理制度框架。附件内部调拨流程内部调拨申请单传递流程调拨单传递流程内部领用管理内部领用包括日常办公用品的领用及办公设备的领用。日常办公用品领用指公司各部门到办公室领用日常办公用品,办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设备。各部门必须根据公司的业务规模及管理要求,制定全年的办公用品与办公设备预算,报总经理批准货单式联,联客户,联业务员联业务会计。业务员送货后,取得经客户签字确认的送货单。业务员必须在天内参照销售出库管理补办销售出库手续。如果业务员没有在规定时间内补办出库手续,公司将根据销售金额按天加收的资金占用费......”。

3、“.....采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司销售赠送指本公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。商务收到供货商提供的赠送清单时,登记采购赠送商品台帐,并将台帐和仓库提供的其他入库单核销,填写预算清单,商品价格由商务部根据市场价确定,并输入订单。仓库清点采购赠送商品入库,并根据订单关联生成其他入库单式联,联仓库联商务两联财务。各部门各业务员根据明年业务预算,于当年月日前制定出全年销售赠送商品预算,分小件销售赠送商品预算和大件销售赠送商品预算,经部门经理审核后报总经理审批。业务员在批准的销售赠送商品额度内,品,以免造成退货商品的呆滞积压。商品返修管理商品返修包括般返修和退货返修。退货返修指客户退货后,仓库和商务联系供货商的返修般返修指公司代客户返修商品。般返修由业务员负责将返修商品送到仓库。仓库收到返修商品时应登记返修商品台帐。商务负责和供货商联系......”。

4、“.....返修好的商品送达仓库后,仓库应清点实物,进行外观验收,登记返修商品台帐,并于当天通知业务员。业务员收到仓库通知后应及时与客户联系,将返修商品及时送达客户。业务员到仓库提货时仓库应登记返修商品台帐,并手工开具送货单式联,客户签收返修商品后,业务员应于当日将送货单送交仓库核销。附件维修后返回流程商品更换流程退货流程商品返修流程商品检测报告传递流程十分仓库管理分支机构仓库包括奉化仓宁海仓北仑仓镇海仓培训仓维修仓和行政仓个分支机构仓库。由于办公室负责管理日常办公用品的采购领用,并负责记录日常收发帐,因此办公室管仓库管理制度框架已录已开票章的联预算清单送交仓库提货人根据提货联或号码到仓库提货,发货员发货,提货人在发货单上签字后,发货员在联预算清单上加盖货已发章,蓝联仓库留底,白黄两联与发货单配对后交业务会计记帐,业务会计根据白联记帐。业务员未即时开票发货员发货......”。

5、“.....发货员在白蓝黄联预算清单上加盖货已发章,蓝联仓库留底,白黄两联与发货单配对后交业务会计记帐,业务会计根据白联记帐。销售订单制单商务审核商务部仓库流程商务根据销售预算清单输入销售订单并审核,仓库根据销售订单关联生成发货单,销售订单不打印。发货单制单仓库审核仓库主管打印仓库流程仓库根据商务审核后的销售订单关联生成发货单式联,由仓库负责打印,联仓库留底,联与销售预算清单配对后送业务会计,联送交业务员,客户收到货物在发货单上签字确认后,联客户留底,另两联由业务员送交业务会计,业务会计将发货单和出库单配对记帐。送货单制经总经理批准后,通知仓库增加赠送额度。仓库每月统计各业务员本年赠送商品报表,报表中注明各业务员本年赠送预算额度本年度已赠送商品额度剩余赠送额度,报表式份,份仓库留底份业务员份总经理。销售赠送商品必须在预算清单单和出库单自定义栏内注明赠送字样,出库单上必须输入商品数量单价金额......”。

6、“.....销售赠送其他程序参照销售出库管理附件商品赠送流程内部调拨管理内部调拨仅适用总仓与办事处之间的调拨,原则上办事处与办事处之间不得办理调拨,特殊情况确需调拨的须到总部办理相应的调拨手续。公司统拟订调拨申请单格式,调入方根据商品库存量及市场销售形势,填写调拨申请单式联,联由调入方保存联传真到商务。商务审核调拨申请单,调拨申请单输入有误的,通知调入方重新填写库存商品短缺的,参照采购入库流程办理采购入库审核无误的根据调拨申请单填写调拨预算清单,并输入调拨配对红字采购预算清单和红字入库单,与退货列表核对无误后并报送业务会计。建立物资借用台账。登记商品返修台帐。定期与办公室核对办公用品的收发情况。入库单制单仓库审核仓库主管打印仓库流程仓库清点实物,审核采购订单后根据采购订单关联生成入库单式联,由仓库负责将入库单联送交仓库......”。

7、“.....并负责打印。与采购订单配对销售预算清单制单业务员审核商务部流程业务员填写销售预算清单式联,白红蓝黄联红联业务员留底,其他联交商务,商务审核预算清单,输入订单后在联预算清单上加盖已录章,商务将联预算清单送交仓库,仓库审核销售订单,关联生成发货单,业务员发货时按照是否即时开,下面流程分两种。业务员即时开业务员将联预算清单送交财务部开票员,开票员根据预算清单开具,让业务员在存根联和记帐联上签字,并在预算清单上加盖已开票章,同时将号码写在预算清单上业务员再将盖用人因岗位调动或离职时,必须归还所借物品。借用工具的正常性损耗或报废应及时办理出库手续,出库时必须以旧换新,其他出库手续参照内部领用。仓库对借用物资应建立借用台帐。借条视同实物管理,丢失由责任人赔偿。对超出借用期限的各类商品,仓库必须及时催办手续,否则公司将按借用商品金额每日加收资金占用费。对应催而未催的借条......”。

8、“.....月末仓库必须统计各部门各人员的借用清单。借用人离职,必须经仓库审查后才可放行。业务员根据业务需要填写销售预算清单,提交部门经理审批。仓库根据审批后的销售预算清单,在预算清单上加盖紧急放行章,并手工开具送货单,送货单式联,联客户,联业务员联业务会计。业务员送货后,取得经客户签字确认的送货单。业务员必须在天内参照销售出库管理补办销售出库手续。如果业务员没有在规定时间内补办出库手续,公司将根据销售金额按天加收的资金占用费。附件物资借用流程商品赠送管用日常办公用品,办公设备领用指公司各部门到仓库领用办公设备。各部门必须根据公司的业务规模及管理要求,制定全年的办公用品与办公设备预算,报总经理批准后执行。日常办公用品次领用金额在元以下含元的,由部门主管在预算额度内审批,次领用金额在元以上元以下含元的由部门经理在预算额度审批,次领用金额在元以上或超出预算额度的由总经理审批。仓库另建行政仓......”。

9、“.....日常办公用品由办公室负责采购,根据采购清单输入采购订单,关联生成入库单,仓库通过内部调拨,将办公用品调到行政仓,具体操作参照采购入库。每月办公室根据各部门领用办公用品清单输入订单,关联生成出库单,具体操作销售出库流程每月末办公室编制各部门本月领用的日常办公用品汇总表,提供业务会计记帐和仓库核对。办公设备的次领用金额在元以下含元的,由部门主管在预算额度内审批,次领用金额在元以上元以下含元的由部门经理在预算额度审批,次领用金额在理商品赠送包括采购赠送和销售赠送。采购赠送指公司采购商品时供货商赠送商品给本公司销售赠送指本公司业务员销售商品给客户时赠送商品给客户。商务收到供货商提供的赠送清单时,登记采购赠送商品台帐,并将台帐和仓库提供的其他入库单核销,填写预算清单,商品价格由商务部根据市场价确定,并输入订单。仓库清点采购赠送商品入库,并根据订单关联生成其他入库单式联......”。