1、“.....原始记录的复核内容复核采用的检测标准和评定标准是否正确,选用仪器精度或量程是否恰当复核记录数据是否准确,计算数据是否正确,保留有效位数和数字修约是否符合规范复核采用法定计量单位是否正确复核结论用语是否公正确切复核填写项目及签名日期是否完整。⑰试验检测报告管理制度检测报告是检验机构检测水平高低的集中反映,必须保持内在和外观的质量。检测报告应及时填写,数据要与记录表中对应项目致,统采用法定计量单位。检测报告应按工程建设单位要求使用统格式。检测试验报告律用微机打印,采用符合存档要求的克复印纸。出具的报告不允许有更改内容,凡有更改情况的报告律作废重写。报告要做到内容完整,字迹清晰,数据准确。结论做到文字简练,公正确切。报告要严格签字手续,试验运专线建设相关规定进行检验或送检。如无相关规定可按铁路标准以及国家标准规范验收标准进行检验。⑫任何新选货源使用前必须进行全项指标检验......”。

2、“.....⑬混凝土坍落度,每工作班至少检查次,并做好记录,并按规范制作标准养护试件和同条件养护试件。⑭中心试验室在每季度的检查中,要针对试验检测频率频次做专项检查,检查内容包括路基填筑压实数量混凝土方量进货台帐检测台帐等相关资料。杜绝将不同批号不同生产日期作为个检验批进行检验的现象发生。外委试验管理制度⑪委外检测机构资质及能力控制委外检测机构必须具有省部级以上主管部门颁发的相应资质证书,并且通过省级以上计量认证认可。外委检测机构应具有与其承担的检验工作类型范围和工作量相适应的质量体系,证实有能力完成检测任务,并能满足相同的能力要求。质量负责人要认真对委外检测机构进行考察,旦发现收费不合理或有检测数据偏差较大,应立即停止委托检验。⑫委外检测项目的控制应与被审核部门无直接责任,审核组长由质量负责人担任......”。

3、“.....审核组在审核前天内向各有关室的负责人通知确切的审核日期受审核室如对审核日期和审核项目有异议时,可在天内通知审核组,经协商可再行安排。受审核部门做好准备工作,并确定陪同人员。审核按审核检查表进行,通过交谈现场巡视收集证据等方法,来检查质量体系运行情况。审核的目的是寻找符合或不符合适用标准或程序的客观证据。不应在任何发现的问题中加入个人责备。发现问题时,应当场向该项工作的责任人确认,并在内审不合格报告的部门负责人栏上签字,以保证对不符合项的理解,有利于纠正。当对不符合项和纠正措施有不同意见时,发生争议时,由质量负责人召集有技术负责人参加的会议进行仲裁,仲裁结果即为审核结论。审核报告审核组应在审核完成后通知有关室的负责人,并对所发现的问题作次口头报告。审核组长负责编写审核报告......”。

4、“.....保证工程质量,制定本程序。范围适用于中铁局集团有限公司哈大铁路客运专线项目经理部管段内工地试验站梁场试验站。职责中心试验室主任全面负责管理试验站工作计划安排。技术负责人负责试验站技术管理,技术及业务指导。质量负责人负责试验站检测质量控制。计量检定员负责掌握计量检定情况。资料员负责试验报表的收集。工作程序中心试验室主任每月组织召开试验站主任试验工作会议,制定试验检测工作计划,划定试验检测项目。每季度组织人员对试验站试验检测工作进行全面检查。考核试验站主任工作情况。技术负责人要根据实际情况对试验站检测人员进行业务考核,技术指导和培训。质量负责人每月组织人员对试验站检测质量进行检查。如出现不合格则会同技术负责人组织人员进行复检及事故处理。计量检定员监督检查试验站计量仪器的送检或自校情况,保证计量仪器在检定周期内运行。内部审核员年初提交内审报告......”。

5、“.....资料员对试验站资料整理进行业务指导,每周收集试验站工公路工程中心试验室管理制度专用版资料和送检人员串通气,徇私舞弊编造数据,违者将按相应处罚规定严肃处理,情节严重者送司法机关依法追究责任。⑭严禁在工作间抽烟吃东西嬉戏打闹。⑮检测工作完毕后关闭相应用电设备,清理好工作环境,整理好试验数据,并按规定对试验仪器进行维护保养。⑯检测人员要按时上班,项试验检测工作完毕或道检测工序完毕后方能关闭仪器离开工作间,严禁在仪器运转的情况下擅自离开。长期开启的设备或需长时间运转的设备要定时检查其运转情况。⑰对于不按规定盲目操作,造成检测数据和仪器损坏的,将进行纪律处分和经济处罚,造成质量事故的按有关规定依法追究责任。⑱检测人员有事外出,必须向主任事先请假,征得同意后方能外出。⑪中心试验室事故分析工作由质量负责人组织实施。⑫发现检测事故后,由质量负责人负责填写事故情况表,并对事故进行调查......”。

6、“.....应在天内将事故是否成立的意见通知委托人。⑬质量负责人组织有关人员核查原始记录检测方法,必要时检查仪器设备,调查了解检测过程情况,并逐核实记录。⑭根据调查结果,召开专题上级同级下级进行管理,年底要按文件档案管理要求进行次整理。⑮报表报表有种试验工作周报表试验工作月报表试验工作年度报表。每周分以前向项目部调度和工总中心试验室上报试验工作周报表。每月日前向驻地监理机构报送上月试验工作月报表。每年月日前向驻地监理机构和中心试验室报送上年度试验工作年度报表。理制度⑪中心试验室必须设专人对试验资料进行管理,无关人员不得随便查阅,需要借阅或复印,应经试验室主任批准,在办理借阅复印登记手续后方可借阅,借阅后要及时收回,以免丢失。⑫试验检测资料应及时收集整理归档,按不同试验检测项目分别编号妥善保管档案盒内应有卷内目录,资料按卷内目录有序放置。⑬标准规范技术图书应登记造册,分别编制目录......”。

7、“.....适时收集补充,避免采用作废标准。⑭资料室内计算机严禁无关人员借用,严禁浏览和拷贝和修改试验数据文件,对于重要的检测数据文件应进行加密处理。存有试验数据文件的存储介质应加锁妥善保管。⑮试验资料管理人员应严格遵守保密制度字迹清晰,数据准确。结论做到文字简练,公正确切。报告要严格签字手续,试验复核技术负责人要分别签字,严禁人代签。报告须经过质量负责人审核,技术负责人或授权负责人签发,加盖试验检测专用章与认证标志章,以保证报告的法律效力。试验检测报告应及时提交,除对试验周期有特殊要求的项目外,般项目各级试验室应于接受委托后的小时内,出具试验检测报告。建立试验报告发放登记台帐,写明试验报告名称发放份数发放人领取人领取日期发放人领取人和领取日期栏要手签。试验检测资料应按规定或建设单位要求使用统编号。⑪所有检测人员上岗前必须经过专业培训,持证上岗......”。

8、“.....试验人员接到任务后到工作间进行检测工作,严禁无事到其他工作间走动,乱动仪器设备和带闲杂人员进入工作间。⑬检测人员进行试验检测时必须穿戴工作服手套,严格按操作规程进行操作。检测试验必须由两人同时进行,人操作,人复核。做到检测科学公正准确。试验检测过程中要排除影响检测工作的各种因素及外界干扰,严禁检测人员按规范制作标准养护试件和同条件养护试件。⑭中心试验室在每季度的检查中,要针对试验检测频率频次做专项检查,检查内容包括路基填筑压实数量混凝土方量进货台帐检测台帐等相关资料。杜绝将不同批号不同生产日期作为个检验批进行检验的现象发生。外委试验管理制度⑪委外检测机构资质及能力控制委外检测机构必须具有省部级以上主管部门颁发的相应资质证书,并且通过省级以上计量认证认可。外委检测机构应具有与其承担的检验工作类型范围和工作量相适应的质量体系,证实有能力完成检测任务,并能满足相同的能力要求......”。

9、“.....旦发现收费不合理或有检测数据偏差较大,应立即停止委托检验。⑫委外检测项目的控制委外的检测项目只能占本中心试验室检测项目的很小部分。委外的检测项目限于仪器设备使用频次低,价格昂贵及特种项目。技术负责人根据本中心试验室的检验业务量和仪器设备运行情况,编制委外检测项目计划和拟定委外检测机构。质量负责人组织对外委方资质质量保证体系及能力进行调查。委外检测项目严重者送司法机关依法追究责任。⑭严禁在工作间抽烟吃东西嬉戏打闹。⑮检测工作完毕后关闭相应用电设备,清理好工作环境,整理好试验数据,并按规定对试验仪器进行维护保养。⑯检测人员要按时上班,项试验检测工作完毕或道检测工序完毕后方能关闭仪器离开工作间,严禁在仪器运转的情况下擅自离开。长期开启的设备或需长时间运转的设备要定时检查其运转情况。⑰对于不按规定盲目操作,造成检测数据和仪器损坏的,将进行纪律处分和经济处罚......”。