1、“.....区域机构经理做评价,记录备案。对于经销商客户,由销售部经理对业务情况做总结,并提交相应的分析报告应对措施及工作计划,为客户政策的制定客户服务的实施及业务的拓展提供依据。财务主管应配合提供必要的客户经销商信息及评审意见。营销中心主任对最终客户档案进行阶段性抽查,并对其做出评价和建议年度结束后提交总裁审阅经销商客户档案评审结果及相应的分析与改善措施由总裁进行审核,确定客户等级及相应的实施措施。经销商客户政策的制定目的为客观有效统的制定并执行针对不同经销商客户的销售措施,办业务人员负责收回。客户或销售人员办完结算手续或内部审批手续后,财务部营销中心或分公司财务人员方可通知库管员办理出门手续。库管人员负责开具产品出门证,式份,其中客户份,自留份。出门证必须由分公司负责人签字或盖章后生效。分公司门卫将根据出门证验货放行。结算中,原则上货款未结清前,暂不开票支票款未到帐前,不发货......”。

2、“.....库管员负责监磅,并保证磅称计量准确,称后产品安全完整回厂,结算完放行。凡液体运输车辆进厂提货,由门卫加装防火幕并登记车号,提货人提货单位,提货人在登记册签字。同时,库管员要检查车辆安全措施符合要求后,方可入库。每月日,营销中心分公司将经手的结算提货单出门证磅单等并交公司财务部,进行核实。营销管理制度打印版。应收帐款管理目的为保证公司应收帐款的及时足额回收,使公营销中心主任负责督导业务的拓展和其他管理销售部经理市场部经理各区域机构经理负责具体实施,同时业务资金计划交会计部制定公司资金计划。详见制定资金计划程序文件工作计划及执行汇报目的为了配合业务计划的实施,加强工作管理的规范性,有效控制工作进度与质量,为相关领导进行工作指导或检查提供依据,各位员工均需制定工作计划并记录实际执行情况。严格对各种销售供应资料的管理,未经同意所有资料不得私自外借......”。

3、“.....严格保密制度。定期与财务工厂及业务人员核对有关帐务,如有差错应及时更正。负责电话资讯中心的业务,对来公司洽谈业务的客户,做好接待,对与公司有业务往来的客户经常保持联络。因工作失误而丢掉客户或给公司造成损失的,应承担相应的经济责任。协助部门领导做好部门持计划各人,主要负责销售统计与分析客户档案的建立与维护售前售中售后的技术支持与其它部门的联系销售计划的管理等。销售部设人,主要负责完成销售任务货款回收费用控制促销及市场调计划的配合执行有关信息提供等。市场部设人,主要负责完成营销计划的制定价格渠道品牌管理市场分析行业分析竞争对手分析等。区域机构设人,主要负责区域销售技术支持客户服务信息反馈物流等。计划管理业务及业务资金计划目的及意义为了配合公司战略的推进,确保营销工作有序高效地开展,加强公司相关部门间的协作与沟通,并为业绩考评和工作总结提供科学的依据......”。

4、“.....种类计划分年度计划和月度计划两类。年度计划应在上年月底前完成月度计划应在上月日前完成涉及资金计划部分应每半月制定次,分别于每月日和日前提交。计营销管理制度打印版买产品后再次出售的合法经营者。客户的拓展原则客户的拓展应本着成本效益原则,有重点地培养和发展客户。加强客户拓展的针对性,针对不同类型的产品应进行客户调查与分析,确定目标客户群并制定相应的拓展策略。为了降低经营成本与风险,应对客户进行考察最终客户主要考察信用状况支付能力产品特性等,经销商客户主要考察信用状况地理位臵周边基础设施状况销售能力等。方式公司指定开发因业务需要由公司指定赴往目标市场从事营销业务开拓工作。自行开发业务人员根据业务需要自行寻找客户。责任销售部经理主要负责最终客户经销商的拓展对于非常重要或发展难度较高的客户,可向分管副总裁总裁申请支持。内容最终客户针对不同类型的产品分析其目标客户群,分析目标客户群特征......”。

5、“.....经销商客户寻找经营提货单注明的品种,数量予以装货。对于液体罐车运输产品,应根据过磅单实际数量填报在结算联货单后,交营销中心或财务部进行结算。结算中,若开具普通者,由营销中心内勤或分公司财务人员办理收款结算手续若开具增值者,由公司财务部有关人员办理收款结算手续。若为先提货开具而后付款进,必须由公司销售业务人员按有关规定办理审批手续后,方可提货。有关款项经办业务人员负责收回。客户或销售人员办完结算手续或内部审批手续后,财务部营销中心或分公司财务人员方可通知库管员办理出门手续。库管人员负责开具产品出门证,式份,其中客户份,自留份。出门证必须由分公司负责人签字或盖章后生效。分公司门卫将根据出门证验货放行。结算中,原则上货款未结清前,暂不开票支票款未到帐前,不发货。外出过磅,库管员负责监磅,并保审结果,对般客户提供常规服务,对重点客户提供特殊服务。另外......”。

6、“.....为客户提供相应的特殊服务。内容常规服务售前主动拜访或联系客户,建立合同关系礼貌地接受客户询问或调价等要求,并及时给予回复售中合同执行过程中,与客户保持较密切的联系,就合同进展情况进行必要的沟通对客户提出的质询进行解答或说明售后追踪产品情况及客户需求,提供必要的支持,及时解决问题,同时注意开发新的需求。特殊服务应根据客户具体情况和公司的现有能力酌情提供。业务管理目的为保证公司销售的顺利实现及销售人员工作时有据可循有法可依,特制定销售业务管理制度。原则既有利于公司销售的实现同时又能够充分调动业务人员的积极性。客户的分类客户分为最终客户和经销商客户两类。最终客户指购买产品后直接使用的单位经销商客户指购售部经理作为签约代表对外签订合同。总裁办对合同签订是否履行了必要手续进行审核后方可盖章。具体程序详见合同签订及新合同签订程序文件......”。

7、“.....涉及变更事项应按照规定统处理,以尽可能控制公司的风险。程序合同的变更由销售部经理负责提出申请,包括变更内容原因可能引起的后果等根据权限设臵,由分管副总或总裁审批,决定是否更改。涉及有关法律问题,应听取法律顾问的意见。变更批准后,销售人员与客户确认,并做好书面变更记录,经客户签字后式份,分别在销售部总裁办和会计部存档保存。合同的保管所有合同正本由总裁办统归档保存。销售部和会计部各留份合同副本,分别由销售部经理和会计主管负责保管。并确保合同的安全性保密性和完整性。营销管理制度打印版。严格对各种销同关系礼貌地接受客户询问或调价等要求,并及时给予回复售中合同执行过程中,与客户保持较密切的联系,就合同进展情况进行必要的沟通对客户提出的质询进行解答或说明售后追踪产品情况及客户需求,提供必要的支持,及时解决问题,同时注意开发新的需求。特殊服务应根据客户具体情况和公司的现有能力酌情提供......”。

8、“.....特制定销售业务管理制度。原则既有利于公司销售的实现同时又能够充分调动业务人员的积极性。应收帐款管理目的为保证公司应收帐款的及时足额回收,使公司利益不受损失,特制定此管理制度。责任人销售员应对负责的每笔业务所涉及的应收账款进行记录根据合同,提示客户按时付款,并及时通知会计部准备收款根据会计主管的反馈,对到期未付或逾期未付账款供应资料的管理,未经同意所有资料不得私自外借,不得将客户资料客户档案及统计资料的泄漏给与此无关人员,严格保密制度。定期与财务工厂及业务人员核对有关帐务,如有差错应及时更正。负责电话资讯中心的业务,对来公司洽谈业务的客户,做好接待,对与公司有业务往来的客户经常保持联络。因工作失误而丢掉客户或给公司造成损失的,应承担相应的经济责任。协助部门领导做好部门内部的其它管理工作......”。

9、“.....由营销中心内勤开具提货单报财务部审核盖章后,方可提货。财务部总管人员根据销售合同和有关协议,核实价格,付款方式等内容。若超出价格管理权限,按价格管理办法报批后,方可办理提货手续。提货单应式份,其中销售公司联财务部联客户或销售人员联结算联。分公司将根据对于经销商客户中长期稳定的客户,在每年年底进行统分析与评审对新发展的客户,可在业务持续稳定进展阶段后进行对业务量发生反常波动的客户,可随时组织特殊要求评审。责任及程序对于最终客户,由销售员在合同结束后对业务做总结,区域机构经理做评价,记录备案。对于经销商客户,由销售部经理对业务情况做总结,并提交相应的分析报告应对措施及工作计划,为客户政策的制定客户服务的实施及业务的拓展提供依据。财务主管应配合提供必要的客户经销商信息及评审意见。营销中心主任对最终客户档案进行阶段性抽查......”。