1、“.....采购人员将固定资产交请购单位使用。固定资产验收登记单式联,综合管理部财务部采购部门各持联。采购部将固定资产购置申请单﹑购置合同﹑固定资产验收登记单同送交财务做付款入账之依据。月末货到票未到,应将除外的单据送交财务做暂估入账处理。自制或自建固定资产完工后,由综合管理部组织验收,验收合格的由综合管理部开具固定资产验收登记单,验收人员签字确认。固定资产验收登记单式联,份由综合管理部留存,份交财务部进行相应的帐务处理,份交使用部门。综合管理部按固定资产编码规则编制固定资产编号并签发固定资产卡片,固定资产卡片式份,财务部综合管理部门和使用部门各份。各部门根据固定资产卡片登记固定资产管理台账。固定资产验收登记单同时做为验收入库单据使用验收入库两单合。场合同管理,严格执行合同规定,确保合同履约完成,协调处理合同实施执行过程中的纠纷索赔等事宜......”。

2、“.....组织和协调负责组织图纸会审,负责组织现场项目部的日常管理工作负责履行施工合同中公司应承担的义务。负责协调解决工程项目施工中的设计施工问题协调各专业工程师的配合工作负责协调解决现场的涉外关系。其他职责严格遵守公司管理制度完成现场施工日志的准确记录进度款审批每周次向工程部公司书面汇报工程进度质量内业安全检查等情况,如实反映未解决问题填报月报及半年度工作总结参加现场监理例会,审查监理现场会议记录工程项目管理报告和其他文件资料加强现场务工人员工资管理等。为提高项目施工质量,加强过程控制,提高最终建造产品的质量品质,为提高项目部的质量意识和管理水平,项目部必须进行质量动态管理。督促检查各承包单位和监理单位按照国家规定的质量验收标准程序开展各项工作。监理规划或监理实施细则的报验要求,结合施工流水段分部分项工程样板引路要求填写各项牌......”。

3、“.....确保工程质量的持续改进和提高工程进度能按计划有效实现工程成本得到有效控制及材料的采购能保证质量,特制定工程部工程项目管理办法。本办法适用于动工前准备阶段施工阶段保修阶段。项目部专业工程师岗位职责项目部是公司开发项目现场的操作和协调中心,负责项目生产营运过程中质量进度成本控制和安全文明施工管理,其主要职责如下表序号项目部主要职责目标要求项目现场操作和协调中心及时主动全面地跟踪掌握与本项目有关的各职能部门的工作情况项目工期进度控制管理按关键控制节点完工......”。

4、“.....由部门主管领导批准后,交财会部门汇总编制收入预算,经单位负责人审批后报送财政部门。政府非税收入要严格执行收支两条线管理规定,取得收入须使用财政部门统印发的票据,并及时足额上缴国库或财政专户,不得以任何形式截留挪用或坐支。第条加强票据和印章的管理。票据印章实行专人专账专柜管理。不得转让出借代开买卖擅自销毁涂改票据,不得擅自扩大票据适用范围,不得开具虚假票据,不得将财政票据与税务或者其他票据互相串用替代。票据应当按照序号使用,不得拆本使用。应当按照规定填写,做到字迹清楚内容完整真实印章齐全,各联次内容和金额致。填写的,应当另行填写。因填写等原因而作废的票据,应当加盖作废戳记或者注明作废字样,并完整保存各联次,不得擅自销毁。票据使用完毕,票据保管人员要按顺序清理票据存根装订成册妥善保管。票据存根保存期限为年......”。

5、“.....由票据保管人员报财务负责人审批后,到有关部门办理相应票据销毁手续。第章支出业务第十条经费支出管理原则严格按照预算执行,遵循谁经手谁负责,所有经费公司管理制度汇编专用优选版施工单位施工中的不足和施工单位存在的问题,提出下步工程项目的工作要点和要求业主的意见和要求,并对各单位提出的问题做答复。现场工程例会在完成后的小时内,监理单位必须编写会议纪要,会议纪要经各施工单位负责人总监理工程师业主项目经理签字认可后传发到各单位,并上报工程部。现场工程例会流程现场专题技术会议由专业监理工程师主持现场专题技术会议根据工程项目的实际情况不定期举行现场专题技术会议规定参加人员专业监理工程师施工单位项目经理技术及经济负责人施工员建设单位项目经理专业工程师及相关分承包商必要时工程部经理参加......”。

6、“.....监理工程师必须编写会议纪要,会议纪经相关承包商负责人总监理工程师业主项目经理专业工程师报工程部经理审内部控制规范试行第章收入业务第条纳入本制度的收入包括根据财务规则和会计准则认定的收入。第条本单位收入管理实行统核算归口管理。第条岗位设置及职责设会计和出纳两个岗位。会计岗位主要职责是按照国家会计法,做好记账付账报账工作按照财务制度审核原始凭证和记账凭证建立并完善财务凭证编制各种财务会计报表组织日常会计工作发现问题及时查询和向有关领导汇报认真执行会计制度按时做好记账算账保障工作如实反映单位资金活动情况做到手续完备内容真实数据准确账目清楚按期结报妥善保管财务账簿会计报表及资料保守财务秘密完成领导交付的其他任务......”。

7、“.....财会科作为归口管理部门,对本单位的收入进行统管理和。制定收入内部管理制度全面掌握本单位各业务部门的收费项目,做好收费许可证的全守则要求进行作业现场常用机械设备应设立操作告示牌在现场危险部位设置明显的安全警示标志口临边必须设置安全防护围拦或盖板结构首层的出入口必须搭设双层防护棚。施工现场环境保护管理施工现场必须建立施工防扰民措施,必须重视环境保护工作。施工单位应优先采用低噪音的工艺和施工方法,当噪音可能超过噪音限值或需要夜间施工作业时,施工单位必须到行政主管部门和环保部门申报禁止从建筑物内向外抛洒建筑垃圾场地内应设排水沟集水坑沉淀池进出场地的车辆必须冲洗,避免带泥上路和扬尘。......”。

8、“.....发现占用公共通道项目部可按合同严格处罚。现场工程例会根据工程需要,工程例会将每周每双周进行。般将工程例会和业主协调会和为,同时进行。专业监理工程师施工单位项目经理技术及经济负责人安全员质量员业主项目经理专业工程师及其它相关分包单位负责人现场工程例会内容听取各施工单位关于本阶段工程项目的施工进度施工质量安全文明工程资料等完成情况下步工作安排计划及施工存在问题的汇报监理工程师总结评价,指出点,做到帐实相符,保持帐物卡致。第十条使用部门负责本部门所使用固定资产的日常管理和维护工作。具体职责如下编制本部门固定资产投资预算提出本部门固定资产购置维修转移和处置等申请参与本部门固定资产验收处置调拨等事项建立和维护本部门的固定资产使用台账负责本部门固定资产的日常维护保管,定期记录使用保养修理等情况......”。

9、“.....每年至少全面盘点次。固定资产的盘点应填制固定资产盘点明细表,详细反映所盘点的固定资产的实有数量,并与固定资产帐面数核对,做到帐务实物和固定资产卡片相核对致。若固定资产盘盈或盘亏,须编报固定资产盘盈盘亏报告表。对盘点过程中发现盘盈盘亏毁损的,资产综合管理部应逐个查出原因提出处理意见,经使用部门签字确认中心总经理资财中心总经理总经理批准后,由财务部进行相应的帐务处理。盘点清查中发现的闲置资产要查明情况提出处理建议。第十条固定资产的维修综合管理部负责固定资产的维修门鉴定后拟定处理意见,报总经理批准后实行。严禁私自自制移装改装公司的固定资产,不得拆卸挪用零件和自行处理。固定资产处置后,综合管理部应将批准的固定资产处置申请表复印件及相关资料交至财务部,财务部对固定资产进行相应的账务处理。固定资产处置申请表式联,第联由综合管理部留存,更新固定资产台账,第联送交财务部门......”。