1、“.....以防止不合格品的非预期使用。适用于公司生产过程包括采购中发现的不合格品的控制。特种设备制造安装改造维修质量保证体系要求质量保证手册生产部车间工段负责生产过程中的不合格品的处置。技术质量部负责成品检验过程中发现的不合格品的处置工作。质保师负责组织对于批量不合格的评审处置工作。不合格品控制不合格品的处置记录在原材料包括管坯母管验收产品制造过程中成品检验发现的不合格品,由本工序造成的可修复性不合格,自行进行修复,由上道工负责产品的无损检测记录的审核签发检测报告,对无损检测质量负责级人员应在级人员指导下进行操作,记录检测数据,整理检测资料......”。

2、“.....涡流探伤的操作具体依据产品标准要求的探伤级别以及涡流探伤作业指导书进行超声探伤是依据产品执行标准要求的探伤级别以及超声探伤作业指导书来进行探伤的。无损检测作业指导书应由有无损检测级人员编制,无损检验责任人审核,质保工程师签字批准后生效。无损检测责任人组织无损检测,每批产品的无损检测原始记录和探伤报告应归入产品档案资料。当产品流转到检测中心,技术质量部长根据工艺流程卡的要求进行相应的无损检测,本检测项目完成后进行工艺流程卡的填写,表明钢管该无损检测项目已完成。探伤员进行探伤前要核对工艺流程卡上来料生产批号来料的支数规格材质炉批号是否与实物致,目测产品表面情况是否符合探伤工艺要求,如致按作业指导书要求及产品执行标准进行涡流或超声的在线探伤。如不符合应与上道工序联系,产品退回上道工序......”。

3、“.....确保产品满足退火或正火要求。认真填写热处理原始记录,及时更换热处理自动记录纸张,收集并保存好各种记无锡斯贝歇尔钢管制造有限公司录。在热处理过程中尤其成品热处理的原始记录及温度自动记录上应注明热处理炉号工件号产品编号热处理日期,热处理操作工要签字热处理责任人签字确认等。热处理记录按质量记录控制程序执行。若无缝钢管进入成品在加热工序时,热处理工应将炉批号填写在热处理原始记录上。热处理炉炉体传动装置燃气装置等各部零件基本完好,无大的缺陷和隐患存在,可以正常使用热工测量仪表应配置温度自动记录装置,仪器仪表完好无损。温度均匀性要求正火炉步进式加热炉温度均匀性允许在之间。气氛可调性正火炉步进式加热炉的火焰可根据需要可调火焰生产能力生产能力应满足设计时的技术要求,能满足正常生产。本公司无缝钢管生产执行按炉送钢制度切成品均按炉号管理,严格按炉号流转......”。

4、“.....在工序间交接过程中,量出现较大波动时,由质保师提出评定方案其它认为应该进行热处理工艺评定时,由相关人员提出评定方案。评定准备在接到评定通知后,热处理责任人准备评定的具体实施,并提出具体方案交质保师批准实施。由热处理工序负责实施,相关单位配合。在评定前,必须进行热处理过程确认,确保过程质量。评定程序评定应达到的要求新材料应用,应达到相应材料标准的最低要求新工艺应用,要达到相应工艺方案的最低要求无锡斯贝歇尔钢管制造有限公司外部反馈较大热处理质量事故,在达到杜绝质量事故的要求要达到图纸或技术规范的最低要求,产品质量出现较大波动,要达到质量稳定可靠其它热处理工艺评定要达到相应评定的最低要求。热处理工序按批准的工艺评定方案进行相应热处理。热处理责任人对整个工艺评定过程进行详细质量跟踪。试验检测过程无误后,进行理化等相关试验检测。理化检测项目按热处理工艺评定方案规定进行......”。

5、“.....理化检测按技术要求的位置取样,并对取样位置的正确性负责无取样位置规定时,按相应性能试验取样规定进行取样。在钢管制造公司质保体系程序文件管理制度汇编专用优质版布。采购物资的验证管坯或母管到货后,由理化中心协助仓库按照管坯检验作业指导书母管检验作业指导书进行相应项目的检验,对照采购计划单或采购合同,对对方送货单进行重量数量尺寸外观的验收,验证质保书并妥善保存管坯准备工序坯料断切进行化学分析取样并将标识移植到化学分析试样上,然后送交理化中心分析,及时填写坯料报表。验收合格后以入库通知单的形式通知仓库办理入库手续。模具到货后仓库保管员负责数量外观的验收。工模具尺寸外形方面的检验由车间主任或工段长负责验收和检验,采取使用性验收。验收合格后及时办理入库手续。填写原始记录。其他辅助材料的验收主要由仓库保管员对照送货单进行数量的验收,验证合格证等,合格后办理入库手续......”。

6、“.....操作人员做好检工作,即自检互检专职检验来进行的。自检即操作者对自己完成的操作进行检验。每个操作者应严格按照所在工序的要求完成工作,并依据工艺文件的要求对自己完成的操作自行检验,若发现不合格时应立即返工,自检合格后经检验员确认后方能流转到下工序,操作者要对所完规厂纪,上岗前培训产品基本知识,本岗位注意事项作业指导书等,经过相应部门确认后,行政部办理上岗手序。技术培训无锡斯贝歇尔钢管制造有限公司根据工作需要,对有关人员进行新产品新技术新工艺新材料及常用的数据管理和分析的技术培训。资格培训对特种设备制造许可要求的无损检测理化试验等人员的资格培训,要及时联系国家认可的有关培训机构,组织报名,选送有关人员进行学习取得相应的资格。行政部要保留培训人员的培训经历及资格证书复印件。培训实施行政部负责组织,由内部工程技术人员管理人员或外聘教师进行内部培训......”。

7、“.....确保培训有效。钢管制造公司质保体系程序文件管理制度汇编专用优质版。在加工过程中不合格的产品用记号笔或油漆在该产品上标识,标识内容为让步接收返工工废料废等。水压试验合格的产品,检验人员在产品端部用记号笔打不合格的产品用记号笔在产品端部打。,再换上正确的标记对所作的记录也相应更改。材质证明书顾客提出要求时,应按顾客提供的格式制作,格式样张予以保持。检检单力学性能试验原始记录金相试验原始记录元素分析检测报告金相检测报告力学性能检测报告理化分析检测报告无锡斯贝歇尔钢管制造有限公司检验与试验控制程序文件编号对本公司进货物资生产过程产品成品进行规定项目的检验和试验,保证未经检验和试验合格的产品不入库不转序不投入使用和出厂。范围适用于本公司进货工序中半成品及成品的检验和试验。本程序由技术质量部负责组织起草,负责组织编制检验作业指导书......”。

8、“.....对质量信息的反馈做好处理,妥善保存相关质量记录。生技部负责提供有关技术要求标准等资料文件,必要时参与质量问题处理。各相应检验负责人对负责项目的检验文件进行审核,对报告进行批准对结果负责。技术质量部负责按检验作业指导书规定的要求对专职检验员组织培训,具体要求按人力资源控制程序执行。由技术质量部组织有关技术检验负责人员编制检验作业指导书内容包括检验依据抽样制样检验方法检验项目和验收规则等,经检验负责人审核后由质保师批准后时间实施纠正措施的记录等。不合格报告式两份,技术质量部和受审核部门各份。末次会议末次会议参加人员同首次会议相同。会议由审核组长召集并主持。宣读不合格报告,提出采取纠正措施要求完成时间及验证纠正措施效果的方法等。纠正措施与跟踪验证无锡斯贝歇尔钢管制造有限公司受审核方按不合格报告提出的纠正措施进行实施。实施后,审核员应验证和记录所采取纠正措施的实际情况及效果......”。

9、“.....审核报告。每次内部审核完成后,由审核组长根据现场审核记录进行整理,编写审核报告经质保工程师批准,由技术质量部发放给公司级领导和各受审核部门负责人审核组成员其内容包括审核的目的和范围审核依据受审核部门及日期审核组成员名单审核工作总结审核不合格报告审核结论等。提交管理评审每年末技术质量部组织对所有部门的审核情况进行分析汇总编制公司年度内部质量审核报告,对公司质量体系进行总体评价,质保工程师批准。年度审核报告将提交公司管理评审。质量保证手册记录年度内审计划内审通知单内审会议签到表内审记录表公司内部质量保证体系审核工作。压力管道元件制造许可规则质量保证手册特种设备制造安装改造维修质量保证体系要求质保工程师负责公司内部质量体系审核的归口管理。技术质量部负责内部质量体系审核工作相关记录保存与管理。受审核部门负责人组织配合审核组开展工作......”。